目    录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　西岔园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管委会管理，在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务,全面管理各项社会事务。主要职责包括：

　　（一）贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策,认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　（二）负责园区党的建设,做好党风廉政建设工作;按照干部管理权限,负责园区管干部队伍的建设管理,做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作;负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　（三）配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况,负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　（四）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划,并负责组织实施。

　　（五）负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析;负责园区发展改革和政策研究;负责园区科技创新和“双创”工作;负责园区工业和信息化融合工作。

　　（六）根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用,负责园区基础设施和公用设施的建设与管理,做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　（七）负责园区内项目和产业布局,研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　（八）负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　（九）负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作,组织筹措各类建设资金。

　　（十）负责园区农业、林业、水务工作。

　　（十一）负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业;负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作;负责推进园区依法行政工作,加强法制建设;负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　（十二）负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作，做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。

　　（十三）负责园区食品药品安全监管工作。

　　（十四）负责园区安全生产监督管理工作。

　　（十五）负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　（十六）负责园区市场监督管理工作。

　　（十七）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区西岔园区管理委员会内设15个机构，下辖兰州新区文曲中心社区，均为正科级建制。内设机构为：党委办公室、管委会办公室、纪委筹备组，组织人事局、党群工作部、经济发展局、城市（乡）建设管理局、财政金融局、自然资源和生态环境局、教育科技文化体育局、民政和社会保障局、农林水务局、经济合作局、市场监督管理局、应急管理局。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年部门收支总预算12184.79万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算12184.79万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入8882.76万元，占72.9%；

　　政府性基金预算收入483万元，占3.96%；

　　上年结转收入364.14万元，占2.99%；

　　上级补助收入2454.89万元，占20.15%。

   

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算12184.79万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出5906.46万元，占48.47%；项目支出5914.19万元，占48.54%，上年结转364.14万元，占2.99 %。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出11674.12万元，包括：一般公共服务支出4234.14万元、公共安全支出2.5万元、教育支出50.52万元、文化旅游体育与传媒支出180万元、社会保障和就业支出2319.43万元、卫生健康支出199.55万元、城乡社区支出2965.22万元、农林水支出1381.37万元、自然资源海洋气象等支出89.51万元、住房保障支出199.22万元、灾害防治及应急管理支出52.66万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

  

    

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出5906.46万元，比2024年预算减少178.06万元，下降2.93%，下降的主要原因是人员调出，工资福利、社会保险缴费等人员经费支出同步下降，压缩因人员减少而缩减的公用经费形成支出总额的下降。

　　其中：人员经费支出5056.76万元，主要包括：基本工资1115.06万元、津贴补贴372.35万元、奖金219.75万元、绩效工资311.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.63万元、职工基本医疗保险缴费138.63万元、公务员医疗补助缴费59.56万元、其他社会保障缴费12.15万元、住房公积金199.23万元、退休费（退休人员采暖补贴）1万元、医疗费补助0.54万元、生活补助2361.74万元。

　　公用经费支出849.70万元，主要包括：办公费37.5万元、印刷费12.5万元、水费2.5万元、电费12.5万元、邮电费47.5万元、差旅费112.5万元、维修（维护）费4万元、租赁费32万元、培训费16.73万元、劳务费75万元、委托业务费19.05万元、福利费41.5万元、其他交通费用213.34万元、其他商品和服务支出223.08万元。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出5767.66元，比2024年预算增加2217.95万元，增长62.48%，主要原因是统计范围调整将上级补助收入纳入项目支出，致使项目数量增加。

　　经济社会发展项目21个，主要是2025年自主就业退役士兵一次性经济补助、“瘦肉精”检测经费、促进园区经济社会发展资金、兰州新区长城烽火台保护利用项目土地费、社区基层文化阵地运转经费、社区老年人助餐服务、2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年中央财政农业生态资源保护资金、2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、提前下达2024年度就业补助资金（中央）、兰州新区西岔园区基层文化阵地设施设备购置、提前下达2025年就业补助资金（中央）、兰州新区“两后生”培训项目、兰州新区西岔镇设施农业产业园连栋温室建设项目、兰州新区西岔镇设施农业产业园团庄村生态养殖项目（二期）、兰州新区西岔镇新盛、新苑村村集体经济水产养殖项目、项目管理费、兰州新区牛羊产业补贴项目、兰州新区西岔镇设施农业产业园连栋温室建设项目、兰州新区西岔镇新盛、新苑村村集体经济水产养殖项目、兰州新区乡村就业工厂（帮扶车间）奖补项目。

