目录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　（三）增减变动说明

　　四、一般公共预算情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　（三）支出功能分类说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　（二）培训费预算情况说明

　　（三）会议费预算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　（二）非税收入情况

　　（三）重点项目情况

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　兰州新区秦川园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管委会，在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务，管理各项经济社会事务。主要职责包括：

　　（一）贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　（二）负责园区党的建设，做好全面从严治党及党风廉政建设等工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训及日常监督管理等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　（三）配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　（四）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　（五）负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　（六）根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管等工作。

　　（七）负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　（八）负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　（九）负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　（十）负责园区农业农村、乡村振兴、林草生态、水务、畜牧渔业等工作。

　　（十一）负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　（十二）负责园区生态环境保护和自然资源相关工作。

　　（十三）负责园区城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

　　（十四）负责园区应急监督管理等工作。

　　（十五）负责园区食品药品安全监管、市场监督管理等工作。

　　（十六）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区秦川园区管理委员会内设机构13个，均为正科级建制。即综合办公室、纪委筹备组、组织人事局、党群工作部、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、自然资源局、市场监督管理局、兰州新区城市矿产与表面处理产业园管理办公室。

　　（二）机关托管机构

　　兰州新区秦川园区管理委员会受兰州新区管理委员会委托管理机构6个，分别为兰州新区化工园区管理委员会、兰州新区应急管理局秦川分局、兰州新区生态环境局秦川分局、小横路中心社区、秦川镇和上川镇，其中兰州新区化工园区管理委员会、兰州新区应急管理局秦川分局、兰州新区生态环境局秦川分局、小横路中心社区4个单位纳入本级预算管理。

　　（三）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位。

　　（四）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年部门收支总预算20880.73万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算20880.73万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入18592.74万元，占89.04%；

　　政府性基金预算收入703.21万元，占3.37%；

　　上年结转收入1584.78万元，占7.59%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算20880.73万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出6716.67万元，占32.17%；项目支出12579.28万元，占60.24%；上年结转1584.78万元，占7.59%。

　　（三）增减变动说明

　　2025年部门收支总预算20880.73万元，较上年部门收支总预算30825.92万元减少9945.19万元，减少32.26%，减少的主要原因是高标准农田建设项目上年结转资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出20,177.52万元，包括：一般公共服务支出3141.39万元、公共安全支出41.37万元、文化旅游体育与传媒支出1.5万元、社会保障和就业支出4218.61万元、卫生健康支出468.54万元、节能环保支出1026.05万元、城乡社区支出4,189.78万元、农林水支出4154.85万元、自然资源海洋气象等支出324.39万元、住房保障支出819.27万元、灾害防治及应急管理支出1791.77万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出6716.67万元，比2024年预算减少127.69万元，变化的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对公用经费进行了压减。其中：

　　人员经费支出5592.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出1124.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算13460.85万元，比2024年预算减少3520.71万元，下降20.73%，下降的主要原因是高标准农田建设项目上年结转资金减少。

　　经济社会发展项目26个，分别为兰州新区小横路中心社区智慧综治中心平台项目、污染防治攻坚和总量减排基础奖补项目、农村冬季取暖热源清洁花改造项目、兰州新区化工园区地下水环境状况详细调查评估项目、农业土地开发、化工园区征占东二干十一支渠改迁项目、化工园区专精特新C区征占东二干十一支渠十二支渠改迁工程管护费用、镇村国土空间规划编制、化工园区安全设施提升改造及安全风险智能化管控平台项目等。

　　保障运转类经费项目9个，分别为小横路中心社区及小横路社区办公用房租赁运行费、办公楼租赁费、宿舍租赁费、食堂运行费、化工园区消防特勤队伍驻勤及园区急救分站租赁费用等。

　　其他项目109个，分别为联合会会费、化工园区展会费用、党建经费、党群工作经费、国有企业度审计费、档案整理费用、招商经费、市容市貌整治经费、城市管理执法工作经费、兽医专项经费、计划生育奖励扶助资金、法律援助经费等。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为30.11万元，比2024年预算减少139.89万元，主要原因是项目减少。

　　2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为1654万元，比2024年预算减少1072万元，主要原因是项目减少。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为219.27万元，比2024年预算增加2.84万元，主要原因是人员、工资缴费基数变动带动住房公积金增加。

