目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　兰州新区实验幼儿园主要职能：

　　一是依据国家教育法律法规指导全园教育工作，加强对全园工作的监督、指导和服务。

　　二是遵循教育规律，坚持教育方针，坚定不移地推进素质教育，办有温度的教育，促进和谐、和勉的幼儿园氛围，加强教师队伍建设，提升办园品质。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　1.机构设置情况

　　2024年初共有机构数是1家，内设机构3个：办公室、教研办公室、财务室，其中全额预算单位为13所（兰州新区实验幼儿园、兰州新区第一幼儿园、兰州新区第二幼儿园、兰州新区第三幼儿园、兰州新区第四幼儿园、兰州新区第五幼儿园、兰州新区第六幼儿园、兰州新区第七幼儿园、兰州新区第八幼儿园、兰州新区秦川镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇团庄幼儿园、兰州新区西岔镇铧尖幼儿园）。属全额拨款事业单位，独立核算部门1个。

　　2.人员设置情况

　　2024年末在编人员有54人，聘用人员273人，共327人；在校学生2746人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　我单位属财政拨款二级事业单位，隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,本单位无直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算6620.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6586.54万元、政府性基金预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元、上年结转34.07万元；支出包括：一般公共服务支出0元、公共安全支出0元、教育支出5799.54万元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出371.50万元、卫生健康支出195.94万元、交通运输支出0元、住房保障支出253.63万元、其他支出0元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算6620.61万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入6586.54万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入34.07万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算6620.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出6149.55万元，占92.88%；项目支出437万元，占6.61%；上年结转收入34.06万元，占0.51%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出6620.61万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0元、教育支出5799.54万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出371.50万元、卫生健康支出195.94万元、住房保障支出253.63万元、其他支出0万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出6149.54万元，比2024年预算减少405.40万元，下降6.18%，下降的主要原因是教师人数减少、幼儿园集中供暖取暖费列入项目支出。

　　其中：人员经费支出6096.70万元，主要包括：基本工资1179.63万元、津贴补贴357.49万元、奖金287.43万元、绩效工资752.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费338.18万元、职工基本医疗保险缴费176.48万元、公务员医疗补助缴费19.46万元、其他社会保障缴费23.25万元、住房公积金253.63万元、退休费6.54万元、生活补助2698.48万元、医疗费补助3.53万元等。

　　公用经费支出52.84万元，主要包括：福利费52.84万元。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出471.07万元，比2024年预算增加282.07万元，增长149.24%，增长的主要原因是幼儿园集中供暖取暖费（108万）上年列入基本支出预算，2025年列入项目支出；学前教育免除保缴费（140万）纳入兰州新区教育体育局（教育考试院）预算，2025年纳入兰州新区实验幼儿园预算；上年结转34.07万元。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费5个，主要是项目1：兰州新区实验幼儿园2025年学前公用经费、项目2：兰州新区实验幼儿园集中供暖取暖费、项目3：甘财教(2024)46号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下2025年学生资助补助经费(学前教育减免保教费)、项目4：（上年结转）甘财教（2023）53号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学前教育发展专项资金、项目5：（上年结转）甘财教【2023】56号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学生资助补助经费的通知（学前教育减免保教费）。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为5799.54万元，比2024年预算减少134.10万元，主要原因是人员减少、人员经费中生活补助减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为10.07万元，比2024年预算增加0.95万元，主要原因是人员变化及缴费基数增加。   

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为338.18万元，比2024年预算增加3.76万元，主要原因是人员变化及缴费基数增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为23.25万元，比2024年预算增加0.26万元，主要原因是人员变化及缴费基数增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为176.48万元，比2024年预算增加1.96万元，主要原因是人员变化及缴费基数增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.46万元，比2024年预算减少1.02万元，主要原因是人员变化及缴费基数增加。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为253.63万元，比2024年预算增加2.82万元，主要原因是人员变化及缴费基数增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位培训费支出列入教体局预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属事业单位，无行政运行预算经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额135.76万元，其中：政府采购货物预算60.76万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。

　　2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额135.76万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为652.12万元。其中：其中：办公用房7147平方米，为非产权独立使用房。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约60.76万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　说明:我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收1179.5万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是公办幼儿园保教费、利息收入，分别计划征收1179万元、0.5万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区实验幼儿园2025年学前公用经费

　　1.项目概况：兰州新区实验幼儿园教育联盟下设十三所幼儿园：兰州新区实验幼儿园、兰州新区第一幼儿园、兰州新区第二幼儿园、兰州新区第三幼儿园、兰州新区第四幼儿园、兰州新区第五幼儿园、兰州新区第六幼儿园、兰州新区第七幼儿园、兰州新区第八幼儿园、兰州新区西岔镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇团庄幼儿园、兰州新区西岔镇铧尖幼儿园。预算2025年幼儿2987人（2024年秋季秦幼实际在园66人、西幼实际在园69人、团庄实际在园9人、铧尖实际在园15人，均按100人核定公用经费），按生均600元/年，2987人*600员=1792200元，另外省外每生增加1000元/年，90人*1000元=90000元，合计2025年实验幼儿园公用经费预算1882200元。即所需资金为189万元。

　　2.立项依据：《关于进一步完善兰州新区教育公用经费保障机制的通知》<2019>162号

　　3.实施主体：兰州新区实验幼儿园

　　4.实施周期：2025年全年

　　5.实施计划：2024年12月根据学校招生人数制定经费数，2025年1月至12月分季度申请资金并合理做好资金的支出工作，确保学校的正常运转。

　　6.年度预算安排：安排预算资金为189万元。

　　7.预期总体目标：保障13所幼儿园的正常运转，师生教育教学工作正常运行；提升幼儿园教育教学质量，优化教学资源，加强师资培训；促进幼儿的身心健康，培养幼儿的综合素质。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无部门管理转移支付资金。

　　1.一般性转移支付0万元。

　　2.专项转移支付0万元。

　　3.政府性基金转移支付0万元。

　　说明：我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0 %。

　　说明：我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效目标继续细化亮化，项目效益指标的合理预测。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效目标过高或过低，缺乏现实可行性和挑战性。目标过高，在现有资源和时间条件下难以完成；目标过低，则无法充分发挥项目的效益，影响整体绩效评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：强化预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化。同时将预算绩效管理工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算公开进行公示公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　24.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　25.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　26.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　27.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　28.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　29.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　30.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　31.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　32.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　33.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　34.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　35.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　36.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　37.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　38.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　39.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　40.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　41.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　42.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　43.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　44.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　45.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　46.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　47.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　48.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　49.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　50.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　51.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　52.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　53.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　54.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　55.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　56.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　57.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　附件：1.兰州新区实验幼儿园2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区实验幼儿园2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表