目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　3.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施；负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究。

　　4.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　5.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作；负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　6.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作，做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。

　　7.负责园区农业、林业、水务工作；负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作；负责负责园区市场监督管理工作及食品药品安全监管工作；负责园区安全生产监督管理工作；

　　8.承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　兰州新区西岔园区管理委员会内设15个机构，下辖兰州新区文曲中心社区，均为正科级建制。内设机构为：党委办公室、管委会办公室、纪委筹备组，组织人事局、党群工作部、经济发展局、城市（乡）建设管理局、财政金融局、自然资源和生态环境局、教育科技文化体育局、民政和社会保障局、农林水务局、经济合作局、市场监督管理局、应急管理局。

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表）

　　二、收入决算表（详见公开01表）

　　三、支出决算表（详见公开01表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为24878.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加10500.25万元,增加73.03%,主要原因是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的费用支出增加11700万元，用于兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区种养殖循环产业建设项目及兰州新区食用菌智慧产业园建设项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计24620.68万元,其中：财政拨款收入24620.68万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计24616.09万元,其中：基本支出5570.07万元,占22.63%；项目支出19046.02万元,占77.37%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为24878.23万元。与上年相比,各增加10500.25万元,增加73.03%。主要原因是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的费用支出增加11700万元，用于兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区种养殖循环产业建设项目及兰州新区食用菌智慧产业园建设项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出12914.54万元,较上年决算数增加2259.67万元21.21%。主要原因是项目支出增加2338.53万元，增加46.72%。基本支出减少78.86万元，减少1.42%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出12914.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5540.00万元,占42.9%；公共安全支出109.79万元,占0.85%；教育支出62.98万元,占0.49%；科学技术支出5.00万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出149.40万元，占1.16%；社会保障和就业支出1704.60万元,占13.2%；卫生健康支出305.95万元,占2.37%；城乡社区支出1204.86万元,占9.33%；农林水支出2536.72万元,占19.64%；交通运输支出872.90万元,占6.76%；自然资源海洋气象等支出179.60万元,占1.39%；住房保障支出186.05万元,占1.44%；灾害防治及应急管理支出56.69万元,占0.44%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8503.09万元,支出决算为12914.54万元,完成年初预算的151.88%。其中：

　　1．一般公共服务支出：年初预算数为5787.85万元,支出决算为5540.00万元,完成年初预算的95.72%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本着保运转、过紧日子原则，压减公用经费支出及人员变动等。

　　2．公共安全支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为109.79万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金均为上级转移支付资金。

　　3．教育支出：年初预算数为105.22万元,支出决算为62.98万元,完成年初预算的59.85%,决算数小于预算数的主要原因是根据园区实际情况，项目支出做了中期调整。

　　4．科学技术支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金均为上级转移支付资金。

　　5．文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为149.40万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金均为上级转移支付资金。

　　6．社会保障和就业支出：年初预算数为519.92万元,支出决算为1704.60万元,完成年初预算的327.86%,决算数大于预算数的主要原因是支出项目资金中一部分是上级转移支付资金。

　　7．卫生健康支出：年初预算数为222.54万元,支出决算为305.95万元,完成年初预算的137.48%,决算数大于预算数的主要原因是支出项目资金中一部分是上级转移支付资金。

　　8．城乡社区支出：年初预算数为1092.09万元,支出决算为1204.86万元,完成年初预算的110.33%,决算数大于预算数的主要原因是支出项目资金中一部分是上级转移支付资金。

　　9．农林水支出：年初预算数为355.06万元,支出决算为2536.72万元,完成年初预算的714.45%,决算数大于预算数的主要原因是支出项目资金大部分是上级转移支付资金。

　　10．交通运输支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为872.90万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金均为上级转移支付资金。

　　11．自然资源海洋气象等支出：年初预算数为151.88万元,支出决算为179.60万元,完成年初预算的118.25%,决算数大于预算数的主要原因是支出项目资金中含有上级转移支付资金。

　　12．住房保障支出：年初预算数为193.49万元,支出决算为186.05万元,完成年初预算的96.16%,决算数小于预算数的主要原因是该资金均为园区干部住房公积金缴纳经费，根据园区人员实际情况支出。

　　13．灾害防治及应急管理支出：年初预算数为75.05万元,支出决算为56.69万元,完成年初预算的75.54%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5570.07万元。其中：

　　人员经费4920.51万元,较上年决算数增加48.24万元,增加0.99%,主要原因是人员及工资的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、采暖补贴、社会保障缴费等。