　　4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为600万元，为新增项目，主要原因是化工园区智慧管理平台项目升级。

　　5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为60万元，比2024年预算增加10万元，主要原因是增加测绘制图费10万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为162万元，比2024年预算减少56万元，主要原因是项目减少。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3万元，与2024年预算持平。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为89万元，比2024年预算增加73.9万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量（项）2025年预算数为4.5万元，比2024年预算减少2.5万元，主要原因是项目减少。

　　10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为0.11万元，比2024年预算较少0.04万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为13.45万元，为新增项目，主要为中央财政下达农业经营主体能力提升资金。

　　12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为679万元，为新增项目，主要为中央财政下达农业生态资源保护资金。

　　13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为75万元，比2024年预算减少5万元，主要原因是减少农民丰收节经费。

　　14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为30万元，为新增项目，主要为义务植树经费。

　　15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为10万元，为新增项目，主要为化工园区征占东二干十一支渠改迁项目资金。

　　16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为18万元，与2024年预算持平。

　　17.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2025年预算数为2万元，比2024年预算增加1万元，主要原因是项目增加。

　　18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为206万元，为新增项目，主要为拆违治乱项目资金。

　　19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2338.02万元，比2024年预算减少141.74万元，主要原因是项目减少。

　　20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为75万元，比2023年预算减少5万元，主要原因是项目减少。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为18万元，比2024年预算增加16万元，主要原因是项目增加。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为338.5万元，比2024年预算增加10.5万元，主要原因是增大了园区城管执法工作力度。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为167.92万元，比2024年预算增加152.92万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　24.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算数为75万元，比2024年预算减少10万元，主要原因是项目减少。

　　25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为366.96万元，为新增项目，主要为上级下达农村冬季取暖热源清洁化改造项目资金。

　　26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为535万元，为新增项目，主要为兰州新区化工园区地下水环境状况详细调查评估项目。

　　27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加4万元，主要原因是办理健康证业务费增加。

　　28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为8万元，比2024年预算增加3万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为232.59万元，比2024年预算增加37.59万元，主要原因是根据测算标准计划生育服务经费增加。

　　30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数55.38万元，比2024年预算减少0.41万元，主要原因是公务员人员减少，带动公务员医疗补助相应减少。

　　31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数152.57万元，比2024年预算增加1.97万元，主要原因是人员增加，工资变动带动行政单位医疗增加。

　　32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数2万元，与2024年预算持平。

　　33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数292.35万元，比2024年预算增加3.77万元，主要原因是人员增加，工资变动带动机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数223.2万元，比2024年预算减少36.8万元，主要原因是公益性岗位人员减少。

　　35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助支出（项）2025年预算数594万元，比2024年预算增加184.81万元，主要原因是补助范围和标准增加。

　　36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数394.06万元，比2024年预算增加392.06万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数383.88万元，比2024年预算增加375.63万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数1141.99万元，比2024年预算增加1131.3万元，主要原因是将中央、省级提前下达2025年困难群众救助补助资金纳入本级年初预算。

　　39.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算数348.56万元，比2024年预算增加347.56万元，主要原因是将中央、省级提前下达2025年困难群众救助补助资金纳入本级年初以预算。

　　40.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数23.97万元，比2024年预算增加1.16万元，主要原因是慰问经费增加。

　　41.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1481.99万元，比2024年预算增加83万元，主要原因是增加化工园区消防驻勤点及急救分站租赁等费用。

　　42.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，比2024年预算减少60万元，主要原因是科目调整，将农村拆违治乱项目调整至农村基础设施建设。

　　43.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为267.55万元，比2024年预算减少228.45万元，主要原因是科目调整，将宿舍租赁费调至行政运行。

　　44.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算数为33.7万元，比2024年预算减少113.3万元，主要原因是科目调整，将部分资金调整至卫生健康支出。

　　45.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2025年预算数为11.5万元，比2024年预算减少34.35万元，主要原因是减少了政府投资项目审计项目和农村三资审计费用。

　　46.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为70万元，比2024年预算减少30万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　47.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为35万元，比2024年预算增加15万元，主要原因是消化以前年度档案归档费用。

