目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1.负责新区党工委日常政务事务协调服务工作。

　　2.负责协调推进新区各级党组织落实全面从严治党主体责任工作；负责督查中央和省委、市委、新区党工委各项决议、决定、重要工作部署和主要领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责组织、督促新区各级各部门开展约谈工作。

　　3.负责新区党工委各类会议、公务活动的协调服务工作。

　　4.负责新区党工委的文电收发、印信管理等工作，负责新区机关档案的登记、立卷、归档、管护等工作。

　　5.负责新区党工委重要文稿的起草或把关；负责党委信息的收集、整理和报送工作。

　　6.负责国家和省市及其他国家级新区、发达地区重大政策的研究；负责新区重点领域、重大课题、重要工作的调查研究,指导各部门开展调查研究。

　　7.负责新区全面深化改革委员会办公室日常工作，督促协调相关部门贯彻落实中央和省委各项改革决策部署和政策措施。

　　8.负责新区政法工作。全面贯彻中央和省市委、新区党工委关于政法工作的要求，以推进市域社会治理为抓手，全面推动政法领域改革、政法队伍建设等重点工作，全面提升社会治理现代化能力和水平。

　　9.负责制定并实施兰州新区党史、地方志的编纂规划；征集、整理、编纂、保存新区党史和地方志资料；组织新区党史学习教育，做好党史宣传，普及党史知识，搞好党史纪念活动。

　　10.负责统筹规划新区档案事业，集中统一管理新区党工委、管委会及其各工作部门重要档案，指导开展机关档案登记、立卷、归档、管护等工作。

　　14.负责新区党工委印发文件的审核把关，负责新区党内规范性文件的审核、备案及管理等工作。

　　15.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区党工委办公室设11个内设机构，包括：综合科、秘书科、机要文书科（政策法规科）、政法科、宣传工作科（新闻中心）、互联网信息工作科、督查科、研究室（党史地方志办公室）、国家安全工作科、档案科(兰州新区综合档案馆)、信访科，均为正科级建制。核定工作人员60名，其中：正县级领导职数1名（办公室主任1名），副县级领导职数4名（办公室副主任4名）；内设机构核定正科级领导职数11名，副科级领导职数16名。

第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为5272.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少1499.07万元,下降22.14%,主要原因是2023年的项目数及收支数较2022年有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5238.41万元,其中：财政拨款收入5211.80万元,占99.49%；其他收入26.61万元,占0.51%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5257.66万元,其中：基本支出1205.21万元,占22.92%；项目支出4052.45万元,占77.08%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为5211.80万元。与上年相比，各减少1467.19万元，下降21.97%。主要原因是2023年的项目数及收支数较2022年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5211.80万元,较上年决算数减少1467.19万元,下降21.97%。主要原因是2023年的项目数及收支数较2022年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5211.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5095.72万元,占97.77%；社会保障和就业支出39.39万元,占0.76%；卫生健康支出34.34万元,占0.66%；住房保障支出42.35万元,占0.81%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5211.80万元,支出决算为5211.80万元,完成年初预算的100%。其中：  

　　1．一般公共服务支出年初预算数为5095.72万元,支出决算为5095.72万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为39.39万元,支出决算为39.39万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　3．卫生健康支出年初预算数为34.34万元,支出决算为34.34万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　4．住房保障支出年初预算数为42.35万元,支出决算为

　　42.35万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.60万元。其中：

　　人员经费1082.16万元,较上年决算数增加29.04万元,增长2.76%,主要原因是基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费较2022年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

　　公用经费114.44万元,较上年决算数增加34.96万元,增长43.99%,主要原因是2023年较2022年人员增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。   

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.10万元,支出决算为3.10万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.85万元,下降21.6%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，压缩三公经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,较上年决算数增加1.76万元,增长100%,主要原因是根据工作安排，党工委领导赴澳门进行公务洽谈。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.43万元,下降100%,主要原因是2023年按照财政预算安排，车辆运行维护费列入其他交通费。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，与上年数一致。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.43万元,下降100%,主要原因是2023年按照财政预算安排，车辆运行维护费列入其他交通费。

　　3.公务接待费全年预算数为1.34万元,支出决算为1.34万元,较上年决算数增加0.82万元,增长157.49%,主要原因是根据2023年工作安排，公务接待批次增加，接待费上涨。      

