目　录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

兰州新区公安局2023年度部门决算情况说明

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区公安局主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；掌握影响稳定、危害国内安全和治安稳定的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施；负责辖区刑事案件、政治案件、经济案件的侦办，以及对治安案件的查处工作；组织集中行动，参与处置重大事件、严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件和重大治安案件；依法管理社会治安、户政、特种行业、出入境、外国人居留等工作；管理辖区道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，负责机动车辆和驾驶员管理工作；负责辖区的禁毒工作，严厉打击和查禁种植、吸、制、贩毒活动，监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责公安信息网络和信息通信的管理，组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作；负责刑事拘留、提请逮捕案件的审核报批，检查监督辖区公安执法活动；承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　兰州新区公安局内设机构有指挥中心（办公室）、政治工作办公室、警务保障室、警务督察大队、缉毒大队、法制大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、经侦大队、刑事技术大队、国内安全保卫大队、特警大队、交通警察大队、网络安全保卫大队、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川东区派出所、上川派出所、渭河街派出所、看守所、拘留所。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（以上内容详见附件。本部门公开08、09表没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为24889.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少3043.72万元,减少10.89%,主要原因是主要原因是基建项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计24889.74万元,其中：财政拨款收入24889.74万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计24889.74万元,其中：基本支出14854.16万元,占59.68%；项目支出10035.57万元,占40.32%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为24889.74万元。与上年相比,减少3043.72万元,减少10.89%。主要原因是基建项目经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出24889.74万元,较上年决算数减少3043.72万元,减少10.89%。主要原因是主要原因是基建项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出24889.74万元，主要用于以下方面：公共安全支出23826.37万元,占95.73%；社会保障和就业支出305.12万元,占1.22%；卫生健康支出234.24万元,占0.94%；住房保障支出524.01万元,占2.11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30093.27万元,支出决算为24889.74万元,完成年初预算的82.71%。其中：

　　1.公共安全支出年初预算数为28333.54万元,支出决算为23826.37万元,完成年初预算的84.09%,决算数小于预算数的主要原因是：节约财政资金，压缩公务支出。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为757.64万元,支出决算为305.12万元,完成年初预算的40.27%,决算数小于预算数的主要原因是：1.年内人员调动、退休、辞职；2.年初计划转入养老保险的干部因原单位资金不足未转入。

　　3.卫生健康支出年初预算数为469.59万元,支出决算为234.24万元,完成年初预算的49.88%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动，退休、辞职。

　　4．住房保障支出年初预算数为532.5万元,支出决算为524.01万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14854.16万元。其中：

　　人员经费12746.72万元,较上年决算数增加1033.93万元,增长8.83%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费2107.45万元,较上年决算数增加379.45万元,增加21.96%,主要原因是人员增加，人员变动相应增加培训费等相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为247.44万元,支出决算为244.33万元,决算等于预算数，认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩“三公”经费支出,较上年决算数增加58.83万元,增长31.71%,主要原因是侦办案件需求。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无出国案件。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是无出国案件。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为247.44万元,支出决算为244.33万元,决算数小于预算数的主要原因是压减财政开支,较上年决算数增加58.83万元,增长31.7%,主要原因是侦办案件需求。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为37.44万元,支出决算为37.44万元,决算数等于预算数的主要原因是节省本级财政支出，较上年决算数增加37.44万元,主要原因是案件侦办需求。公务用车运行费全年预算数210万元，支出决算数为2206.89万元，决算数小于预算数的主要原因是压减财政开支，较上年决算数增加21.39万元，增长11.53%，主要原因是侦办案件需求。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是无公务接待。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为60辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出2107.45万元,机关运行经费办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加379.45万元,增加21.96%,主要原因是人员增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位无会议支出。

　　本年度培训费支出30.9万元,较上年决算数增加23.57万元,增加321.55%,主要原因是2023年人员增加相应增加培训费。十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计198.64万元,其中：政府采购货物支出198.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额198.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车60辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