　　48.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为4万元，比2024年预算增加2万元，主要原因是工青妇、宗教管理、统战等业务经费合并。

　　49.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为5万元，比2024年预算减少10万元，主要原因是部分党建工作按要求分出。

　　50.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2025年预算数为34.69万元，比2024年预算增加8.69万元，主要原因是网络安全运维管理费用增加。

　　51.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为11万元，比2024年预算增加1万元，主要原因是党建业务工作需要。

　　52.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2025年预算数为28万元，比2024年预算增加28万元，主要原因是科目从城管执法调整至市场秩序执法。

　　53.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2025年预算数为60万元，比2024年预算增加60万元，主要原因是科目从行政运行调至质量基础。

　　54.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为3万元，比2024年预算减少3万元，主要原因是项目减少。

　　55.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为38.15万元，比2024年预算增加32.15万元，主要原因是增加法律援助经费。

　　56.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为3.22万元，比2024年预算增加3.22万元，主要原因是上年结转中央政法纪检监察转移支付资金。

　　57.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为1.5万元，为新增项目，主要为2025年文化站免费开放经费本级配套经费。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算3万元，较2024年预算无增减变化。

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费3万元，较2024年预算无增减变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无增减变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费19.71万元，较2024年预算增加0.49万元，增长2.55%，增长的主要原因是园区加强了干部业务素质提升培训。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元。较2024年预算无增减变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费710.57万元，较2024年预算减少118.77万元，减少14.32%，减少的主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门政府采购预算总额34.03万元，其中：政府采购货物预算34.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　2024年末固定资产金额为5,060.02万元。其中：办公用房288.00平方米，账面价值1.01万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值446.8万元。2025年拟采购固定资产约42.25万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出703.21万元，较2024年预算减少6296.79万元，主要原因是减少了秦川镇镇域提升改造项目资金。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少7000万元，主要原因是将该项资金纳入新区整体国有土地使用权出让收入安排的支出，由新区自然资源局统一纳入预算。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收2810万元。其中：中央（省级）批准设立7个，主要是其他土地出让收入、行政事业性收费收入、行政事业单位国有资产出租、出借收入、一般罚没收入、其他一般罚没收入、其他缴入国库的自然资源行政事业性收费，分别计划征收2000万元、15万元、552万元、10万元、33万元、200万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区化工园区综合智慧应急管控中心建设工程

　　1.项目概况：化工园区综合智慧应急管控中心大楼、道路工程及配套设施建设

　　2.立项依据：兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区化工园区综合智慧应急管控中心建设工程可行性研究报告的批复（新经发审批〔2022〕65号）

　　3.实施主体：兰州新区化工园区管理委员会4、实施周期：9个月

　　5.实施计划：2022年8月试用行，逐步实现集风险分析、事故灾害预警，应急响应于一体的智能化监管体系。

　　6.年度预算安排：根据2022年5月17日兰州新区第17次党政联席会议精神，由财政局向石投拨付建设费用30%（3000万元）作为项目启动资金，确保项目快速推进。2022年已支付1400万元，2023年预算1600万元，实际支付500万元，2024年预算1100万元，实际支付80万元，剩余1020万列入2025年预算予以支付。

　　7、预期总体目标：实现全方位、多层次、规范化、信息化监管模式，增加安全监管的深度和力度，落实企业安全生产主体责任，提升了安全生产监管效能。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标91个，按规定随年度预算一并公开项目91个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目91个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目56个，完成率为61.54%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是园区各单位对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，二是部分项目预算绩效指标编制不够精准。预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，导致绩效评价过程中无法科学、合理的反映资金产生的效益。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共290个，其中，部门整体支出1个，项目支出106个，转移支付项目183个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果报送新区财政局并被抽查审核通过。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年调减项目13个，盘活财政资金461.52万元，增加部门预算项目11个，新增预算资金389.88万元。同时对政策和项目资金管理作出调增的6个，调增资金71.64万元。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目93个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标632个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

　　在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2025年预算执行完毕后，组织园区各部门对各项项目资金支出单情况对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2025年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区秦川园区管理委员会2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区秦川园区管理委员会2025年部门整体绩效及项目绩效目标表