2023年度皋兰县西岔镇人民政府部门决算

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　本单位的主要职能是组织和管理国家行政事务的职能，领导和管理经济、科学、文化、卫生、计划生育、民政等工作。

　　主要职责是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为人民提供有效的科技、文化、信息、卫生、体育、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　西岔镇设立6个部门，分别为党政办公室、应急管理和法制服务中心、社会事业服务中心、经济促进发展中心、农业科技服务中心、执法队。 本部门财政供养人员77人，其中行政事业在职干部职工65人，退职人员9人，遗属补助3人。在职干部中，行政20人，行政工勤1人，事业干部44人。事业干部中，应急管理和法制服务中心11人，社会事业服务中心10人，经济促进发展中心6人，农业科技服务中心11人，执法队6人。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表）

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表；本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表；本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2369.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加426.61万元,增长21.96%,主要原因是2023年度预算项目较2022年度增加了10项，导致预算项目资金增加较多。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2219.33万元,其中：财政拨款收入2219.33万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2369.33万元,其中：基本支出1647.51万元,占69.54%；项目支出721.82万元,占30.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2369.33万元。与上年相比,各增加426.61万元,增长21.96%。主要原因是2023年度预算项目较2022年度增加了10项，导致预算项目资金增加较多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2369.33万元,较上年决算数增加426.61万元,增长21.96%。主要原因是2023年度预算项目较2022年度增加了10项，导致预算项目资金增加较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2369.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1408.91万元,占59.46%；社会保障和就业支出135.19万元,占5.71%；卫生健康支出50.39万元,占2.13%；城乡社区支出216.14万元,占9.12%；农林水支出429.59万元,占18.13%；住房保障支出50.31万元,占2.12%；灾害防治及应急管理支出78.80万元,占3.33%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2266.00万元,支出决算为2369.33万元,完成年初预算的104.56%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1300.44万元,支出决算为1408.91万元,完成年初预算的108.34%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度我镇预算中期调增2个项目，项目资金较大，导致该科目决算数大于年初预算数。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为155.66万元,支出决算为135.19万元,完成年初预算的86.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资发放时扣减了绩效部分，导致该科目决算数支出小于预算数。

　　3．卫生健康支出年初预算数为53.40万元,支出决算为50.39万元,完成年初预算的94.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致该科目决算数小于年初预算数。

　　4．城乡社区支出年初预算数为185.61万元,支出决算为216.14万元,完成年初预算的116.45%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度我镇预算中期调增2个项目，导致该科目决算数大于年初预算数。

　　5．农林水支出年初预算数为448.78万元,支出决算为429.59万元,完成年初预算的95.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资发放时扣减了绩效部分，导致该科目决算数支出小于预算数。

　　6．住房保障支出年初预算数为50.31万元,支出决算为50.31万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为71.80万元,支出决算为78.80万元,完成年初预算的109.75%,决算数大于预算数的主要原因是年初调整基础经费支出预算科目，将部分公用经费调整至该科目形成支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1647.51万元。其中：

　　人员经费1357.29万元,较上年决算数减少130.15万元,下降8.75%,主要原因是2022年人员经费中包含村社干部生活补助，2023年村社干部生活补助列支在预算项目中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费290.23万元,较上年决算数增加2.91万元,增长1.01%,主要原因是人员年度工资晋升后，导致公用经费预算较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,未使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度未使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.55万元,决算数小于预算数的主要原因是根据兰州新区管理委员会关于“过紧日子”的文件要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.35万元,下降12.01%,主要原因是我镇强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费  全年预算数为3.00万元,支出决算为2.55万元,决算数小于预算数的主要原因是根据兰州新区管理委员会关于“过紧日子”的文件要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.35万元,下降12.01%,主要原因是我镇强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　其中：公务用车购置费  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费  全年预算数为3.00万元,支出决算为2.55万元,决算数小于预算数的主要原因是根据兰州新区管理委员会关于“过紧日子”的文件要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.35万元,下降12.01%,主要原因是我镇强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　3、公务接待费  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出290.23万元,机关运行经费主要用于开支：办公费4.62万元，印刷费1.9万元，水费0.1万元，电费3.8万元，邮电费2万元，取暖费14.93万元，物业管理费19.48万元，差旅费5.04万元，维修（护）费17万元，租赁费17.12万元，会议费3.31万元，培训费1.7万元，劳务费14.79万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他交通费用116.88万元，其他商品和服务支出65万元。机关运行经费较上年决算数增加2.9万元,增长1.01%,主要原因：一是2023年我镇召开了人代会，会议费支出增加；二是我镇干部外出参加培训较多，培训费支出增加。

