目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、单位预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　我镇的主要职能：

　　（一）承担镇政府日常工作，负责文秘、宣传、组织人事、纪检监察、工会、共青团、妇女、信访、机关事务等工作。

　　（二）负责辖区范围内安全生产类、自然灾害类等工作，搞好社会综合治理，开展普法教育，维护社会稳定。

　　（三）落实国家计划生育政策，推动全镇文化、广播等发展，促进镇风文明建设，做好辖区内退役军人服务保障工作。

　　（四）负责制定并实施本镇乡村振兴规划，促进农业成产结构调整，做好农民科技培训、引导产业、信息服务、防疫检测等工作。

　　（五）促进辖区内经济发展，为招商引资、项目建设、企业经营等提供提供决策咨询等服务，负责编制全镇财政预算方案，管理、使用好各类专项资金、转移支付资金和其他资金。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　西岔镇人民政府设立6个部门，分别为党政办（行政）、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、社会事业服务中心、应急管理和法制服务中心（司法所）、执法大队，其中党政办（行政）为正科级建制，其余均为副科级建制。

　　2025年财政供养人员70人，其中行政事业在职干部职工67人，精简下放人员1人，遗属补助2人。在职干部中，行政20人，行政工勤1人；事业干部46人，其中经济发展促进中心（财政所）5人，农业科技服务中心10人，社会事业服务中心14人，应急管理和法制服务中心（司法所）12人，执法大队5人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算3884.56万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算3884.56万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入3884.56万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算3884.56万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1817.34万元，占46.78%；项目支出2067.22万元，占53.22%；上年结转收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出3884.56万元，包括：一般公共服务支出1369.94万元、社会保障和就业支出170.77万元、卫生健康支出55.3万元、城乡社区支出1026.32万元、农林水支出1126.86万元、交通运输支出16万元、住房保障支出52.1万元、灾害防治及应急管理支出67.27万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

   

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1817.34万元，比2024年预算增加74.12万元，增长4.25%，增长的主要原因是2025年财政供养人员增加及工资晋升后，导致工资福利方面支出增加。

　　其中：人员经费支出1481.97万元，主要包括：基本工资250.24万元、津贴补贴120.88万元、奖金58.89万元、绩效工资99.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.47万元、职工基本医疗保险缴费36.25万元、公务员医疗补助缴费19.05万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金52.10万元、退休费万元7.92万元、退职（役）费0.43万元、生活补助760.31万元、医疗费补助4.28万元。

　　公用经费支出335.37万元，主要包括：办公费4.69万元、印刷费3.35万元、水费0.21万元、电费3.81万元、邮电费5.36万元、取暖费17.06万元、物业管理费19.50万元、差旅费6.03万元、维修（护）费16.75万元、租赁费17.00万元、会议费5.00万元、培训费3.76万元、劳务费 69.56万元、福利费10.85万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用19.44万元、其他商品和服务支出70.00万元，其他对个人和家庭的补助60万元。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出2067.22万元，比2024年预算增加437.3万元，增长21.15%，增长主要原因是2024年预算项目为16个，2025年预算项目19个，新增乡村振兴示范带环境提升改造、西岔镇镇区提升改造、洪涝灾害抢险救灾费3个预算项目涉及金额较大，导致项目预算资金数额增加。

　　经济社会发展项目3个，主要是乡村振兴示范带环境提升改造214.07万元；新康村和美乡村建设77.75万元；西岔镇镇区提升改造112.71万元。

　　保障运转经费9个，主要是西岔镇村级运转经费及村干部工资319.9万元；西岔镇综治中心建设及运转经费105万元；新康村新苑村土地流转费用567.77万元；移民安置区村级党群服务中心建设及运转经费60万元；西岔镇环境综合整治经费（拆违治乱费用）180万元；西岔镇村级动物防疫员补助经费8万元；西岔镇道路交通安全管理工作经费16万元；西岔镇信访维稳工作经费5万元；西岔镇网格员工作积分奖励经费100万元。

　　其他项目7个，主要是洪涝灾害抢险救灾费175.66万元；西岔镇“村村万树”绿美行动绿化及管护费64.69万元；西岔镇农村公益性设施共管共享资金28.69万元；西岔镇农畜产品质量安全检测经费2万元；西岔镇农业废弃物资源化利用补助资金7万元；西岔园区社会足球场建设项目前期费18.38万元；新康村人居环境提升改造4.6万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为141.85万元，比2024年预算减少455.71万元,主要原因是2025年我镇根据实际工作需求，将该功能科目中部分经费调整列支在一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）科目中，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　2.一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1223.09万元，比2024年预算增加945.92万元，主要原因是2025年我镇根据预算系统指标及实际工作需求，将我镇公用经费及其他对个人和家庭补助经费均列支在一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）中，导致该支出功能科目中的经费增加较大。

