目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、单位预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、单位管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

　　一、单位职责

　　我镇的主要职能是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定、指示，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我镇设立党政办、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、应急管理和法制服务中心（司法所）、社会事业服务中心（退役军人服务站、便民服务中心）、综合行政执法队等部门。财政供养人员87人，其中行政事业在职干部职工85人，遗属补助2人。在职干部职工中，行政22人，事业干部63人，其中经济发展促进中心（财政所）11人、应急管理和法制服务中心（司法所）12人、社会事业服务中心（退役军人服务站、便民服务中心）20人、农业科技服务中心18人、综合行政执法队2人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　2025年单位收支总预算3515.21万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算3515.21万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入3515.21万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算3515.21万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2232.13万元,占63%；项目支出1283.08万元，占37%;上年结转收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出3515.21万元，包括：一般公共服务支出2444.96万元、社会保障和就业支出228.14万元、卫生健康支出68.45万元、城乡社区支出12.78万元、农林水支出620.1万元、灾害防治及应急管理支出75.71万元、住房保障支出65.08万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出2232.13万元，比2024年预算减少128.59万元，下降5.45%，下降的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

　　其中：人员经费支出1849.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、退休费等。

　　公用经费支出382.81万元，主要包括：会议费、物业管理费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费、电费、劳务费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、印刷费、水费等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出1283.08万元，比2024年预算减少6.2万元，下降0.48%，下降的主要原因是防汛经费等项目减少，执法经费等项目预算资金较上年减少。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费11个，主要是中川镇办公场所运行费、网格员经费补助、中川镇违法占地图斑整治项目、村干部体检费、换届经费、安全生产经费、村委会运转经费、执法经费、交管站“两站一室”工作经费、中川镇党建示范点（党员学习教育基地）、农村人居环境保洁服务费。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为913.50万元，比2024年预算减少342.02万元，主要原因是中川镇村级办公阵地提升改造项目、中川镇防汛经费等项目减少，金额减少。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1531.46万元，比2024年预算增加242.68万元，主要原因为根据中川镇实际业务需求增加预算。

　　3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为122.93万元，比2024年预算减少27.28万元，主要原因为有人员调出。

　　4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为14.55万元，比2024年预算增加1.91万元，主要原因为新增1名退休人员。

　　5.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为86.77万元，比2024年预算减少0.51万元，主要原因为有人员调出。

　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.89万元，比2024年预算增加0.05万元，主要原因为新增事业人员，失业保险增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为45.28万元，比2024年预算减少0.27万元，主要原因为有人员调出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.16万元，比2024年预算减少0.17万元，主要原因为有人员调出。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城关执法（项）2025年预算数为12.78万元，比2024年预算减少0.42万元，主要原因为根据中川镇实际业务需求，今年将预算标准中的水电费等人均运行经费未拆分，统一在一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）中核算，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为108.80万元，比2024年预算减少3.64万元，主要原因为有人员调出。

　　11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算减少10.7万元，主要原因为内设机构名称变化，功能科目调整。

　　12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为511.3万元，比2024年预算增加5.6万元，主要原因为村组干部调整。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.08万元，比2024年预算减少0.38万元，主要原因为有人员调出。

　　14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为75.71万元，比2024年预算增加0.36万元，主要原因为调整基本工资标准。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算3.5万元，较2024年预算增加0万元。

　　1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　2．公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　3．公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费4.77万元，较2024年预算减少0.02万元，下降0.42%，下降的主要原因为本年度培训项目压减，培训费减少。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费5万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

   

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费382.81万元，比2024年预算增加9.23万元，增长2.47%，增长的主要原因是根据中川镇实际业务需求，租赁费增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额10.75万元，其中：政府采购货物预算10.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.75万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为228.49万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车3辆，价值24.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.75万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　本年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2025年无非税收入。2025年计划征收0.00万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：农村人居环境保洁服务费

　　1.项目概况：按照《兰州新区党工委办公室、兰州新区管委会办公室关于印发<兰州新区农村人居环境整治“百日攻坚”行动实施方案>的通知》（新办发〔2018〕74号）要求，为切实做好镇域内14个村的环境卫生整治和日常保洁工作，按20万元/村的标准预算人居环境常态化保洁经费,整治内容包括村内生活垃圾，建筑垃圾，路面清扫，垃圾收集集中处理等。环卫工常年定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道路、主要道路及村容村貌整洁。

　　2.立项依据：《兰州新区党工委办公室、兰州新区管委会办公室关于印发<兰州新区农村人居环境整治“百日攻坚”行动实施方案>的通知》（新办发〔2018〕74号）。

　　3.实施主体：史喇口、赖家坡等14个村委会。

　　4.实施周期：一年。

　　5.实施计划：环卫工常年定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道路、主要道路及村容村貌整洁。

　　6.年度预算安排：按20万元/村的标准预算人居环境常态化保洁经费，共14个村，合计金额280万元。

　　7.预期总体目标：整治村容村貌，治理农村垃圾，重点清理村庄道路及村内巷道两边，农户房前屋后、沟渠两侧、各村结合部等区域的垃圾，进一步改善农村的居住环境，提高居民健康水平。

　　（四）单位管理转移支付情况

　　未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效目标不够细化亮化，项目绩效目标值设置不精准，原因为部门在前期上报项目时考虑不全面，缺少对项目效益指标的合理预测。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效目标不够细化亮化，项目绩效目标值设置不精准，原因为部门在前期上报项目时考虑不全面，缺少对项目效益指标的合理预测。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：进一步加强单位绩效管理的思想意识，建立健全预算绩效管理机制，强化预算资金管理，提高资金使用效益。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政一起公开公示。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率15.38%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标70个、三级指标95个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　15.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　19.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　20.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　21.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　22.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　23.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　24.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　25.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　26.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　27.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　28.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　29.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　30.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　31.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　32.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　33.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　34.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　35.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　36.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　37.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　38.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　39.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　40.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　41.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　42.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　43.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　44、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　45.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　46.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　47.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　48.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　49.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　附件：1.皋兰县中川镇人民政府2025年单位预算公开表

　　2.皋兰县中川镇人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表