　　十二、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　今年以来，新区公安坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照新区工作会议部署和市局党委“12466”工作要求，高质效落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项“主动创稳”举措，组织开展“夏季行动”“攻坚提升”行动，以全市2.7%的警力，破获全市10%的刑事案件、移送起诉10%的犯罪嫌疑人、查结10%的治安案件、查处8.6%的违法行为人、管辖12.6%的通行道路，有力护航高质量发展，在实有人口连续两年“十万级”增长情况下，万人刑事发案率低于全市平均水平23个百分点，影响群众获得感、幸福感、安全感的电诈、盗窃案件分别下降1.5%、11.6%，破案分别上升27.5%、9.4%，“两抢”案件连续5年“零发生”，守住了不发生较大及以上交通事故的底线。

　　维护政治安全展现新作为:始终把维护政治安全摆在工作首位，坚持底线思维，发扬斗争精神，突出四个重点方向，确保政治安全。

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,共涉及资金9766.96万元,占一般公共预算项目支出总额的97.32%。组织对“道路交通管理工作经费项目”“保安员特勤服务费项目”等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9766.96万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,11个项目结果为“优”，6个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

　　（一）办公用房租赁费

　　1.项目支出预算执行情况

　　办公用房租赁费为新增项目，2023年年初预算数为2900万元，本年支出1438.28万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率49.6%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：通过办公用房租赁方式，严格按照兰州新区公安局各项工作开展和正常运营的要求，以及相关房屋租赁的流程等，在时限要求范围内，全面保质保量的完成公安局的各项实施内容，从而为辖区范围内维护社会治安、打击犯罪活动、交通安全管控和服务群众等公安系统工作提供相应保障和支撑，促使兰州新区公安局业务工作有序开展，其业务开展情况较往年有明显的改善，进一步提升公安干警整体满意度情况。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，有效保障兰州新区公安局业务工作的办公用房需求，为辖区范围内维护社会治安、打击犯罪活动和服务群众等公安系统工作提供相应保障和支撑，促使兰州新区公安局业务工作有序开展。产出指标得分35分，效益指标20分，满意度指标6分，执行率得分5.5分，总分66.5分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　继续加强保障公安队伍无固定办公场所、对办公用房需求。

　　（二）专项购置经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　专项购置经费为2023年新增项目，2023年预算数为150万元，本年支出123.8万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率82.53%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：保障公安派出所有人员新增时予以配备必要办公用品，或现有办公用品达到报废期限或产生损耗无法维修时补充更换。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相各办案单位工作需求购置设备。产出指标得分50分，效益指标30分，满意度指标9分，执行率得分8分，总分97分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　继续加强保障专项购置经费支出，进一步提升提升监管人员的整体形象和办公效率，全力打造多层次、全覆盖、全天候的公路交通安全防控体系，积极发挥技防设施在维护道路交通有序运行等方面的特殊作用。

　　（三）案件侦办费

　　1.项目支出预算执行情。

　　案件侦办费为延续性项目，2023年年初预算数为65万元，本年支出64.24万元，执行率98.83%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：提升新区的刑事勘察、治安工作、反恐维稳、防爆安检、巡逻震慑以及突发性案件参案能力及破案效率，维护国家政治安全和社会大局的稳定，及时打击跨区域重大流窜犯罪、多发性侵财犯罪，提升重大警情预警防范水平。

　　3.各项指标完成情况分

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度案件侦办费支出。产出指标得分50分，效益指100分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　继续加强保障道理交通管理工作经费支出，进一步提升提升监管人员的整体形象和办公效率，全力打造多层次、全覆盖、全天候的公路交通安全防控体系，积极发挥技防设施在维护道路交通有序运行等方面的特殊作用。

　　（四）道路交通管理工作经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　道路交通管理工作经费为2023年延续项目，2023年预算数为880万元，本年支出196.88万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率22.37%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的专用经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，根办案单位出差办案情况实报实销。产出指标得分28分，效益指标23分，满意度指标6分，执行率得分3.3分，总分60.3分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　继续加强保障道理交通管理工作经费支出，进一步提升提升监管人员的整体形象和办公效率，全力打造多层次、全覆盖、全天候的公路交通安全防控体系，积极发挥技防设施在维护道路交通有序运行等方面的特殊作用。

