目    录 

　　第一部分  部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　3.配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　4.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　5.负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　6.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　7.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　8.负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　9.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　10.负责园区农业、林业、水务工作。

　　11.负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　12.负责园区食品药品安全监管工作。

　　13.负责园区安全生产监督管理工作。

　　14.负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　15.负责园区市场监督管理工作。

　　16.负责代管兰州新区婚姻登记处。

　　17.承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区中川园区管理委员会内设13个机构，下辖彩虹城和栖霞中心社区，均为正科级建制。内设机构包括：综合办公室、党群工作部、纪委筹备组、组织人事局、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、应急管理局、自然资源和环境保护局、市场监督管理局。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算21335.33万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算21335.33万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入16955.28万元，占79.47%；

　　政府性基金预算收入591万元，占2.77%；

　　上级补助收入3529.67万元，占16.54%；

　　上年结转259.38万元，占1.22%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算21335.33 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出9,684.39万元，占45.39%；项目支出11391.56万元，占53.39%，上年结转259.38万元，占1.22%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出20633.3万元，包括：一般公共服务支出878.5万元、公共安全支出12.23万元、社会保障和就业支出3204.85万元、卫生健康支出300.49万元、节能环保支出119.73万元、城乡社区支出14003.94、农林水支出1723.37万元、住房保障支出297.28万元、灾害防治及应急管理支出92.91万元。

　　具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出9,684.39万元，比2024年预算减少776.17万元，下降7.4%，下降的主要原因是人员减少，工资福利、社会保险缴费等人员经费支出同步下降，压缩因人员减少而缩减的公用经费形成支出总额的下降。

　　其中：人员经费支出8215.71万元，主要包括：基本工资1660.42万元、津贴补贴536.22万元、奖金334.02万元、绩效工资487.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费396.37万元、职工基本医疗保险缴费206.86万元、公务员医疗补助缴费88.14万元、其他社会保障缴费18.72万元、住房公积金297.28万元、对个人和家庭的补助等4190.53万元。

　　公用经费支出1468.68万元，主要包括：办公费57万元、印刷费19万元、邮电费72.2万元、差旅费171万元、维修(维护)费34万元、租赁费7.74万元、培训费24.91万元、福利费61.93万元、劳务费630万元、委托业务费5.4万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费等382万元。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出10948.91万元，比2024年预算增加4029.5万元，增长58.24%，增长的主要原因一是统计口径变化，上级补助收入纳入预算；二是上年结转纳入本级预算；三是根据园区申请的项目预算资金需求，下达园区的项目预算切块资金增加。

　　经济社会发展项目25个，主要是经济社会发展项目25个，主要是（彩虹）公益性岗位人员补助经费、（彩虹）红玉村环境卫生整治费用、（彩虹）社区网格化服务管理工作经费、（彩虹）夕阳乐餐厅运行保障经费、（栖霞）公益性岗位人员单位补贴、（栖霞）民主法治示范社区创建经费、（栖霞）社区网格化服务管理工作经费、（栖霞）综治中心视频监控室配套设施建设经费、促进园区经济社会发展资金、农业土地开发资金、2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、2024年省级财政农业生态环境保护项目、2024年中央财政农业生态资源保护资金、提前下达2024年就业补助资金（中央）、2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）、提前下达2025年就业补助资金、提前下达2025年省级乡村公益性岗位补助资金、兰州新区爱心助残员公益性岗位补助项目、兰州新区乡村就业工厂（帮扶车间）奖补项目、兰州新区中川镇景中高速收费站至新高原、牧工商产业路项目、兰州新区中川镇“临港中川”设施农业产业园、项目管理费、兰州新区牛羊产业补贴项目、兰州新区中川镇“临港中川”设施农业产业园。

　　保障运转经费13个，主要是（彩虹）办公场所运行保障经费、（彩虹）社区工作经费、（彩虹）社区建设经费、（彩虹）社区自聘人员工资及保险经费、（彩虹）行政综合执法工作经费、（彩虹）应急管理工作经费、（彩虹）综治中心工作经费、（栖霞）办公场所运行保障经费、（栖霞）社区工作经费、（栖霞）社区建设经费、（栖霞）社区自聘人员工资及保险、（栖霞）应急管理工作经费、（栖霞）综合行政执法工作经费。