　　公用经费649.56万元,较上年决算数减少127.11万元,减少16.37%,主要原因是2023年度本着过紧日子，压减“三公”等经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、劳务费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11701.40万元,本年支出11701.40万元,年末结转和结余0.00万元,其中4000万元是兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区种养殖循环产业建设项目支出，7700万元是兰州新区食用菌智慧产业园建设项目支出，1.4万元是福利彩票支持残疾人事业发展资金支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.15万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为13.16万元,支出决算为0.02万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位公务车辆处于报废状态，再无使用,较上年决算数减少5.91万元,减少99.67%,主要原因是本年度公务车辆处于报废状态，再无使用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为0.02万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位公务车辆处于报废状态，再无使用,较上年决算数减少5.91万元,减少99.67%,主要原因是本年度我单位公务车辆处于报废状态，再无使用。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为0.02万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位公务车辆处于报废状态，再无使用,较上年决算数减少5.91万元,减少99.67%,主要原因是本年度我单位公务车辆处于报废状态，再无使用。

　　3.公务接待费全年预算数为6.16万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。主要原因是本年度我单位公用经费无公务接待费用支出。

　　外事接待费支出0.00万元。主要是本年无外事接待费用支出。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出649.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、劳务费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出等基本经费。机关运行经费较上年决算数减少127.1万元,减少16.36 %,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

　　本年度会议费支出3.49万元,较上年决算数增加3.49万元,增加100%,主要原因是本年度我单位组织召开政金企对接会所产生的会议费。本年度培训费支出6.85万元,较上年决算数增加0.62万元,增加9.95%,主要原因是本年度开展二十大精神学习培训、先锋大讲堂及专业培训等产生的费用。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计321.25万元,其中：政府采购货物支出37.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出283.32万元。授予中小企业合同金额321.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额321.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度项目支出开展了绩效自评，一般公共预算项目包括办公楼租赁费等66个项目，共涉及资金3157.4万元,执行数3036.51万元，执行率96.17%。组织对“文曲中心社区社会工作服务站运行项目”“2023年残疾人托养服务”等13个项目开展了部门评价。从评价情况来看主要存在以下问题。一是三级绩效目标设置不够明确清晰，二是绩效目标没有全面体现项目的主要内容和目的，三是个别项目群众满意度有待进一步提高。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映办公楼租赁等66个项目绩效自评结果。

　　（一）保障运转类项目绩效自评情况：该类项目全年预算共计19个项目。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为1595.25万元，执行数为1595.24万元，完成预算的99.99%。主要产出效果：支付园区办公楼租金和物业费、政务中心运转费用等各项资金，保障园区各部门协作顺畅、政务服务中心等服务职责正常履行，确保为辖区居民、各院校和企事业单位提供良好服务。发现的问题及原因：从实际执行来看，资金使用效率相对较高，基本不偏离年初预算绩效目标。下一步改进措施：严格按照相关制度和要求，精细化、精准化进行预算编制和资金核算，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，提高资金使用效益。

　　（二）民生保障类项目绩效自评情况：该类项目全年预算共计10个项目。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为512.16万元，执行数为510.98万元，完成预算的99.77%。主要产出效果：有效保障园区基本公共卫生服务正常开展，人居卫生环境持续改善，切实做好退役军人各项工作，提高退役军人服务质量；扎实做好餐饮服务从业人员健康体检，保障了辖区餐饮、住宿等服务企业从业人员的健康和辖区食品安全。发现的问题及原因：资金使用范围线长面广，资金使用的监督机制不够完善。下一步改进措施：对项目资金的使用情况加强监督检查力度，不断改进工作方法，提高项目实施效率。

　　（三）城乡社区及环境整治类项目绩效自评情况：该类项目全年预算共计13个项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为170.48万元，执行数为170.48万元，完成预算的100%。主要产出效果：持续改善辖区环境，加强社区网格化管理，开展基础信息采集、政策法规宣传、社情民意联络、矛盾纠纷调解、特殊群体服务、社会治安巡查等社区服务，营造了和谐稳定的社会环境；完成地质灾害防治和乡村振兴发展规划编制，保障土地有效合理利用。发现的问题及原因：个别项目绩效目标指标设置不够清晰，效益指标不够细化，项目资金绩效的跟踪管理有待加强。下一步改进措施：根据项目功能与预定目标，加强项目梳理和分析，进一步细化预算，完善经费开支管理，强化项目绩效管理和评价结果的运用，提高资金使用效益。

