目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.定职能

　　• 教育教学实施：按照国家教育方针和课程标准，开展高中阶段的教育教学活动，培养学生的综合素质和创新能力，为高等教育输送合格人才。

　　• 学生管理与德育：负责学生的日常管理、行为规范教育、心理健康教育和思想政治教育，促进学生全面发展和健康成长。

　　• 教师队伍建设：组织教师的专业发展培训，提高教师的教育教学水平和专业素养，建设一支高素质的教师队伍。

　　• 教学研究与改革：开展教育教学研究，探索教育教学规律，推进课程改革和教学方法创新，提高教学质量。

　　• 学校管理与服务：负责学校的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作，为师生提供良好的学习和工作环境。

　　2.定机构

　　• 设置行政机构：包括校长办公室、教务处、德育处、总务处、教科室等科室，明确各部门的职责和分工，协调开展学校各项工作。

　　• 设立教学机构：根据学科设置教研组或年级组，负责组织学科教学、教研活动和年级管理工作。

　　• 配备教辅机构：如图书馆、实验室、信息中心等，为教学提供支持和服务。

　　3.定编制

　　• 核定人员编制：根据学校的规模、学生数量和教育教学工作需要，确定教师、管理人员、教辅人员和工勤人员的编制数量。

　　• 明确岗位设置：设置不同的岗位，如教学岗位、管理岗位、教辅岗位等，规定各岗位的任职条件和职责要求。

　　• 优化人员结构：合理配置不同学科、不同层次的人员，提高人力资源利用效率，确保学校各项工作顺利开展。

　　二、机构设置情况

　　（一）学校内设机构

　　本单位机构数1个，内设职能科室7个：党总支、校长办公室、办公室、教务处、后勤处、政教处、安全办公室。兰州新区高级中学2024年末事业编制数166人，实有在职人数261人，遗属2人，退休教师28人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位属财政拨款二级事业单位，没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本单位属财政拨款二级事业单位，本单位没有直属事业单位

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算8480.71万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8454.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转26.03万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出7601.57万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出381.84万元、卫生健康支出248.32万元、交通运输支出0万元、住房保障支出248.98万元、其他支出0万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算8480.71万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入8454.68万元，占99.7%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上级补助收入0万元，占0%；

　　上年结转收入26.03万元，占0.3%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算8480.71万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出5758.92万元，占67.91%；项目支出2695.76万元，占31.79%；上年结转收入26.03万元，占0.3%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出8480.71万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0元、教育支出7601.57万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出381.84万元、卫生健康支出248.32万元、住房保障支出248.98万元、其他支出0万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出5758.92万元，比2024年预算增加1272.11万元，增长28.36%，增长的主要原因是随着兰州新区第一高级中学联盟校的加入，各项经费随之增加。

　　其中：人员经费支出5707.06万元，主要包括：基本工资1241.61万元、津贴补贴333.38万元、奖金229.42万元、绩效工资672.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费331.98万元、职工基本医疗保险缴费173.25万元、公务员医疗补助缴费75.07万元、其他社会保障缴费22.82万元、住房公积金248.98万元、退休费17.56万元、生活补助2350.73万元、医疗费补助9.48万元。

　　公用经费支出51.87万元，主要为福利费51.87万元。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出2721.79万元，比2024年预算增加2145.79万元，增长372.54%，增长的主要原因是本年新增解决历史项目尾款以及兰州新区第一高级中学设备采购项目资金。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费3个，主要是兰州新区高级中学公用经费项目、兰州新区第一高级中学公用经费项目、兰州新区第一高级中学取暖费项目。

　　其他项目6个，主要是兰州新区高级中学2014教职工周转宿舍尾款资金项目、兰州新区高级中学2016永登五中改造提升尾款资金项目、兰州新区第一高级中学设备采购项目、关于提前下达2025年改善普通高中办学条件补助资金项目、关于提前下达2025年学生资助补助经费(普通高中国家助学金)项目、下达2025年学生资助补助经费(普通高中免学杂费)项目。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为7601.57万元，比2024年预算增加3172.19万元， 主要原因是本年度随着兰州新区第一高级中学加入，人员增多，人员经费相应增加；并且本年度新增项目资金较多。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为331.98万元，比2024年预算增加99.57万元，主要原因是兰州新区第一高级中学加入，人员增多。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为27.04万元，比2024年预算减少0.67万元，是由于本年度退休教师减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为22.82万元，比2024年预算增加6.85万元， 主要原因是兰州新区第一高级中学加入，人员增多。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为173.25万元，比2024年预算增加51.96万元， 主要原因是兰州新区第一高级中学加入，人员增多。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2025年预算数为75.07万元，比2024年预算增加13.32万元，主要原因是兰州新区第一高级中学加入，人员增多。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为248.98万元，比2024年预算增加74.68万元， 主要原因是兰州新区第一高级中学加入，人员增多。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位培训费支出列入教体局预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无机关运行经费预算。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部门政府采购预算总额1154.1万元，其中：政府采购货物预算1154.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1154.1万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为1353.3万元。其中：办公用房1758平方米，价值41.53万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值85万元。2025年拟采购固定资产约1141.9万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　说明:我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收207.24万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是普通高中学费、普通高中住宿费，分别计划征收164.4万元、42.84万元。

　　（三）重点项目情况

　　2024年单位预算安排的重点运转类项目信息如下：

　　项目名称：兰州新区高级中学2025年度公用经费项目

　　1.项目概况：兰州新区高级中学为农村普通寄宿制高中，是财政全额拨款事业单位。2024秋季在籍学生1834人，根据兰新财发〔2019〕162号文件，为保障学校正常教育教学活动的运转，公办高中生均公用经费最低标准每生每年1500元，申请公用经费275万元。

　　2.立项依据：兰新财发〔2019〕162号文件

　　3.实施主体：兰州新区高级中学

　　4.实施周期：2025全年

　　5.实施计划：按季度申请该项资金进行支出，以满足每学期正常的教育教学活动，保障学校水、电、通信、培训、差旅、维修费的正常开支和学校办公设备等正常采购。

　　6.年度预算安排：安排预算资金275万元。

　　7.预期总体目标：保障教育教学活动正常开展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

　　2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未及时形成支出。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为57.15%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于图书采购是于8月底才完成招标，9月6日签订合同，从而导致未及时完成年度支付指标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：强化预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化。同时将预算绩效管理工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平。加大绩效管理的培训和宣传，提高我镇各部门对绩效管理工作重视程度，不断规范项目预算绩效管理，提升单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年财政资金使用合规合理，2025年度增加部门预算项目2个，增长率28.58%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　24.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　25.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　26.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　27.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　28.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　29.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　30.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　31.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　32.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　33.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　34.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　35.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　36.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　37.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　38.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　39.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　40.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　41.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　42.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　43.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　44.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　45.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　46.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　47.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　48.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　49.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　50.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　51.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　52.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　53.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　54.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　55.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　56.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　57.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　附件：1.兰州新区高级中学2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区高级中学2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表