目    录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）负责建立健全生态环境有关制度。

　　（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实。

　　（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级和新区财政性资金安排的意见，按新区管委会规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　（五）负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理。

　　（六）负责生态环境准入的监督管理。

　　（七）负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作。组织协调开展中央和省级生态环境保护督察整改工作。

　　（八）负责协调生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工。

　　（九）完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区生态环境局共有 6个内设科室，分别是：办公室、规划发展与生态保护科、环境影响评价与排污许可管理科、污染防治与辐射安全管理科、环保督察与执法协调科、环境监测站。为一级预算单位，核定工作人员31名，其中：正县级领导职数1名（局长1名），副县级领导职数2名（副局长2名）；内设机构核定正科级领导职数7名（含正科级行政审批专员1名），副科级领导职数8名。2024年末，兰州新区生态环境局实有31人，其中：在编行政人员6人，在编事业人员14人，新区聘用人员10人，挂职1人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年部门收支总预算5303.10万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算5303.1万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入1841.95万元，占34.73%；

　　上级补助收入3354万元，占63.25%；

　　上年结转收入107.15万元，占2.02%；

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算5303.1万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出713.12万元，占13.45%；项目支出4482.83万元，占84.53%；上年结转收入107.15万元，占2.02%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出1841.95万元，包括：社会保障和就业支出34.76万元、卫生健康支出23.27万元、节能环保支出1759.62万元、住房保障支出24.3万元（具体详见部门预算公开表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出713.12万元，比2024年预算增加5.43万元，增长0.77%，增长的主要原因是工资正常晋级晋档。

　　其中：人员经费支出628.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

　　公用经费支出85.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出1128.83万元，比2024年预算增加178.83万元，增长18.82%，增长的主要原因是增加2025年项目增加。

　　经济社会发展项目5个，主要是兰州新区国土空间总体规划环境影响评价项目、兰州新区“十五五”生态环境保护专项规划、兰州新区城市集中式饮用水水源地2023年环境保护状况评估报告编制项目、兰州新区2023年度温室气体清单编制项目、兰州新区大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目。

　　保障运转类项目14个，主要是生态环境部黄河流域生态环境监督管理局驻点帮扶专家工作站运行保障费用、生态环保会议保障费用、公文信息化整理归档及财务凭证审核整理归档等费用、排污许可技术评估与质量复核项目、建设项目环评文件技术评估与质量考核项目、兰州新区生态环境分区管控技术服务项目、清洁生产审核技术评估项目、建设项目环境保护竣工验收质量效果评估项目、兰州新区环境空气质量微观站建设项目、兰州新区重点污染源自动监控系统（国控省控平台）运维服务项目、环保管家服务项目、兰州新区综合执法挥发性有机物监管设备购置项目、2024年生态环境监测站运行费、兰州新区入河排污口验收报告编制项目。

　　其他项目2个，主要是甘肃省2025年“六五”环境日主场宣传活动费用、2025年兰州新区突发环境事件应急演练及生态环境应急培训费用。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.85万元，比 2024 年预算减少0.07万元， 主要原因是退休人员费用减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为32.4万元，比2024年预算增加1.65万元，主要原因是社保基数变动，支出增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.51万元，比2024年预算增加0.15万元，主要原因是社保基数变动，支出增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.91万元，比2024年预算增加0.86万元，主要原因是社保基数变动，支出增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.36万元，比 2024年预算减少0.24万元，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

　　6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为645.54万元，比2024年预算增加16.59万元，主要原因是行政运行类项目增加。

　　7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出50万元，比2024年预算增加43万元，主要原因是保障2025年全省“六五”环境宣传活动。

　　8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出15万元，比2024年预算减少12.5万元，主要原因是环境保护法规、规划及标准项目减少。

　　9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出284.52万元，比2024年预算增加165.52万元，主要原因是建设项目环评审查与监督项目增加。

　　10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出496.38万元，比2024年预算减少98.67万元，主要原因是其他环境监测与监察支出项目减少。