　　保障运转经费5个，主要是办公用房租赁费、物业服务费、会议控制系统LED显示屏采购费、社区治理及网格服务工作费、执法工作费用。

　　其他项目48个，主要是2023年9月入伍义务兵家庭优待金（第二年）、2024年3月入伍义务兵家庭优待金（第二年）、2024年9月入伍义务兵家庭优待金（第一年）、2024年入伍进藏兵（含高原兵）一次性奖励金、2025年3月入伍义务兵家庭优待金（第一年）、2025年高龄津贴、70岁以上贫困残疾人生活补助、补发2011-2018年入伍义务兵家庭优待金、残疾儿童康复救助资金、残疾人精准康复服务资金、残疾人专职委员误工补贴、残疾学生就学补助、困难群众基本生活救助补助资金、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、视力听力言语残疾人信息消费补贴、慰问经费、文曲中心社区从业人员健康体检费、文曲中心社区综治中心项目、一至四级分散安置残疾军人护理费、重度残疾人及一户多残等家庭生活水电气暖费用补贴、2024年自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助资金）、2024年农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）、2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、2024年农业防灾减灾的资金（第二批动物防疫等补助）、第一批计划生育补助资金（省级）、提前下达2024年优抚对象补助经费（第一批）、2024年度困难群众救助补助资金（第二批）、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划）、提前下达2024年困难群众救助补助资金（省级）、提前下达2024年困难群众救助补助资金（中央）、2024省级财政残疾人事业发展补助资金（城镇重度残疾人日间照料服务项目资金）、提前下达2025年省级乡村公益性岗位补助资金、提前下达2025年优抚对象补助经费（第一批）、提前下达2025年困难群众救助补助资金（省级）、提前下达2025年困难群众救助补助资金（中央）、提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（7岁以上残疾人康复）、提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务）、提前下达2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复救助）、提前下达2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾人评定补贴）、提前下达2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（文化进重度残疾人家庭“五个一”）、提前下达2025年省级财政残疾人事业发展补助资金（0-17岁残疾儿童康复救助）、提前下达2025年省级财政残疾人事业发展补助资金（城镇重度残疾人日间照料服务）、提前下达2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（福彩圆梦.事实无人抚养儿童助学工程项目）、提前下达2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（养老助餐服务奖励补贴项目）、提前下达2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（已建成为民实事项目运营补贴项目）、兰州新区爱心助残员公益性岗位补助项目、提前下达2025年刑释解教人员过渡安置帮教及调解经费、2025年高龄津贴省级补贴。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为177.98万元，比2024年预算减少667.13万元，主要原因是预算项目调整减少。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为77.79万元，比2024年预算减少9.62万元， 主要原因是人员调整，工资福利、社会保险缴费等人员经费支出下降，与人员数量直接相关的公用经费也相应减少。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为69万元，比2024年预算减少32.97万元，主要原因是公用经费调减。

　　4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为26.78万元，比2024年预算增加6.39万元， 主要原因是人员调整，工资福利、社会保险缴费等人员经费支出增加。

　　5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为65.91万元，比2024年预算减少16.89万元，主要原因是人员调整，工资福利、社会保险缴费等人员经费支出下降，与人员数量直接相关的公用经费也相应减少。

　　6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3627.31万元，比2024年预算增加766.99万元，主要原因是项目经费调整增加。

　　7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为52.27万元，比2024年预算减少82.18万元，主要原因是预算项目调整减少。

　　8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为137.10万元，比2024年预算减少2.14万元，主要原因是压减公用经费。

　　9.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为2.5万元，比2024年预算增加2.5万元，主要原因是上级补助项目增加。