　　3.一般公共服务（类） 信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为5万元，比2024年预算增加5万元，主要原因是2025年我镇新增西岔镇信访维稳工作经费项目并列支在该科目中，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为86.19万元，比2024年预算减少92.07万元，主要原因是2025年我镇根据实际工作需求，将该功能科目中部分经费调整列支在一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）中，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.2万元，比2024年预算增加0.79万元，主要原因是依据2024年退休干部工资调增标准，2025年退休干部的工资较上年增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为69.47万元，比2024年预算增加1.82万元，主要原因是依据2024年人员工资晋升标准，我镇在职干部工资进行了年度晋升，保险基数较2024年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.91万元， 比 2024年预算增加了0.09万元，主要原因是依据2024年人员工资晋升标准，我镇干部工资进行了年度晋升，保险基数较2024年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为36.25万元，比 2024 年预算增加了0.95万元，主要原因是依据2024年人员工资晋升标准，我镇干部工资进行了年度晋升，保险基数较2024年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.05万元，比 2024 年预算增加了0.51万元，主要原因是依据2024年人员工资晋升标准，我镇干部工资进行了年度晋升，保险基数较2024年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为38.15万元，比2024年预算减少了72.24万元，主要原因是根据实际工作需求，2025年我镇将该功能科目中部分经费调整列支在一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）中，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为205万元，比2024年预算增加了147.17万元，主要原因是2025年我镇专（兼）职网格员积分奖励项目和西岔镇综治中心建设及运转经费预算资金分别为100万和80.3万，较2024年增加较大，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为175.66万元，比2024年预算增加了131.66万元，主要原因是2025年我镇新增洪涝灾害抢险救灾费项目并列支在该科目中，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为427.51万元，比2024 年预算增加了427.51万元，主要原因是2025年我镇新增西岔镇镇区提升改造、乡村振兴示范带环境提升改造、新康村和美乡村建设等5个项目，以上项目均在此功能科目列支，导致该支出功能科目中的经费增加较大。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为180万元，比2024年预算减少了80万元，主要原因是2025年我镇环境卫生整治经费预算减少40万元，卫生厕所维修经费项目未列入预算，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为68.81万元，比2024年预算减少了130.71万元，主要原因是2025年该功能科目中部分人员经费及公用经费均在一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）中，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制 （项）2025年预算数为8万元，比2024年预算增加了8万元，主要原因是2025年我镇将西岔镇村级动物防疫员补助经费按照功能科目进行了分类预算，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为2万元，比 2024年预算增加了0万元，主要原因是我镇严格按照2025年预算文件要求预算农产品质量安全支出。

　　18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为663.46万元，比2024年预算减少了118.72万元，主要原因是2025年新康村土地流转费用项目支出减少，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为64.69万元，比2024年预算增加了64.69万元，主要原因是2025年我镇将西岔镇“村村万树”绿美行动绿化及管护费等列入2025年预算项目支出，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为319.9万元，比2024年预算减少了16.81万元，主要原因是2024年移民安置区党群服务中心运转费在该科目中列支，2025年将该项目在其他农业农村支出科目中列支，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为16万元，比2024年预算减少了4万元，主要原因是2025年我镇西岔镇“两站一室”专项管理经费项目预算资金为16万，较2024年减少，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为52.1万元，比2024年预算增加了1.36万元，主要原因是依据人员工资晋升标准，2025年我镇在职干部工资进行了年度晋升，工资提升后保险基数较2025年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　23.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）事业运行（项）2025年预算数为67.27万元，比2024年预算减少了126.59万元，主要原因是2025年我镇涉及灾害防治项目减少，导致该支出功能科目中的经费减少。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算3万元，较2024年预算增加0万元。

　　1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　2．公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　3．公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费3.76万元，与上年预算相比增加0.11万元，增长3%，增长的主要原因是2025年我镇在职干部工资进行了年度晋升，工资提升后预算基数较2024年有所增加，导致培训费增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费5万元，比2024年预算减少0万元，增加0%，主要原因是我镇严格按照2025年预算文件要求预算会议费支出。

  

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费275.37万元，比2024年预算减少35.53万元，下降11.43%，下降的主要原因是我镇严格按照2025年“过紧日子”文件要求压减机关运行费支出，因此2025年我镇机关运行经费下降。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额27.7万元，其中：政府采购货物预算27.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27.7万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为658.6万元。其中：办公用房5837.46平方米，价值476.14万元。预算部门共有公务用车1辆，价值14.4万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约24.7万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0.5万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他一般罚没收入，计划征收0.5万元。