　　其他项目50个，主要是2023年秋季入伍义务兵家庭优待金（第二年）、2024年3月入伍义务兵家庭优待金（第二年）2024年9月入伍义务兵家庭优待金（第一年）、2024年入伍进藏兵（含高原兵）一次性奖励金、2025年3月入伍义务兵家庭优待金（第一年）、2025年高龄津贴、70岁以上贫困残疾人生活补贴、补发2011-2018年入伍义务兵家庭优待金、残疾儿童康复救助资金、残疾人精准康复服务资金、残疾人专职委员误工补贴、残疾学生和困难残疾人子女就学补助、困难群众基本生活救助补助资金和社会救助工作经费、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、视力听力言语残疾人信息消费补贴、慰问经费、中川园区-“瘦肉精”监测经费、重度残疾人及一户多残等家庭生活水电气暖费用补贴、自主就业退役士兵一次性经济补助金、2024年药品监管补助资金、2024年农业防灾减灾的资金（第二批动物防疫等补助）、2024年农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）、提前下达2024年省级乡村公益性岗位补助资金、2024年困难群众救助补助资金（省级资金）、2024年困难群众救助补助资金（中央资金）、第一批计划生育补助资金（省级）、2024年中央财政困难群众救助补助资金、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划）、2024年省级财政残疾人事业发展补助资金（城镇重度残疾人日间照料服务项目）、2024年优抚对象补助经费(第二批)、提前下达2024年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金、提前下达2024年过度性安置帮教、出狱所人员接送及调解补助经费、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(福彩圆梦孤儿助学工程项目)、提前下达2025年困难群众救助补助资金(省级资金)、提前下达2025年困难群众救助补助资金（中央资金）、提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金 （7岁以上残疾人康复）、提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金 （阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务）、提前下达2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（文化进重度残疾人家庭“五个一”）、提前下达2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助）、提前下达2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）、省级财政残疾人事业发展补助资金（0-17岁残疾儿童康复救助）、省级财政残疾人事业发展补助资金（城镇重度残疾人日间照料服务项目）、提前下达2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金(“福彩圆梦·事实无人抚养儿童助学工程”项目）、提前下达2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金(养老助餐服务奖励补贴项目）、提前下达2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金(已建成为民实事项目奖励补贴项目）、提前下达2025年优抚对象补助经费（第一批）、兰州新区“两后生” 培训项目、提前下达2025年刑释解教人员安置帮教回送及调解经费教和出狱所人员补助经费、2025年高龄津贴省级补贴。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为275.57万元，比2024年预算减少2787.8万元，主要原因是预算项目减少。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为 101.72万元，比2024年预算减少85.34万元， 主要原因是预算项目减少。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为65.71万元，比2024年预算减少18.71万元，主要原因是公用经费调减。

　　4.一般公共服务（类）商务事务（款） 招商引资（项）2025年预算数为110.73万元，比2024年预算减少49.53万元，主要原因是机构职能调整。

　　5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算数为78.47万元，比2024年预算减少55.1万元，主要原因是预算项目减少。

　　6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为86.67万元， 比 2024年预算减少63.03万元，主要原因是预算项目减少。

　　7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数为159.62万元，比2024年预算减少112.06万元，主要原因是预算项目减少。

　　8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为8.43万元， 比2024年预算增加8.43万元，主要原因是主要原因是上年结转项目变化和上级补助收入。

　　9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为3.8万元， 比2024年预算增加3.8万元，主要原因是主要原因是上年结转项目变化。

　　10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025 年预算数为181.9万元，比2024年预算减少838.89万元，主要原因是科目调整。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为396.37万元，比2024年预算增加7.19万元，主要原因是人员变动及基数调增。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为9.91万元，比2024年预算增加5.04万元，主要原因是人员调增。

　　13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为6.85万元，比2024年预算增加6.85万元，主要原因是上年结转项目变化和上级补助收入。