　　（五）看守所拘留所业务经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　看守所拘留所业务经费为新增项目，2023年年初算数为350万元，本年支出234.74万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率67.07%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：兰州新区看守所、拘留所与2021年6月开始投入使用，通过严格按照国家、省市相关部门关于监管场所被监管人员给养标准的要求和规定，在相关时间要求范围内，全面保质保量执行完成对被监管人的实物供应和给养的各项实施内容，有效保障被监管人员的合法权益，实现监管场所的安全文明管理，确保刑事诉讼、行政执法活动的顺利进行，并相应提升被监管人员被监管期间的生活满意度。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，全面保质保量执行完成对被监管人的实物供应和给养的各项实施内容，有效保障被监管人员的合法权益，实现监管场所的安全文明管理，确保刑事诉讼、行政执法活动的顺利进行，并相应提升被监管人员被监管期间的生活满意度。产出指标得分38分（根据项目建设进度，项目已处于竣工验收阶段。)效益指标19分，满意度指标7分，执行率得分6分，总分70分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　继续加强保障被监管人员的生活需求及合法权益，实现监管场所的安全文明管理，保证给养标准的有效供应，杜绝浪费，确保刑事诉讼、行政执法活动的顺利进行。

　　（六）兰州新区公安局执法办案管理中心

　　1.项目支出预算执行情况

　　执法办案管理中心项目为新增项目，2023年预算数为200万元，本年支出200万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：在项目计划和可行性范围期限内，保质保量并及时的建设完成拘留所和看守所的所有建设内容，并按照相关建设内容行业标准对完成建设的内容及时进行检测检查，确保每项建设完成的内容均能达到行业标准；按照拘留所和看守所的设备需求，充分并及时将拘留所和看守所设备配置到位；通过新建拘留所和看守所，并投入使用，辖区内因违法犯罪人员的送押产生的公安经费较去年实现明显改善，违法犯罪人员因送押旅途产生的安全隐患得到缓解，适当缓解了兰州市部分监管场所羁押人员满员、超员的压力，相应提升了相关执法人员对于监管羁押工作等具体工作实施或展开的满意度。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时监督项目建设，做好竣工验收工作，项目实际支出不超出成本预算。项目实施后有效缓解了兰州市部分监管场所羁押人员满员、超员的压力，相应提升了相关执法人员对于监管羁押工作等具体工作实施或展开的满意度。产出指标得分50分（根据项目建设进度，项目已处于竣工验收阶段。），效益指标30分，满意度指标10分，执行率得分10分，总分100分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　根据项目建设进度，项目已处于竣工验收阶段。促进工程验收，项目实施后有效缓解兰州市部分监管场所羁押人员满员、超员的压力，相应提升了相关执法人员对于监管羁押工作等具体工作实施或展开的满意度。

　　（七）智能交通系统建设项目经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　智能交通系统建设项目经费为延续性项目，2023年预算数为2800万元，本年支出2550万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率91.07%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：通过该项目的实施，有效降低项目实施路段的交通监管成本，缓解警力不足和交通事故不断攀升，扩大交通管理监控时段和监控范围，改善交通管理环境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，减少交通事故，实现城市交通管理的可持续发展。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度智能交通系统建设项目支出不超出成本预算。项目实施后有效管控，有效降低兰州新区城市交通监管成本，缓解多年警力不足和交通事故不断攀升的矛盾，扩大交通管理的监控时段和监控范围，改善交通管理环境，提高道路通行效率，实现交通管理智能化，保障市民安全出行，减少交通事故，为城市管理提供更准确实时的交通信息，从而实现城市交通管理的可持续发展。产出指标得分46分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率得分10分，总分96分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　严格执行有关的项目管理制度和资金管理制度或办法，确保项目能顺利实施，从而也保障其项目实施的合法合规性。

　　（八）社会治安视频监控租赁费

　　1.项目支出预算执行情况

　　社会治安视频监控租赁费为延续项目，2023年年初预算数为4000万元，本年支出2426.96万元，项目实际支出不超出成本预算。执行率60.67%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：通过严格执行有关的项目管理制度和资金管理制度或办法对社会治安视频监控系统实施租赁，从而确保对项目区域范围内的违法犯罪的预防、发现和活动的取证、打击，有效提高公安机关打击犯罪、处置突发事件和城市管理能力。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度视频监控安装工作，项目实际支出不超出成本预算。项目实施后有效保障了区域范围内违法犯罪的预防、发现和活动取证、打击，进一步改善案件侦破效率及城市维稳情况。产出指标得分35分，效益指标25分，满意度指标10分，执行率得分6.6分，总分76.6分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续增加社会治安视频监控安装，并保障运转正常，进一步改善案件侦破效率及城市维稳情况。

