目录

　　第一部分部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2025年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　部门主要职能是贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中统一领导。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区城乡建设和交通管理局共12个内设机构，均为正科级建制，分别为办公室、计划财务科、总工程师办公室（人民防空办公室）、政策法规科、城乡建设科、住房保障和房产市场管理科、交通建设科、城市管理执法监察科、建筑市场管理科、运输管理科、建设工程质量安全监督科（建设工程质量安全监督站）、城建档案和信息管理中心（城建档案馆）。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算。

　　2025年部门收支总预算166,080.39万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算166,080.39万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入53,201.05万元，占32.03%；

　　政府性基金预算收入112,867.24万元，占67.96%；

　　上年结转收入12.10万元，占0.01%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算166,080.39万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1,764.84万元，占1.06%；项目支出164,303.45万元，占98.93%；上年结转收入12.10万元，占0.01%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出53,201.05万元，包括：国防支出702.60万元、社会保障和就业支出83.04万元、卫生健康支出55.40万元、城乡社区支出20,368.72万元、农林水支出3,200万元、交通运输支出18,205.60万元、资源勘探工业信息等支出1.29万元、住房保障支出9,017.56万元。

　　具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1,764.84万元，比2024年预算增加106.71万元，增长6.44%，增长的主要原因是2024年新调入1人，工资、社保、办公费同幅度增长，同时2025年增加了专职司机工作经费。

　　其中：人员经费支出1,540.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出224.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出51,436.21万元，比2024年预算减少8,218.59万元，下降13.77%，下降的主要原因是为压缩项目规模，压减项目支出经费预算。

　　经济社会发展项目29个，主要是兰州中川机场规划区石油管线改线项目、信息化建设类项目、兰州新区配租型保障房装饰装修项目、农村公路建设资金、中川机场T3航站楼连接线工程、X203县道上川段大中修工程、中保公路改造提升工程、兰州新区南部旅客综合服务停车场建设项目、兰州新区西山路工程、兰州新区公交场站项目、兰州新区环卫基础设施完善工程、兰州新区公交候车亭电子智能化改造（一期）项目、人防地面应急指挥中心建设、占用挖掘修复、兰州新区综合管廊一期工程25条管廊PPP项目可行性缺口补贴、甘肃省兰州新区公共租赁住房及配套设施政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助、新建铁路朱家窑至中川线PPP项目可行性缺口补贴、兰州新区执法监测点项目建设养护资金、车站商务候车室装饰工程、餐厨垃圾收处补贴、城市生活垃圾分类、58辆纯电动公交车租赁补贴、50台公交车辆购置补贴、2025年城乡建设补助、2025年政府还贷二级公路取消收费补助、2025年农村客运出租车等行业成品油价格财政补贴、2025年城镇保障性安居工程补助、2025年城镇保障性住房安居工程专项、2024年超长期特别国债(上年结转）。

