目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2025年部门预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、国有资本经营预算资金预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、部门项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　兰州新区党群工作部贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于统一战线、民族宗教、机关党建、群团组织、精神文明、侨务、工商联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线、民族宗教、机关党建、群团组织、精神文明、侨务、工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责新区统一战线工作。贯彻执行中央、省市、新区关于统一战线工作的方针政策，鼓励民主党派充分发挥参政议政和民主推荐职能，负责做好新区新的社会阶层人士统战工作。

　　（二）负责新区机关党委日常工作。协调指导新区机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

　　（三）负责新区精神文明建设工作。贯彻落实党关于精神文明建设工作的方针政策，研究分析新区精神文明建设工作的现状和问题，提出对策建议；协调指导新区精神文明建设工作的开展和文明城市创建工作。

　　（四）统一管理民族工作。贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订新区民族工作措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。

　　（五）统一管理宗教工作。贯彻落实党的宗教基本方针和政策，研究拟订宗教工作措施并督促落实，依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　（六）负责新区工会工作。贯彻落实党的工运事业和工会工作的方针政策，协调指导新区各级工会组织开展工作，依法维护和保障职工合法权益，抓好基层工会组织建设。

　　（七）负责新区共青团工作。贯彻落实党的青年工作的方针政策，负责做好团员及青年的思想引领工作，协调和指导新区各级团组织开展工作，抓好基层团组织建设。

　　（八）负责新区妇联工作。贯彻落实党的妇女儿童工作的方针政策，负责协调指导新区各级妇联组织开展工作，依法维护和保障妇女儿童的合法权益，抓好基层妇女组织建设。

　　（九）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作措施并组织协调、督促检查落实，调查侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

　　（十）负责新区工商联工作。协助党工委管理和服务非公有制经济，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　（十一）承办党工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　单位内设机构7个，均为正科级建制。包括：办公室、统战和民族宗教工作科、机关党建工作科、精神文明建设工作办公室、工会工作科、共青团和妇联工作科（共青团兰州新区工作委员会、兰州新区妇女工作委员会）、工商联工作科（兰州新区工商业联合会）。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年部门收支总预算1817.64万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1817.64万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1756.79万元，占96.65%；2025年纳入年初预算提前下达指标60.85万元，占比3.35%，政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1817.64万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1558.01万元，占85.72%；项目支出259.63万元，占14.28%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算当年支出1817.64万元，包括：一般公共服务支出1746.56万元、社会保障和就业支出28.31万元、卫生健康支出21.53万元、住房保障支出21.24万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出预算1558.01万元，与2024年相比增加16.24万元，同比增加1.05%，原因是2025年度工会经费915.42万元相比2024年855.20万元增加了60.22万元,主要职工平均工资同比增加，对应工会经费计提额同比增加。

　　其中：人员经费574.79万元，其中在职人员基本工资为116.56万元；绩效工资为289万元；个人取暖补助14.75万元；津贴补贴为37.05万元；过渡期奖励性补贴21.98万元；绩效工资为23.35万元；机关事业单位基本养老保险缴纳28.31万元；职工基本医疗保险14.78万元；公务员医疗补助保险6.75元；工伤保险缴费0.35万元；失业保险缴费0.67万元；住房公积金为21.24万元。

　　公用经费支出983.22万元，其中公务接待费0.63万元；其他交通费38.50万元；办公费7.75万元；印刷费2.25万元；邮电费2.75万元；差旅费8.25万元；工会经费915.42万元；福利费4.42万元，培训费1.75万元；维修维护费（财政专网）1.5万元。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出259.63万元，比2024年预算增加1.63万元，增长0.63%，增长的主要原因是精神文明建设经费2025年64万元比2024年度150万元减少了86万元；统战和民族宗教工作经费2025年55.78万元比2024年32万元增加了23.78万元；共青团和妇联工作经费2025年23.6万元比2024年10万元增加了13.6万元；