　　（三）重点项目情况

　　2025年单位预算安排的重点运转类项目信息如下：

　　项目名称：西岔镇环境卫生整治费用(拆违治乱费用)

　　项目概况：环境卫生整治为每年新区管委会对兰州新区企业服务中心重点考核内容，也是兰州新区企业服务中心对我镇的重点考核内容，我镇承担着镇域范围内环境卫生综合整治的任务，包括西岔商贸街及各村主干道日常保洁、垃圾清运、拆除残垣断壁等。

　　1.西岔镇新康村拆违治乱费用：2023年拆违治乱项目共花费95.92万元，截止2024年累计支付56.80万元，剩余39.12万元未支付，2025年预算金额30万元。

　　2.西岔镇环境卫生整治费用：对岘子村、团庄村、漫湾村、陈家井村、西岔村主干道环境卫生整治，及时清运生活垃圾，提升农村村庄的整体风貌。其中岘子、团庄、漫湾、陈家井、西岔村每村10万元，共计50万元，移民安置点三个村村内主干道环境卫生整治，垃圾清运费，日常保洁费用70万元，合计120万元；3.移民安置区吸污及化粪池清理清理经费：移民安置区一期（新康村）、二期（新苑村）共有化粪池52组（每组4个），污水井1616个，按照2025年搬迁群众全部入住计算，化粪池每年吸污清洗2次，每次2000元，需10.4万元；污水井按照20%疏通、吸污计算，每个400元，需经费12.92万元；合计23.32万元。2023年欠拨8.2万元，2024年欠拨15.04万元，共计46.57万元，2025年预算金额30万元。合计预算金额180万元。

　　3.立项依据：《兰州新区西岔园区2025年部门高质量发展综合绩效奋斗指标任务完成表》。

　　4.实施主体：皋兰县西岔镇人民政府。

　　5.实施周期：2025年全年。

　　6.实施计划：预计2025年对我镇商贸街及各村主干道进行日常保洁，同时对发现的残垣断壁等进行拆除，保持我镇辖区内环境干净整洁，为打造和美乡村，创建宜居西岔提供有力保障；预计2025年完成拆违治乱项目、移民安置区吸污及化粪池清理清理经费未支付尾款拨付。

　　7.年度预算安排：安排预算资金180万元。

　　8.预期总体目标：完成辖区内全年环境卫生保洁工作，及时清运垃圾，及时清理移民安置点三个村村内主干道环境卫生整治，提升农村村庄岘子村、团庄村、漫湾村、陈家井村、西岔村、新康村的整体风貌。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标34个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为47.06%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的48.48%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为36.36%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：发现的问题为部分项目资金暂未拨付到位，原因是部分项目根据项目实施进度进行资金拨付。开展1-9月绩效运行监控项目31个，占本部门（单位）项目的93.94%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为63.64%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：发现的问题是预算单位在项目实施过程中未能有效开展预算执行和绩效目标的过程管控，缺乏常态化跟踪机制，导致实际执行情况与年初设定的绩效指标产生偏差。主要原因是未建立动态比对分析机制，未能及时发现并纠正执行中的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：全面加强预算绩效管理规范化建设。一方面健全常态化管理机制，通过强化业务培训与政策宣传，切实增强各部门绩效管理的重视程度；另一方面深化绩效管理实践，严格规范项目预算绩效全流程管控，着力提升管理实效，推动预算绩效管理工作提质增效。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共34个，其中，部门整体支出1个，项目支出33个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。2025年绩效自评结果随决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2352.87万元，2025年度减少部门预算项目14个，压减率42.42%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目34个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标179个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　5.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　6.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　7.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.一般公共服务（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） ：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）财务事务（款）:反映财政事务方面的支出。

　　18.一般公共服务（类） 财务事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19.一般公共服务（类） 信访事务（款）:反映信访事务的支出。

　　20.一般公共服务（类） 信访事务（款）信访业务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　23.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　27.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　30.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　31.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　32.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　33.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　34.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　35.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　36.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　37.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　38.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　39.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　40.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　43.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　44.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　45.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　46.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　47.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　48.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　49.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　50.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　51.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　52.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　53.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　54.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　55.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　56.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　57.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　58.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　59.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　60.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　61.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　62.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

　　63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。    64、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理科等方面的支出。

　　65.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　66.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

　　67.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

　　68.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　69.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　70.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　71.农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

　　72.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　73.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制 （项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　74.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

　　75.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　76.农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

　　77.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

　　78.农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

　　79.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　80.交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　81.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

　　82.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

　　83.灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　84.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）：反映应急管理事务的支出。

　　85.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　附件：1.皋兰县西岔镇人民政府2025年单位预算公开表

　　2.皋兰县西岔镇人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项绩效目标表