　　保障运转经费50个，主要是2023-2024年城乡建设和交通管理局档案整理、人防警报器购置及日常维护经费、重点镇及社区人防工作站（含宣传教育）建设经费、人防机动指挥所、人民防空方案、2025年绿色建筑监督管理暨人防工程监督管理服务费、消防验收及备案抽查技术服务费、施工图审查（含消防、人防技术审查）经费、兰州新区住建行业基础数据库运维经费、政府投资项目初步设计审批费、路灯电费、兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目两评一案咨询服务费、兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目(2022-2024年）绩效评价咨询服务费、南部区域集中供热特许经营专项审计经费、兰州新区市政公用建设关键技术专业技术导则、城市体检专项经费、2025年市政公用应急演练、兰州新区城镇燃气安全隐患排查整治第三方服务费、城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案编制服务费、市政消火栓维护保养、兰州新区污水处理厂运营成本核算费用、供水及污水水质抽检费用、公租房运营管理及维修项目、甘肃省兰州新区公共租赁住房及配套设施政府和社会资本合作（PPP）项目绩效评价咨询费、“保交楼”工作运营管理服务费、兰州新区“保交房”工作专班管理服务费、农村公路养护、兰州新区执法监测点项目运转经费、2025年兰州新区公路第三方服务费用、2025年农村公路灾毁保险资金、新建铁路朱家窑至中川线PPP项目运营期绩效评价报告编制费用、兰州新区工程建设项目招标投标行政电子监督平台等保测评费用和网络安全加固费、污泥处置服务费用、兰州新区公交站亭站点维修整治、提升改造项目、交通运输档案整理费、《兰州新区居民绿色出行调查报告》编制费、交通运输行业安全生产专项经费、《兰州新区道路运输运力评估研究报告》编制费、查扣非法营运车辆停车场费用、兰州新区建设工程建筑市场、质量安全监督管理服务、兰州新区建设工程主要材料市场价格信息服务、兰州新区建设工程质量检测服务、兰州新区建筑起重机械抽检服务、2020年兰州新区建设工程质量安全监督、备案及造价管理档案整理费、城建档案数字化加工项目、城建档案馆库存档案管护经费、城建档案咨询服务项目、城建档案管理平台服务器安全加固项目、城建档案馆库房改造项目、兰州新区工程建设项目全生命周期数字化管理系统优化提升项目。

　　其他项目6个，主要是《“十五五”推动兴城聚气加快建设宜居宜业生态新城研究》编制、《“十五五”城乡基础设施建设和现代化城市管理专项规划》编制、兰州新区城建交通领域专项规划、项目质保金、2024-2025年春节亮化项目、是历史遗留广告牌处置费。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2025年预算数为642万元，比2024年预算增加256万元，增长66.32%，主要原因是：2025年需列支的人民防空方面的支出增加。

　　2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）：2025年预算数为60.60万元，比2024年预算减少11.4万元，下降15.83%，主要原因是：2025年压减了采购预算金额。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为79.42万元，较2024年预算增加3.67万元，增长4.84%，主要原因：2024年调入1人，同时工资正常晋升养老保险预算总额增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为3.62万元，较2024年预算增加0.19万元，增长5.54%，主要原因：2024年调入1人，同时工资正常晋升，工伤、失业保险增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为41.45万元，较2024年预算增加1.92万元，增长4.86%，增长的主要原因：2024年调入1人，同时工资正常晋升，单位医疗保险增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为13.95万元，较2024年预算增加0.26万元，增长1.90%，主要原因：因工资正常晋升，核算基数增加。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,566.84万元，较2024年预算数增加97.93万元，增长6.67%，增长的主要原因：2024年调入1人，经费预算增加，同时2025年新增专职司机经费。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2025年预算数为938.07万元，较2024年预算数增加938.07万元，增长100%，主要原因：2025年细化了功能科目。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为9,510.24万元，较2024年预算数减少1,600.76万元，下降14.41%，主要原因：预计2025年收入预算减少，相应支出预算减少。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为263.94万元，较2024年预算数减少115.06万元，下降30.35%，主要原因：2024年部分费用已支付完毕。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2025年预算数为4,123万元，较2024年预算数减少1,782万元，下降45.44%，主要原因：2025年减少了小城镇基础设施建设方面的支出。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为2,250万元，较2024年预算数减少1,796万元，下降44.39%，主要原因：2025年减少了其他城乡社区公共设施支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为2,884.57万元，较2024年预算数减少1,092.43万元，下降27.47%，主要原因：2024年增加了城乡社区环境卫生支出。

　　14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2025年预算数为358.90万元，较2024年预算数增加68.90万元，增长23.76%，主要原因：2024年增加了建设市场管理与监督支出。

　　15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为40万元，较2024年预算数减少35万元，下降46.67%，主要原因：2024年对其他城乡社区支出进行细分，分解至城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等款项。

　　16.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：2025年预算数为3,200万元，较2024年预算数增加3,200万元，增长100%，主要原因：2024年初未安排此类预算资金。

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设及养护（项）：2025年预算数为4,072万元，较2024年预算数减少1,494万元，下降26.84%，主要原因：2025年压减一般性支出，减少了农村公路建设及养护支出。