　　（四）党建、宣传、法治及精神文明方面项目绩效自评情况：该类项目全年预算共计5个项目。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为147.79万元，执行数为147.51万元，完成预算99.81%。主要产出效果：通过开展各类活动，提高园区宣传力度，进一步加强政务新媒体建设，通过微信公众号和头条号向社会各界展示园区良好形象；制作完成招商引资宣传片，全面介绍招商引资政策，营造良好的营商环境；组织开展各类群团活动，提升辖区群众凝聚力。发现的问题及原因：项目预算准确度、精细度不够高。下一步改进措施：加强预算编制精细度和准确率，细化年初预算和工作计划，同时进一步提高部分绩效目标的细化、量化水平，确保目标的设定指向明确、依据充分、衡量有度，切实加强过程把控和目标管理，保障项目能够按计划、高效实施到位。

　　（五）产业发展服务类项目绩效自评情况：该类项目全年预算共计13个项目。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为559.4万元，执行数为439.98万元，完成预算78.65%。主要产出效果：积极赴外开展招商引资活动，推动园区经济高效发展；按批次比例对辖区生产企业和经营户的消费品、煤炭及食品等方面开展质量抽检工作，督促提高产品质量，保障群众生活安全；对建设项目工程质量、安全生产、文明施工等情况进行全面督导检查，服务和督促各建设项目安全有序推进；举办旅游节，推动园区乡村旅游业大力发展，提高农村旅游产业收入；完成园区派出所建设项目资金支付；保障部分项目完成前期工作。发现的问题及原因：因个别项目决算审计进度延迟，导致支出受限，资金使用率降低。下一步改进措施：做实项目前期工作，推动及时项目实施，加强项目审计工作，保障资金使用的合法性和合理性，持续优化营商环境，创新监管方式，促进辖区经济持续良好发展。

　　（六）农水畜牧类项目绩效自评情况：该类项目全年预算共计6个项目。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为172.32万元，执行数为172.32万元，完成预算100%。主要产出效果：完成农机监理等涉农技术服务工作，农作物耕、种、收综合机械化率稳步提升；开展重大动物疫病防控工作，加强防疫物资标准化储备，保障动物疫病及时处置；完成农产品质量监测工作，有效保障了农产品质量安全监测结果的准确性。发现的问题及原因：资金使用效率基本不偏离既定目标，个别项目实施时限性等受限。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，加强预算资金的管理，严格预算执行；提高项目实施时效性，加强项目实施的监督和自评，及时整改问题，力争保质保量完成项目绩效目标。（自评表见附件）

　　三、部门绩效评价结果

　　我单位对本年度部门整体支出、项目支出开展了绩效评价，整体支出及项目支出绩效评价结果各项指标完成较好，达到了预期绩效目标，项目安排符合国家政策规定，实施过程规范有序，立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，整体发挥的社会效益明显。通过绩效评价和分析，发现了本部门项目实施过程存在的问题，下一步我们将强化绩效评价结果运用，继续加强预算编制精细化管理和绩效全过程管理工作，严格预算执行，全面提高资金使用效率。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务费支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出 。

　　十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务支出（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反应用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

　　二十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

　　二十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　二十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　二十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

　　三十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　三十一、公共安全总支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　三十二、公共安全总支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

　　三十三、公共安全总支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

　　三十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三十五、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　三十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　三十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作及设备购置费。

　　三十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　三十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理视为方面的支出。

　　四十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

　　四十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

　　四十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

　　四十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　四十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　四十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反应上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

　　四十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

　　四十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人事业方面的支出。

　　四十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　四十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

　　五十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　五十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　五十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

　　五十三、卫生健康支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　五十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

　　五十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　五十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　五十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

　　五十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

　　五十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　六十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　六十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫。监测等方面的支出。

　　六十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：

　　六十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反应用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

　　六十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　六十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　六十七、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。具体包括小河流域治理、水系连通及水美乡村建设等。

　　六十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

　　六十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小衔接方面的支出。

　　七十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　七十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反应上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

　　七十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：除上述项目以外其他用于农林水务方面的支出。

　　七十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

　　七十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

　　七十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

　　七十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　七十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

　　八十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

　　八十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　八十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

　　八十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

　　八十四、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　八十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　八十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　八十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　八十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　九十、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　九十一、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　九十二、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　九十三、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　九十四、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　九十五、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　九十六、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　九十七、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　九十八、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　九十九、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 

　　一百、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　一百零一、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　一百零二、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　一百零三、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　一百零四、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　一百零五、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　附件：1、兰州新区西岔园区管理委员会2023年部门决算公开表

　　　　　2、兰州新区西岔园区2023年度项目支出部门评价告（公开版）

　　　　　3、预算项目支出绩效自评表

　　　　　4、2023年度西岔园区项目支出绩效自评结果分类汇总表