目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、单位预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　依据国家教育法律法规管理全镇各校教育工作，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。抓好教师队伍师德建设，使每个教师都热爱教育事业，做好安全防范，保证师生的人身安全，促进中小学学生持续、全面发展。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　1.机构设置情况

　　兰州新区上川学区隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院），本单位包含1所初中、4所完全小学、1所中心幼儿园。

　　2.人员设置情况

　　实有编制111人，2025年1月实有财政供养人员130人，其中：在职教师111人，遗属19人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　我单位属财政拨款二级事业单位。

　　（本单位没有参照公务员法管理的单位）

　　（三）直属事业单位

　　我单位属财政拨款二级事业单位。

　　（本单位没有直属事业单位）

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算2883.13万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2850.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转32.63万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2397.24万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出250.66万元、卫生健康支出121.64万元、交通运输支出0万元、住房保障支出113.59万元、其他支出0万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算2883.13万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入2850.50万元，占98.87%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

　　上年结转收入32.63万元，占1.13%；

　　其他收入0万元，占0.00%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算2883.13万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2657.16万元，占92.16%；项目支出193.34万元，占6.71%；上年结转收入32.63万元，占1.13%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出2883.13万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00元、教育支出2397.24万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出250.66万元、卫生健康支出121.64万元、住房保障支出113.59万元、其他支出0.00万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出2657.16万元，比2024年预算减少1119.13万元，下降42.12%，下降的主要原因是2025年教师数量减少，师资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数降低，工资福利支出减少。

　　其中：人员经费支出2628.39万元，主要包括：基本工资570.36万元、津贴补贴151.35万元、奖金101.09万元、绩效工资303.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.46万元、职工基本医疗保险缴费79.04万元、公务员医疗补助缴费42.6万元、其他社会保障缴费10.42万元、住房公积金113.59万元、退休费57.66万元、生活补助1015.91万元、医疗费补助31.14万元等。

　　公用经费支出28.77万元，主要包括：办公费3.85万元、取暖费1.26万元、福利费23.66万元等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出225.97万元，比2024年预算增加10万元，增长16.13%，增长的主要原因是新区教体局将课后延时费20万元纳入学校预算。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目13个，主要是项目兰州新区上川学区2025年小学公用经费、项目兰州新区上川学区2025年初中公用经费、项目兰州新区上川学区2025年学前公用经费、项目兰州新区上川学区2025年课后延时服务经费、项目甘肃省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费、项目甘肃省财政厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费、项目甘肃省财政厅关于下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、项目甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于提前下达2024年学前教育发展专项资金、项目甘肃省财政厅关于下达2024年学校标准化学校建设奖补资金、项目甘财教〔2024〕59号-义务教育课后服务奖补资金、项目甘财教〔2024〕53号-甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2025年特殊教育补助资金、项目甘财教〔2024〕45号-城乡义务教育补助经费-公用经费、项目甘财教〔2024〕46号-甘肃省财政厅关于下达学生资助补助资金。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为12.40万元，比2024年预算增加12.40万元，主要原因是2025年学前教育预算数从小学教育中分开列支。

　　2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2334.77万元，比2024年预算减少822.42万元，主要原因是2025年教师数量减少，师资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数降低，工资福利支出减少。

　　3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为16万元，比2024年预算增加16万元，主要原因是2025年初中教育预算数从小学教育中分开列支。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为31.87万元，比2024年预算增加31.87万元，主要原因是2025年其他普通教育支出预算数从小学教育中分开列支。

　　5.教育支出（类）普通教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为2.20万元，比2024年预算增加2.20万元，主要原因是2025年其他特殊教育支出预算数从小学教育中分开列支。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为88.79万元，比2024年预算减少1.64万元，主要原因是2025年教师数量减少，师资变动带动养老保险降低。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为151.46万元，比2024年预算减少50.18万元，主要原因是2025年教师数量减少，师资变动带动养老保险降低。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为10.41万元，比2024年预算减少3.45万元，主要原因是2025年教师数量减少，师资变动带动工伤保险、失业保险缴费降低。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为79.04万元，比2024年预算减少26.19万元，主要原因是2025年教师数量减少，师资变动带动医疗保险缴费降低。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为42.60万元，比2024年预算减少14.11万元， 主要原因是2025年教师数量减少，师资变动带动医疗保险缴费降低。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为113.59万元，比2025年预算减少37.64万元，主要原因是2025年教师数量减少，师资变动带动住房公积金缴费降低。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位培训费支出列入教体局预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无机关运行预算经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额4.31万元，其中：政府采购货物预算4.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2813.31万元。其中：办公用房26025平方米，价值2481.23万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约2.45万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　说明:未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收16.14万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是公办幼儿园保教费、利息收入，分别计划征收16万元、0.14万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区上川学区2025年度公用经费

　　1.项目概况：兰州新区上川学区共有主要是上川镇中心幼儿园，上川镇福彩小学，上川镇达家梁小学，上川镇明德小学，上川镇五联小学，上川镇初级中学6所学校。依据《2023年兰州新区部门预算分类定额标准表》兰州新区上川学区需公用经费52万元。

　　2.立项依据：《关于进一步完善兰州新区教育公用经费保障机制的通知》（兰新财发【2019】162号文件）

　　3.实施主体：兰州新区上川学区

　　4.实施周期：1年

　　5.实施计划：2025年总校财务室按季度向财政申请公用经费，及时向各学校拨付所需公用经费.

　　6.年度预算安排：2025年预算安排52万元。

　　7.预期总体目标：提高学校各项经费开支，保证学校正常运转。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年，部门管理转移支付0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　1.一般性转移支付0.00万元。

　　2.专项转移支付0.00万元。

　　3.政府性基金转移支付0.00万元。

　　备注: 未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标12个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　24.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　25.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　26.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　27.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　28.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　29.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　30.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　31.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　32.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　33.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　34.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　35.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　36.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　37.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　38.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　39.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　40.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　41.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　42.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　43.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　44.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　45.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　46.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　47.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　48.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　49.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　50.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　51.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　52.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　53.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　54.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　55.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　56.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　57.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　附件：1.兰州新区上川学区2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区上川学区2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表