　　18.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：2025年预算数为10,660万元，较2024年预算数减少4,570万元，下降30%，主要原因：2024年全额支付了2023年度补贴，故2025年预算资金减少。

　　19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2025年预算数为3,473.6万元，较2024年预算数增加2,221.6万元，增长177.44%，主要原因：2025年提前下达了农村客运出租车等行业成品油价格财政补贴。

　　20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2025年预算数为1.29万元，较2024年预算数增加1.29万元，增长100%，增长的主要原因：2024年下达专项资金未全部支付，结转至2025年继续使用。

　　21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2025年预算数为8,958万元，较2024年预算数增加5,058万元，增长129.69%，主要原因：2025年增加了配租型住房保障方面的支出，同时提前下达2025年城镇保障性安居工程补助和专项。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为59.56万元，较2024年预算数增加2.75万元，增长4.84%，增长的主要原因：在职人员增加且工资正常晋升，住房公积金预算增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算1.91万元，与2024年预算相比减少3.4万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无因公出国增长计划，因公出国（境）费用预算与上年一致。

　　2.公务接待费1.91万元，与上年预算相比增加0.1万元，主要原因是人员增加，预算经费增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算相比减少3.5万元，主要原因是2024年报废1辆老旧无法使用公务用车。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费5.58万元，与上年预算相比增加0.34万元，主要原因是人员工资正常晋升，核算基数有所增长。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，比2024年预算持平，主要原因是：落实政府过紧日子要求，进一步压缩会议规模和线下会议次数，压减会议费预算。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费76.89万元，比2024年预算减少1.25万元，下降1.60%，下降的主要原因是2024年报废1辆公务用车，故公务用车运行维护费减少3.5万元。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部门政府采购预算总额995.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算990万元。

　　2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额990万元，小微企业预留政府采购项目预算金额990万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为13,093.87万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值338.75万元。2025年拟采购固定资产约53.4万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出112,867.24万元，较2024年预算增加27,754.24万元，增长32.61%。

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2025年预算数为48,700万元，较2024年预算数增加48,700万元，主要原因：2025年预计国有土地出让收入增多，故安排的支出相应增加。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：2025年预算数为6,000万元，较2024年预算数增加1,800万元，主要原因：2025年预计国有土地出让收入增多，故安排的支出相应增加。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2025年预算数为6,000万元，较2024年预算数增加3,210万元，主要原因：2025年增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　4.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：2025年预算数为370万元，较2024年预算数增加120万元，主要原因：2025年预计收入3,500万元，2024年度部分代征手续费未支付，故本年安排支出较上年有所增长。

　　5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：2025年预算数为3,130万元，较2024年预算数减少1,022万元，主要原因：2025年预计收入3500万元。

　　6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2025年预算数为34,463.74万元，较2024年预算数减少15,786.26万元，主要原因：预计2025年基础设施配套费收入减少，用于保障城市公共设施方面的支出减少。

　　7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2025年预算数为14,200万元，较2024年预算数减少7,691万元，主要原因：一方面部分环境卫生方面的支出纳入一般公共预算，另一方面预计2025年基础设施配套费收入减少，用于保障城市环境卫生方面的支出减少。

　　8.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：2025年预算数为1.29万元，较2024年预算数增加1.29万元，主要原因：2024年下达专项资金未全部支付，结转至2025年继续使用。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收57,614万元。其中：中央（省级）批准设立7个，主要是防空地下室易地建设费、城市道路占用挖掘修复费、城镇垃圾处理费、罚没收入、公共租赁住房租金收入、城市基础设施配套费、污水处理费，分别计划征收2,000万元、400万元、400万元、450万元、2,200万元、48,664万元、3,500万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区环卫基础设施完善工程