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆，公务用车保量为0辆；国内公务接待52批次446人次，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人次。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出114.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加34.96万元,增长43.99%,主要原因为2023年人员增加，导致各项运行经费增加。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数增加0.93万元，增长422.73%,主要原因为2023年组织6场次党办大讲堂。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计341.75万元,其中：政府采购货物支出57.15万元、政府采购服务支出284.60万元。授予中小企业合同金额191.60万元,占政府采购支出总额的56.06%,其中：授予小微企业合同金额150.15万元,占政府采购支出总额的43.94%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4015.2万元，组织对印刷费、宣传工作经费、互联网信息工作科运转经费等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4015.2万元（涉密项目不公开）。

　　二、绩效自评结果

　　我办在2023年度部门决算中反映印刷费、宣传工作经费、互联网信息工作科运转经费等项目绩效自评结果。项目全年预算数为4015.2万元,执行数为4015.2万元,完成预算的100%。从评价情况来看，所有项目自评结果均全部达成预期指标。

　　1.文件印刷费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算45万元，实际执行22.43万元，执行率49.84%。自评价得分94.98分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　文印费用于规范文件、高效印制，项目本着合理利用资金的原则，保障文件印刷规范，确保文件印制安全、高效。资金使用在预算批复数额内，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　2.宣传工作经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算3380万元，实际执行2978.83万元，执行率88.13%。自评价得分98.81分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　宣传工作经费用于媒体合作、报刊征订、宣传活动组织等对外宣传项目。通过项目实施，对于提升新区美誉度、知名力和影响力提供了支撑。资金使用在预算批复数额内，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，未发现超预算现象，完成情况良好。

　　3.慰问金

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算10万元，实际执行9.99万元，执行率99.9%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　慰问金主要用于党工委及党工委办公室领导慰问公安、消防、驻新区媒体记者、干部职工、贫困户、驻区单位等。通过慰问活动的开展，加强与慰问对象的沟通交流，切实推动新区实现高质量快速发展。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　4.对外联络工作经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算40万元，实际执行31.9万元，执行率80%。自评价得分97.98分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　对外联络工作经费严格按照中央八项规定及其实施细则精神，遵循有利公务、务实周全、勤俭节约、安全防范、尊重民族风俗习惯，结合新区实际保障各类公务、商务活动正常开展。用于扩大对外宣传、展示新区发展、展现新区形象，保障对外联络工作有序开展。整体项目根据公函或来电记录单、接待方案实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　5.档案整理外包及档案数字化建设经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算20万元，实际执行4.5万元，执行率22.5%。自评价得分92.25分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　档案整理及数字化建设经费用于保障查阅方便、为数字化档案提供高效优质服务。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　6.档案馆运转资金

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算203万元，实际执行202.9万元，执行率99.95%。自评价得分99.95分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　档案馆运转资金用于档案馆标准化建设、物业费、暖气费、水费等，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　7.会议费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算100万元，实际执行80.85万元，执行率80.85%。自评价得分98.09分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　会议费用于保障党工委及党工委办公室各类会议，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　8.兰州新区督查督办信息化平台建设资金

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算16万元，实际执行16万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　兰州新区督查督办信息化平台建设资金用于督查督办信息化平台建设，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　9.互联网信息工作科运转经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2023年该项目预算57万元，实际执行56.78万元，执行率99.61%。自评价得分99.61分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　互联网信息工作科运转经费用于网络舆情监测、分析研判、

　　网络安全技术服务及门户网站等保测评等整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　(由于部分项目涉密，项目绩效自评表公开9项）

　　三、部门绩效评价结果

　　开展预算绩效评价以来，我们强化财政预算资金管理，针对不同的项目，设定不同的目标，定期不定期地开展预算执行绩效自评，从“被动接受”向“主动介入”转变，预算执行绩效的作用日益突出，通过设定绩效目标，有力推动了项目实施，有效地发挥了公共财政公用保障作用。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

　　十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项 目以外的其他一般公共服务支出。

　　十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险支出。 

　　十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度。

　　十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障 和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。

　　二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　二十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

　　二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：1.2023年度部门决算表（9张）

　　　　　2.2023年部门整体支出绩效评价报告

　　　　　3.2023年部门预算项目支出绩效自评表（9张）