　　本年度会议费支出3.31万元,较上年决算数增加3.31万元,增长100%,主要原因是2022年我镇未召开人代会，未支出会议费。

　　本年度培训费支出1.70万元,较上年决算数增加0.46万元,增长37.1%,主要原因是2023年我镇干部外出培训较多，培训费用增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计29.2万元,其中：政府采购货物支出29.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额29.2万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目15个,共涉及资金721.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。我单位组织对“环境整治经费”“新康村社区综合服务中心标准化建设”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出721.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年我镇全面收集与绩效自评有关的数据和资料，对提交的资料进行审核、整理、分析，结合预算评审、项目审批等，运用科学、合理的评估方法，对2023年预算项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、预算编制准确性等进行客观、公正的评估，把绩效管理的各项任务落到实处。

　　绩效自评结果

　　我单位在2023年度部门决算中反映了“环境整治经费”“新康村社区综合服务中心标准化建设”等15个项目绩效自评结果。自评情况如下：

　　1.“环境整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为130万元，执行数130万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了镇区及10个行政村的环境整治工作，包括村内生活垃圾，建筑垃圾，路面清扫，垃圾集中处理等；二是完成定期对村社道路及主要道路进行清扫工作。发现的主要问题及原因：一是因镇域面积较大存在未及时清扫的情况；二是因群众未及时将部分垃圾入桶的问题。下一步改进措施：一是加大环卫工人的巡查力度，确保垃圾及时清扫；二是加大环境整治宣传力度，提高群众素质。环境整治经费项目绩效自评：该项目绩效目标基本全部达成，不但保证了主要道路及村容村貌整洁，同时人居环境显著提升，生态环境有效改善，服务质量有效提升，得到了服务群众的高度认可。

　　2.“道路交通安全工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。预算资金15万元，执行数15万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了镇交管站及劝导站各项工作的正常开展；二是劝导员工资及时发放。发现的主要问题及原因：辖区内仍有部分群众交通安全意识薄弱，车辆乱停乱放现象仍然存在。下一步改进措施：加大道路交通安全宣传及工作巡查力度，增强群众交通安全意识。道路交通安全工作经费项目绩效自评：绩效目标基本达成，辖区内部分交通问题得到改善，群众交通安全意识有所提高。

　　3.“西岔镇执法队服装配备”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。预算资金4.42万元，执行数4.42万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成西岔镇执法大队制服的配备，二是完成执法队人员意外保险购买等工作。发现的主要问题及原因：因辖区区域较大，仍有建筑垃圾违法乱倒乱堆现象。下一步改进措施：增加执法监控安装数量，加强执法巡查工作力度。西岔镇执法队服装配备项目绩效自评：绩效目标基本全部达成，不但完善了我镇综合执法大队装备，并提高执法效率，保障镇域内各项工作正常开展，使我镇域内生产生活井然有序。

　　4.“新康村数字乡村平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.9分。预算资金30万元；执行数30万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：一是完成了56组监控购买及安装；二是完成了智慧喇叭与数字大屏的购买及安装。发现的主要问题及原因：新康村群众活动区域广泛，且监控费用比预期较大，故只安装了56组监控，比预期监控数量有所减少。下一步改进措施：增加监控安装的数量。新康村数字乡村平台项目绩效自评：绩效目标基本达成，通过数字大屏及监控的安装，提高了新康村群众安全感，保障了移民安置区群众的财产安全。

　　5.“新康村社区综合服务中心标准化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。预算资金50万元；执行数50万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了新康村社区综合服务中心的装修工作。发现的主要问题及原因：为达到创建和美乡村要求，先行对会议室、道德讲堂等进行了装修，老人日间照料室等装修简单。下一步改进措施：加大向上争取资金力度，努力完成综合服务中心标准化建设。新康村社区综合服务中心标准化建设项目绩效自评：绩效目标基本达成，初步完成了部分设施的装修工作，提升了群众对新康村两委的满意度及群众的幸福感。

　　6.“农村公益性设施共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。预算资金30.24万元；执行数30.24万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了6个村级共管共享管护资金的拨付；二是完成了32位共管共享人员补助发放。农村公益性设施共管共享资金项目绩效自评：即保障了村级公益性设施的有效管护，又保障了村级共管共享各项工作的正常开展。

　　7.“农业废弃物资源化利用补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。预算资金4万元；执行数4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对废旧农膜回收工作；二是完成了尾菜处理工作。发现的主要问题及原因：因废旧农膜及尾菜处理基本集中在秋季，导致废旧农膜及尾菜存在处理不及时现象。下一步改进措施：加大人员安排力度，强化处理力度，争取及时完成工作。农业废弃物资源化利用补助资金项目绩效自评：该项目绩效目标基本达成，不但促进农业绿色高质量发展，而且改善了农村人居环境。

　　8.“村级动物防疫员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。预算资金4万元；执行数4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了村级防疫员补助发放工作。发现的主要问题及原因：因村级防疫员工作需年底进行考核，故防疫员补助发放时间接近年底。下一步改进措施：积极完善工作制度，分季度完成防疫员考核工作，尽早完成补助发放。村级动物防疫员补助经费项目绩效自评：该项目绩效目标基本达成，保障了村级防疫工作的正常开展，对防疫员工作积极性发挥了激励的作用。