　　1.项目概况：该项目分三期在兰州新区建设安装环卫基础设施，具体如下：2021年建设：移动式公共卫生间12座；果皮箱共600个；环卫工人工具箱共100座；园路清扫车15辆；2022年建设：水冲式公共卫生间9座；果皮箱共416个；环卫工人工具箱共225座；2023年建设：其中水冲式公共卫生间9座；果皮箱共438个；环卫工人工具箱共225座。项目完成情况：水冲式公厕建设完成4座，在建2座；移动公厕采购完成12座，果皮箱采购完成1454个，园路清扫车购买完成10辆。财政已拨款100万元。

　　2.立项依据：《兰州新区2021年建设交通领域项目建设与城市维养计划》（新政办发〔2021〕24号）；兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区环卫基础设施完善工程实施方案的批复（新经法审批〔2021〕140号）。

　　3.实施主体：兰州新区环卫物业有限公司

　　4.实施周期：2021-2025年

　　5.实施计划：项目概算总投资为2548.80万元，包括：工程建设费用2310.49万元，占概算总投资的90.65%；工程建设其他费116.95万元，占概算总投资的4.59%；预备费121.37万元，占概算总投资的4.76%。本项目分为一二三期实施建设，其中一期工程建设费用1022.99万元，二期工程建设费用641.53万元，三期工程建设费用645.97万元。

　　6.年度预算安排：669.57万元。

　　7.预期总体目标：实施建设环卫基础设施完善工程，优化环卫基础设施布置，提升环境卫生设施服务水平，方便居民群众出行，为宜居、宜游、宜业新区奠定坚定基础。本项目以环卫基础设施完善为载体，以中川园区公共卫生间建设为主体，解决兰州新区中川园区范围内人流量较大路段、旅游景点、小区周边及商业大街、公园、公共广场等位置公共卫生间、果皮箱不足的问题，以全面提升文明城市建设水平。以园路清扫车、环卫工人工具箱购置为依托，提高环卫工人作业工作效率，提高环卫工作质量，改善新区城镇环境,促进城镇社会经济的可持续发展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标348个，按规定随年度预算一并公开项目347个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目104个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目56个，完成率为53.85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：人防机动指挥所项目存在预算执行缓慢的问题，主要原因是上级部门尚未批复可研报告，暂缓开展该项目后续工作，故绩效指标均未实现；新区购房契税补贴项目存在预算执行缓慢的问题，主要原因是申报2024年预算时，以网签备案数据为依据计算补贴金额，根据购房契税补贴实际申请情况，需调减预算指标，资料审核通过后进行资金支付。开展1-9月绩效运行监控项目174个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目145个，完成率为83.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：甘肃省兰州新区公共租赁住房及配套设施政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助资金、人防机动指挥所等6个项目因暂缓实施，已申请调减；新区南部旅客综合服务停车场建设项目、新区职教园区环卫停车场及垃圾转运站项目等21个项目存在预算执行进度缓慢的问题。整改措施：针对向上争取资金和政府性基金收入未达到预期目标的问题，我单位将重点做好项目储备、前期手续办理等相关工作，从中央预算内资金、超长期特别国债、地方政府专项债、新增专项债和城中村改造5个专项领域积极争取资金；同时采取有效手段，持续强化收入征管，进一步提高政府性基金收入；针对因未及时申请拨付资金影响绩效目标实现的问题，督促项目相关单位加快项目进度，尽快准备付款资料，提高预算执行进度，努力实现绩效目标。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共348个，其中，部门整体支出1个，项目支出347个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1,603万元，2025年度增加部门预算项目19个，增长率20.65%。同时对政策和项目资金管理作出调整的32个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目111个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标13个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标约900个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　26.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　30.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　31.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　32.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　33.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　34.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　35.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　36.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　37.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　38.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　39.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　40.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　43.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　44.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　45.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　46.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　47.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　48.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　49.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　50.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　51.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　52.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　53.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　54.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　55.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　56.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　57.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　58.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　59.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　60.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　61.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　62.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　63.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　64.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　65.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　66.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　67.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　68.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　69.资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

　　70.资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物

　　质储备支出。

　　71.资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

　　72.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　73.对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

　　74.对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

　　附件：1.兰州新区城乡建设和交通管理局部门2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区城乡建设和交通管理局部门2025年部门预算项目绩效目标表