　　14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为11.74万元，比2024年预算减少19.05万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为34.6万元，比2024年预算增加34.6万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为290.02万元，比2024年预算增加290.02万元，主要原因是上级补助收入，和项目分级预算，2025年由园区预算部分资金。

　　17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为28万元，比2024年预算增加28万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为3.4万元，比2024年预算增加3.4万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为37.36万元，比2024年预算增加37.36万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　20社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为57.9万元，比2024年预算增加57.9万元，主要原因是上级补助收入。

　　21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为154.18万元，比2024年预算增加154.18万元，主要原因是上级补助收入和上年结转项目变化。

　　22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为468.75万元，比2024年预算增加467.75万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金，和上年结转项目变化、上级补助收入。

　　23.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为34.79万元，比2024年预算增加34.79万元，主要原因是上级补助收入和上年结转项目变化。

　　24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为404.81万元，比2024年预算增加342.23万元，主要原因是上级补助收入和上年结转项目变化。

　　25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为40.46万元，比2024年预算增加40.46万元，主要原因是上级补助收入和上年结转项目变化。

　　26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为5.63万元，比2024年预算增加5.63万元，主要原因是上年结转项目变化、上级补助收入。

　　27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为4.31万元，比2024年预算增加4.31万元，主要原因是上级补助收入。

　　28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为91.49万元，比2024年预算增加91.49万元，主要原因是上级补助收入。

　　29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数为0.56万元，比2024年预算增加0.56万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活补助（项）2025年预算数为251.1万元，比2024年预算增加251.1万元，主要原因是上级补助收入和上年结转项目变化。

　　31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为13万元，比2024年预算增加13万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为18.72万元，比2024 年预算增加0.26万元，主要原因是人员变动。

　　33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2025年预算数为2.45万元，比2024年预算增加2.45万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为3.04万元，比2024年预算增加3.04万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为206.86万元，比2024年预算增加3.76万元，主要原因是人员变动。

　　36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为88.14万元，比2024年预算增加2.57万元，主要原因是人员变动。

　　37.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为119.73万元，比2024年预算减少506.45万元，主要原因是预算项目减少。

　　38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为6189.77万元，比2024年预算减少845.34万元，主要原因是预算项目减少。

　　39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为3365.93万元，比2024年预算增加473.24万元，主要原因是预算项目增加。

　　40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为4448.24万元，比2024年预算增加4448.24万元，主要原因是预算项目增加。

　　41.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为4.2万元，比2024年预算增加4.2万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　42.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为1.5万元，比2024年预算增加1.5万元，主要原因是预算项目增加。

　　43.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为0.4万元，比2024年预算减少14.6万元，主要原因是预算项目减少和上年结转项目变化。

　　44.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为151.5万元，比2024年预算增加151.5万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　45农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为84.97万元，比2024 年预算减少306.9万元，主要原因是预算项目减少。

　　46.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农林水支出其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1480.8万元，比2024年预算增加1480.8万元，主要原因是上级补助收入。

　　47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为297.28万元，比2024年预算增加5.38万元，主要原因是基数调增。

　　48.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为92.91万元，比2024年预算减少94.29万元，主要原因是预算项目减少。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算3.5万元，与2024年预算无变化。

　　1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算无变化。

　　2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。 

　　3．公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2024年预算无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费24.91万元，较2024年预算24.38万元，增加0.53万元，增长2.71%，增长主要原因是人员变动。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，较2024年预算无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费418.63万元，比2024年预算减少0.43万元，下降0.1%，下降的主要原因是压减一般性支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部门政府采购预算总额183.18万元，其中：政府采购货物预算123.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

　　2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额87.93万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2475.03万元。预算部门共有公务用车2辆，价值25.51万元。单价20万元以上的设备价值共计176.10万元。2025年拟采购固定资产约149.64万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出702.03万元，较2024年预算增加702.03万元。其中，城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2025年预算数为591万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为40.5万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为70.53万元。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2025年无非税收入。2025年计划征收0.00万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：社区网格化服务管理工作经费