　　9.“村级运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算资金243.1万元；执行数4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2023年村级办公经费的拨付；二是完成了村社干部报酬的发放工作。村级运转经费项目绩效自评：该项目绩效目标基本完成，为村级正常运转提供了有利的依据，同时也保障了村级人员补助的正常发放。

　　10.“西岔镇办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.7分。预算资金30万元；执行数29.2万元，执行率97.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成了办公设备的采购工作；二是完成了办公家具的采购工作。发现的主要问题及原因：为2023年我镇对部分办公设备进行了盘点及维修后，根据实际需求增加了部分采购，导致执行率未完成100%。下一步改进措施：精准掌握办公设备的使用情况，根据实际情况合理设置绩效目标。西岔镇办公设备购置项目绩效自评：基本完成了我镇2023年预算采购的各项事宜，，改善了镇办公条件，提高办公效率，使我镇各项工作高效完成。

　　11.“西岔镇消防工作站器材配”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。预算资金3万元；执行数2.998万元，执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：完成我镇消防站基础设备采购工作。发现的主要问题及原因：因消防站建设需要设备较多，部分设备未完成采购。下一步改进措施：根据实际需求，争取上级资金，完成微型消防站的设备购置工作。西岔镇消防工作站器材配项目绩效自评：加强辖区消防力量建设，夯实火灾防控基础，提升我镇消防治理能力，实现监管视线向末端延伸。

　　12.“移民安置区物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。预算资金130万元；执行数130万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成移民安置区2023年的物业工作，及时清扫沿街垃圾；二是完成洒水降尘、垃圾清运等工作。发现的主要问题及原因：移民安置区群众居中较为集中，存在垃圾未及时清运的现象。下一步改进措施：加强环卫人员配备，及时完成垃圾的清运。移民安置区物业费项目绩效自评：该项目绩效目标基本完成，为移民安置区群众提供良好的生产生活环境，同时也提高移民安置区整体形象。

　　13.“移民安置区党群服务中心运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。预算资金20万元；执行数20万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了移民安置区党群服务中心运行费及时拨付到村的工作，确保党群服务中心部分设备完成采购。发现的主要问题及原因：因移民安置区部分功能室暂未正常运行，导致移民安置服务中心部分工作运转效率较低，群众满意度有所偏差。下一步改进措施：尽快完成移民安置区党群中心装修工作，及时开放党群服务中心的功能室。移民安置区党群服务中心运行费项目绩效自评：该项目绩效目标基本完成，为移民安置区服务中心的装修提供了有利的保障。

　　14.“新康村拆违治乱整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。预算资金15万元；执行数15万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了新康村部分群众占压管道违建的拆除工作。新康村拆违治乱整治经费项目绩效自评：该项目绩效目标基本完成，保障了群众的安全，提升新康村村容村貌整体统一。

　　15.“西岔镇下四村和美乡村标识牌制作费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。预算资金13.9682万元，执行数13.9682万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了下四村标识牌的制作及安装工作。西岔镇下四村和美乡村标识牌制作费项目绩效自评：该项目绩效目标基本完成，同时为打造特色西岔，为陈家井村、漫湾村、团庄村、岘子村创建和美乡村提供了有利的保障。

　　三、部门绩效评价结果

　　西岔镇2023年决算收入为2369.3万元，支出2369.3万元，无结余。2023年预算项目均为保运转类，各项目完成情况较好。2023年项目预算资金能够按项目需求及时拨付，有效解决农村环境方面存在的突出问题，切实改善农村环境面貌，更好地发挥了执法队在镇政府事务运行中的作用，确保保安全、促生产等工作顺利开展，夯实了西岔镇消防站工作基础，提升了消防工作整体水平，改善了新康村党群服务中心及群众的生产生活条件。为确保各个项目保质保量完成，项目资金严格按照预算资金用途进行使用，各项目指标完成较好。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理科等方面的支出。

　　十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十三、一般公共服务支出（类） 财务事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　二十八、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十九、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

　　三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　三十三、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　三十四、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　三十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　三十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　三十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　三十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　三十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　四十、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　四十一、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　四十二、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　四十三、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　四十四、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　四十五、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　四十六、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　四十七、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　四十八、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　四十九、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　五十、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　五十一、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　五十二、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　五十三、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五十四、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　五十五、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　五十六、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　　　附件1：皋兰县西岔镇人民政府2023年决算公开表

　　　　附件2：皋兰县西岔镇人民政府2023年整体支出绩效自评表

　　　　附件3：皋兰县西岔镇人民政府2023年部门预算项目支出绩效自评报告

　　　　附加4：皋兰县西岔镇人民政府2023年部门预算项目支出绩效自评表                      

　　皋兰县西岔镇人民政府

　　2024年9月13日