　　10.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为50.52万元，比2024年预算减少16.33万元，主要原因是人员调整，工资福利、社会保险缴费等人员经费支出下降，与人员数量直接相关的公用经费也相应减少。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为180万元，比2024年预算增加160万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为130.34万元，比2024年预算减少10.55万元，主要原因是人员调整，工资福利、社会保险缴费等人员经费支出下降，与人员数量直接相关的公用经费也相应减少。

　　13社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.55万元，比2024年预算增加0.99万元，主要原因是退休人员增加。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为265.63万元，比2024年预算减少2.81万元，主要原因是人员减少，相关养老保险减少。

　　15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为266万元，比2024年预算增加266万元，主要原因是上级补助项目变化。

　　16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为2.4万元，比2024年预算增加2.4万元，主要原因是上级补助项目变化。

　　17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为25.29万元，比2024年预算减少316万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为262.1万元，比2024年预算增加262.1万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为147.06，比2024年预算增加147.06万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金和上年结转项目及上级补助项目变化。

　　20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为37.8万元，比2024年预算增加37.8万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为29.45万元，比2024年预算增加29.45万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为26.37万元，比2024年预算增加26.37万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为82万元，比2024年预算增加82万元，主要原因是上级补助项目变化。

　　24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为170.11万元，比2024年预算增加2.15万元，主要原因是主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金和上年结转项目变化。

　　25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为30万元，比2024年预算减少30万元，主要原因是上级补助项目变化。

　　26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为535.06万元，比2024年预算增加309.07万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金和上年结转项目和上级补助项目变化。

　　27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为35万元，比2024年预算增加35万元，主要原因上级补助项目变化。

　　28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为5万元，比2024年预算增加5万元，主要原因上级补助项目变化。

　　29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为124万元，比2024年预算增加124万元，主要原因上级补助项目变化。

　　30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数为0.08万元，比2024年预算增加0.08万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活补助（项）2025年预算数为127.85万元，比2024年预算增加127.85万元，主要原因是上年结转项目变化和上级补助项目变化。

　　32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为4.2万元，比2024年预算增加4.2万元，主要原因是项目分级预算，2025年由园区预算资金。

　　33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.15万元，比2024年预算减少0.02万元，主要原因是压减公用经费。

　　34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2025年预算数为1.1万元，比2024年预算增加1.1万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为0.26万元，比2024年预算减少44.67万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为138.63万元，比2024年预算减少1.46万元，主要原因是人员减少。

　　37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为59.56万元，比2024年预算减少0.87万元，主要原因是人员减少。

　　38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为538.84万元，比2024年预算减少87万元，主要原因是科目调整。

　　39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为30万元，比2024年预算增加30万元，主要原因是预算项目增加。

　　40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为525.95万元，比2024年预算减少132.22万元，主要原因是压减预算项目经费。

　　41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为1870.73万元，比2024年预算增加1840.73万元，主要原因是预算项目增加。

　　42.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为137.01万元，比2024年预算增减7.18万元，主要原因是人员增加。

　　43.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为2.42万元，比2024年预算减少12.09万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　44.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为1.5万元，比2024年预算减少1.5万元，主要原因是预算项目减少。

　　45.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为0.04万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　46.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为138万元，比2024年预算增加138万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　47.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1102.4万元，比2024年预算增加1102.4万元，主要原因是上级补助项目变化。

　　48.自然资源海洋气象等服务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为89.51万元，比2024年预算减2.37万元，主要原因是压减公用经费。

　　49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为199.22万元，比2023年预算减少2.11万元，主要原因是人员减少。

　　50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为49.66万元，比2024年预算增加44.66万元，主要原因是预算项目增加。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为3万元，比2024年预算增加3万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，2024年预算0万元，与上年持平。

　　1．因公出国（境）费用0万元，2024年预算0万元，与上年持平。

　　2．公务接待费0万元，2024年预算0万元，与上年持平。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费16.73万元，较2024年预算减少0.05万元，主要原因是人员减少，压减公用经费。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，比2024年预算减少10万元，下降100%，下降的贯彻落实基层减负政策，精简会议频次。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费590.58元，2024年机关运行经费784.97万元，比2024年预算减少194.39万元，下降24.76%，下降的主要原因是人员减少，公用经费减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部门政府采购预算总额24.35万元，其中：政府采购货物预算24.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.85万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为7291.89万元。其中：办公用房12100平方米，价值5885.46万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值33.69万元。2025年拟采购固定资产约52.71万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出510.67万元，较2024年预算增加510.17万元。