　　11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（项）支出216万元，比2024年预算减少405万元，主要原因是大气支出项目减少。

　　12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）支出8万元，与2024年预算持平。

　　13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出33.08万元，比2024年预算增加33.08万元，主要原因是项目增加。

　　14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（99）支出11.1万元，比2024年预算减少145.37万元，主要原因是其他节能环保支出项目减少。

　　15.住房保障支出2024 年预算数为24.3万元，比 2024年预算增加1.24万元，主要原因是公积金基数变动，支出增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算4.2万元，与2024年预算持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

　　2.公务接待费0.7万元，与2024年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），与2024年预算持平。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费2.16万元，较上年预算增加0.2万元，主要原因是工资正常晋级晋档，培训费核算基数增大。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费1.4万元，比2024年预算增加1.4万元，增加的主要原因是召开省级环保督察等相关工作会议。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费36.66万元，较2024年预算减少0.16万元，减少0.4%，减少的主要原因是办公费等支出减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部门政府采购预算总额531.6万元，其中：政府采购服务预算531.6万元。

　　2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额232.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额232.6万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为16947.5万元。其中：办公用房495.74平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值52.86万元。单价20万元以上的设备价值1337.13万元。2025年拟采购固定资产约95万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本部门2025年无非税收入。2025年计划征收0.00万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：环保管家服务项目

　　项目概况：为持续提升生态环境保护工作能力水平，推进新区生态环境保护工作提质增效，委托第三方专业机构对新区特别是产业园区全方位、一体化提供环保管家服务，为化工园区、重点企业从产污源头、过程控制、末端治理全链条、全过程提供一站式环保服务并针对有关问题提出科学合理解决方案，有效降低企业治污成本，精准提升企业治污能力，推动新区环境管理精细化高效化。

　　立项依据：根据《中华人民共和国环境保护法》《关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发〔2014〕69号）《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》（环大气〔2016〕45号）《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（环规财函〔2017〕172号）等法律法规及有关政策文件的规定，在工业园区等工业集聚区，引入第三方环境服务机构，对园区企业污染进行集中式、专业化治理，开展环境诊断、生态设计、清洁生产审核和技术改造等；组织实施园区循环化改造，合理构建企业间产业链，提高资源利用效率，降低污染治理综合成本。

　　实施主体：兰州新区生态环境局

　　实施周期：1年

　　实施计划：于2025年完成独立用地化工企业、独立用地企业非化工企业、专精特新厂房重点企业服务，按照服务企业数量支付相应资金。

　　年度预算安排：180万元

　　预期总体目标：持续提升生态环境保护工作能力水平，推进新区生态环境保护工作提质增效。为重点区域（化工园区）、重点企业从产污源头、过程控制、末端治理全链条、全过程提供一站式环保服务，并针对有关环保问题提出科学合理解决方案。有效降低企业治污成本，精准提升企业治污能力，推动新区环境管理精细化高效化。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。2024年新区生态环境局认真贯彻中央、省、新区有关文件精神，制定完善财务管理制度，加强财务制度执行，落实会计核算有关规定，确保资金支付依据和开支标准合法合规，全面保障部门预算资金正常支出。落实专项资金专款专用管理要求，严格控制“三公”经费支出，依规办理政府采购相关手续，切实提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标27个，按规定随年度预算一并公开项目27个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目27个，占本部门项目的100%。截至7月底，执行率为57.09%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月项目绩效运行监控项目27个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，执行率为92.59%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共34个，其中，部门整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目6个，压减率22.22%。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目22个（部门整体支出1个，项目支出21个）。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　18.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　23.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　27.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　28.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　29.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　30.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　31.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　32.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　33.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　34.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　35.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　36.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　37.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　38.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　39.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　40.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　41.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　42.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　43.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　44.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　45.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　46.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　47.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　48.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　49.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　50.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　51.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　52.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　53.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　54.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　附件：1.兰州新区生态环境局2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区生态环境局2025年部门整体支出绩效目标表、预算项目绩效目标表