　　慰问经费2025年15万元比2024年20万元减少了5万元，2025年纳入年初预算提前下达指标2025年60.85万元比2024年45万元减少了15.85万元。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费10个，主要是精神文明建设工作经费64.00万元；统战和民族宗教工作经费55.78万元；工商联招商引资工作经费11.60万元，慰问经费15万元，会议室租赁费15.80万元，共青团工作经费11.00万元，妇联工作经费12.60万元，机关党建工作经费13.00万元。2025年纳入年初预算提前下达指标：关于提前下达2025年铸牢中华民族共同体意识专项资金50.00万元，关于提前下达2025年西部计划志愿者生活补贴和社保补贴10.85万元。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025年预算为1485.92万元，比2024年1462.04万元增加了23.88万元，主要原因是在职人员职务职级调整，单位在职人员相应的工资、社保、住房公积金较上年有所增加。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025年预算为15.8万元，比2024年16万元减少0.2万元，主要原因为资源利用效率提升和成本结构优化。

　　3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算为10.85万元，为2025年新增项目。

　　4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）64万元，比2024年150万元减少86万元，主要文明实践阵地建设进入收尾阶段，全国文明城市创建目标已完成，中央省市规范评先选优项目政策导向调整。

　　5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）50万元，为2025年新增项目。

　　6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他统战事务支出（项）92.38万元，比2024年52万元增加40.38万元，主要原因是政策和任务增加，项目新增和扩展的需要。

　　7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）11.60万元，比2024年20万元增加8.4万元，主要原因因市场活力不足，客商对外投资意愿较低，赴外进行开展招商引资的次数少，支付率低。

　　8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）15万元，比2024年度20万元减少5万元，主要原因慰问数量减少、政策调整优化慰问方式提高资金使用效率。

　　9.社会保障和就业支出（类）社会保险养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.31万元，比2024年25.97万元增加了2.03万元，主要原因是在职人员职务职级调整，单位在职人员相应的工资及社保较上年有所增加。

　　10.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.03万元，比2024年度0.97万元增加了0.06万元，主要原因是在职人员职务职级调整，单位在职人员相应的工资及社保较上年有所增加。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.77万元，比2024年13.55万元增加1.22万元，主要原因是在职人员职务职级调整，单位在职人员相应的工资及社保较上年有所增加。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.75万元，比2024年度7.11万元减少了0.36万元，下降的

　　主要原因是行政人员变动，相应减少行政单位医疗支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.24万元，比2024年18.97万元增加2.26万元，主要原因是在职人员职务职级调整，单位在职人员相应的工资及公积金较上年有所增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.63万元，较2024年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

　　2.公务接待费0.63万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算0万元，主要原因是我单位未购置公务用车故未产生公务用车运行维护费。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费1.75万元，较2024年预算减少0.17万元，下降8.85%，下降的主要原因是线上培训增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，2024年预算0万元。未变动的主要原因是我单位未列支会议费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费286.55万元，较2024年预算减少43.92万元，经费缩减的主要原因是2025年度项目预算比2024年度的项目预算金额减少44.28万元；中央省市规范评先选优项目政策相关经费投入相应减少；重点项目文明实践阵地建设进入收尾阶段，文明城市创建目标已完成，创建活动，宣传推广等费用需求减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为407.99万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有其他租赁用车3辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年本部门“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

　　（二）非税收入情况

　　2025年“本部门2025年无非税收入。”2025年计划征收0.00万元。

　　（三）重点项目情况

　　2025年“本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年本部门“未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年本部门“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，党群部开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目年底方可开展，部分项目根据全年实际进展情况，待年底统一核算费用或验收后拨付相关经费。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目年底方可开展，于12月中旬完成支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效监控发现的资金支付率低的科室进行提醒，要求切实采取有效措施，加快项目资金支付进度，对于上年资金支付率低的项目，来年压减项目资金或不再安排项目资金。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2025年度增加部门预算项目1个，但预算总量下降。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.兰州新区党群工作部2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区党群工作部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表