　　1.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2025年预算数为483万元，比2024年预算增加483万元，主要原因是预算项目增加。

　　2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为23万元，比2024年预算增加23万元，主要原因是上级补助项目变化。

　　3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为4.67万元，比2024年预算增加4.67万元，主要原因是上级补助项目变化。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2025年无非税收入。2025年计划征收0.00万元。

　　（三）重点项目情况

　　1.项目概况：为进一步夯实兰州新区主动创稳和平安建设的基层基础，推进社会治理现代化和更高水平平安文曲建设，依据《全省综治中心规范化建设标准指引》以及兰州新区党工委办公室关于印发《兰州新区综治中心规范化建设实战化运行工作方案》的通知（新党办发〔2024〕5号）等文件精神，按照“六有、八化”和“五合一”要求，科学设立群众接待大厅(窗口)、视频监控室、分析研判室、纠纷调解室、心理咨询室、法律服务室、反邪教警示教育室、网格化服务管理室“一厅七室”，新增综合调度指挥室和“三调”对接办公室。

　　2.立项依据：依据一：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；依据二：《全省综治中心规范化建设标准指引》；依据三：兰州新区党工委办公室关于印发《兰州新区综治中心规范化建设实战化运行工作方案》的通知（新党办发〔2024〕5号）。

　　3.实施主体：文曲中心社区工作委员会。

　　4.实施周期：25天。

　　5.实施计划：

　　（1）社区改造：建筑工程30.5万（人工费、材料费、机械费、主材费等）增设压型钢屋面、室内刷白、地面改造、吊顶、接待大厅建设、电动门等；暖通工程0.61万（人工费、材料费）；强电1.33万 (人工费、材料费、机械费、主材费、设备费等)；弱电0.45万（人工费、材料费、机械费、主材费、设备费等）；监控1.3万（10台摄像头、人工费、机械费、材料费等）；空调1.35万(人工费、设备费、机械费)；家具1.2万（三人沙发、单人沙发、饮水机、文件柜等）；电子显示屏9.2万。

　　（2）工程建设其他费用4.14万（项目建设管理0.55万、工程设计费用1.29万、工程监理费0.73万；工程预算编制费用0.6万；工程结算审核费用0.3万；工程招标代理0.37万；评审费用0.3万）。

　　（3）基本预备费用0.78万元。共计50.86万元。新增1.2万家具（会议桌）。总计52.06万元。

　　6.年度预算安排：49.87万元。

　　7.预期总体目标：努力将综治中心打造成矛盾纠纷“集散地”，提升居民幸福感和健全社区平安建设管理水平，极大提高辖区居民幸福感和社区平安建设管理水平，以及能够有效发挥资源整合、信息共享、预警预测、协调联动机制，提升社会治理现代化水平和应对突发事件的能力。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标69个，按规定随年度预算一并公开项目69个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目69个，占本单位项目的100%。截至7月底，预算执行和绩效目标指标值完成率为64.26%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出进度较低，主要原因是项目实施未达到支付条件。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对未达到目标的部门进行内部通报，并督促加快项目实施进度，完成整改。开展1-9月绩效运行监控项目187个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目155个，完成率为99.61%。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共187个，其中，部门整体支出1个，项目支出65个，转移支付项目122个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金116.51万元，2025年度增减少部门预算项目38个，压减率55.07%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目31个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标8个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标243个、三级指标313个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　17.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　22.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　26.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　27.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　28.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　29.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　30.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　31.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　32.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　33.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　34.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　35.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　36.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　37.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　38.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　39.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　40.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　41.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　42.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　43.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　44.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　45.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　47.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　48.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　49.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　50.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　51.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　52.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　53.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　54.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　附件：1.兰州新区西岔园区管理委员会2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区西岔园区管理委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项绩效目标表