　　1.项目概况：根据《兰州新区网格化服务管理工作办法（试行）》（新党办发〔2023〕12号）精神，彩虹城中心社区根据辖区面积、地理位置、人口规模、生活习俗、服务管理事项等要素,按照“属地管理”和“边界清晰、因地制宜、适时调整、便于服务管理”的原则,按照每300-500户或1000人左右划分城市社区网格95个。专职网格员采取“选任+选聘”方式配置的工作要求，彩虹城中心社区目前选聘专职网格员70名，按照《兰州新区网格员管理及积分奖励办法（试行）》规定，专职网格员实行积分制管理,依据积分进行奖励补助，专职网格员积分标准为370分，每分奖补8元。2025年度彩虹城中心社区70名网格员按照满额2980元/人的85%核算工作经费211.34万元，购买网格员意外险2.23万元，项目经费共计213.57万元。

　　2.立项依据：《兰州新区党工委办公室关于印发<兰州新区网格化服务管理工作办法（试行）>的通知》（新办发〔2023〕12号）、《彩虹城中心社区网格员管理及积分奖励办法（试行）》（彩虹工发〔2023〕4号）。 

　　3.实施主体：彩虹城中心社区。

　　4.实施周期：1年。

　　5.实施计划：为切实发挥网格员在社区治理中作用，激发网格员工作积极性，进一步提高基层社会治理水平，2025年度彩虹城中心社区已招录网格员70人，计划按照网格员配置标准继续招录网格员；补贴实行积分奖补机制，个人月最高积分370分，每分奖励8元，网格员积分奖励补贴为2960元/月/人，按照85%核算，实际每人每月补贴奖励最高标准2516元，按月兑现积分奖励补助。 

　　6.年度预算安排：2025年度招录网格员70人，补贴实行积分奖补机制，个人月最高积分370分，每分奖励8元，网格员积分奖励补贴为2960元/月/人，按照85%核算，合计需要网格员积分奖励补贴70×0.296×0.85×12=211.34万元；2.参照2024年综治人员意外伤害保险235元/人/每年，网格员意外伤害保险，合计95*0.0235元=2.23万元。以上合计213.57万元。

　　7.预期总体目标：按照《兰州新区网格化服务管理工作办法（试行）》（新办发〔2023〕12号）的精神和《彩虹城中心社区网格员管理及积分奖励办法（试行）》（彩虹工发〔2023〕4号），2025年度彩虹城中心社区将继续做好专职网格员的招录，加强专职网格员的管理，提高网格员工作能力，按月兑现积分奖励补贴，购买网格员意外伤害险，激发网格员工作积极性，为基层社会治理工作注入新的力量。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年未安排预算，本部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标107个，按规定随年度预算一并公开项目107个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目169个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目169个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效目标不够细化，量化指标设置不够合理。绩效运行监控主要围绕项目预算资金执行情况和绩效目标完成情况开展，从数量、质量、时效等指标监控项目绩效运行情况,通过对预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”不仅增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，更提高了园区各部门各单位对预算绩效管理工作的重视程度，避免了资金闲置沉淀。开展1-9月绩效运行监控项目251个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目251个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无此类情况。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共167个，其中，部门整体支出1个，项目支出114个，转移支付项目 52个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年兰州新区中川园区管理委员会绩效自评结果已报送至新区财政局并随决算进行公开。通过开展绩效自评工作，压实园区各部门各单位预算绩效管理主体责任，提升绩效评价准确性与可靠性，实现“以评促管，以管促学”的目的，切实提升财政资金使用效益。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金282.61万元，2024年度111个减少部门预算项目25个，增长率/压减率22.52%。同时，对政策和项目资金管理作出调整的33个。 

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目42个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标281个、三级指标355个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　17.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　22.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　26.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　27.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　28.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　29.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　30.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　31.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　32.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　33.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　34.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　35.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　36.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　37.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　38.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　39.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　40.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　41.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　42.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　43.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　44.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　45.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　46.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　47.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　48.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　49.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　50.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　51.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　52.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　53.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　54.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　附件：1.兰州新区中川园区管理委员会2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区中川园区管理委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项绩效目标表