　　（九）2023年公安机关出入境证件工本费

　　1.项目支出预算执行情况

　　公安机关出入境证件工本费为新增项目，2023年年初预算数为0万元，本年支出0.2万元，项目实际支出不超出成本预算。执行率10%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：通过严格执行有关的项目管理制度和资金管理制度或办法对公安机关出入境证件工本费，从而确保对项目区域范围内的业务经费和城市管理能力。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度出入境证件工本费支出，项目实际支出不超出成本预算。项目实施后有效保障了出入境业务正常开展。产出指标得分35分，效益指标8.4分，满意度指标10分，执行率得分6.6分，总分60分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续加强公安出入境证件工本费支出，并保障运转正常。

　　（十）专项购置经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　专项购置经费为新增项目，保障公安派出所有人员新增时予以配备必要办公用品，或现有办公用品达到报废期限或产生损耗无法维修时补充更换。2023年年初预算数为150万元，本年支出123.8万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率82.53%

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：保障公安派出所有人员新增时予以配备必要办公用品，或现有办公用品达到报废期限或产生损耗无法维修时补充更换。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，有效保障全局办公设备购置，项目实施后有保障被监管人员的合法权益等。产出指标得分50分，效益指标30分，满意度指标9分，执行率得分8分，总分97分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　继续加强专项购置经费支出，保障公安派出所正常开展运转与开展工作。

　　（十一）保安员特勤服务费

　　1.项目支出预算执行情况

　　保安员特勤服务费为延续项目，通过在兰州新区增加保安特勤人员，严格按照公安系统关于保安特勤人员工作计划和要求，以及行业标准，在各项工作时间范围内，全面完成兰州新区城市维稳的各项工作内容，确保兰州新区城市社会稳定达到各项标准要求。2023年年初预算数为238万元，本年支出237.65万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：保安特勤人员严格按照公安系统关于保安特勤人员工作计划和要求，以及行业标准，在各项工作时间范围内，全面完成兰州新区城市维稳的各项工作内容，确保兰州新区城市社会稳定达到各项标准要求，从而为辖区范围内社会稳定、安全、交通等工作提供相关的保障和支撑，其城市维稳保障和城市维稳环境较往年得到明显改善，新区居民生产生活等活动的有序开展，从而提升群众整体满意度情况。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，为辖区范围内社会稳定、安全、交通等工作提供相关的保障和支撑，其城市维稳保障和城市维稳环境较往年得到明显改善，新区居民生产生活等活动的有序开展。项目实施后有保障被监管人员的合法权益等。产出指标得分50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率得分10分，总分100分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　继续加强维护社会稳定和城市维稳环境，进一步提升新区居民生产生活等活动的有序开展。

　　（十二）实习生日常保障费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　实习生日常保障费用为新增项目，2023年年初预算数为70万元，本年支出46.25万元，项目实际支出不超出成本预算。执行率66.07%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：打造教育训练实践基地，建立协作共建、合作育警的有效机制，进一步加强与警院的合作。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度实习生保障经费支出不超出成本预算。项目实施后严格按照甘肃警察学院2023届毕业生到我局实习的相关经文件精神，完成各项工作。产出指标得分38分，效益指标23分，满意度指标17分，执行率得分7分，总分85分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续加强对实习生的日常管理，有效完成各项工作。

　　（十三）看守所拘留所监区取暖费差额

　　1.项目支出预算执行情况

　　看守所拘留所监区取暖费差额经费为新增项目，2023年追加预算数为12.43万元，本年支出12.43万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：保障看守所拘留所基本运转，满足办公、羁押条件。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合实际情况，按照相关要求，及时完成年度看守所拘留所监区取暖费经费支出不超出成本预算。项目实施后有效有力保障数据监区供暖。产出指标得分50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率得分10分，总分100分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续加强监区管理，确保监区正常供暖。

　　（十四）警犬经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　警犬经费为延续性项目，2023年年初预算数为20万元，本年支出10.83万元，执行率54.15%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：提升新区的刑事勘察、治安工作、反恐维稳、防爆安检、巡逻震慑以及突发性案件参案能力及破案效率，维护国家政治安全和社会大局的稳定，及时打击跨区域重大流窜犯罪、多发性侵财犯罪，提升重大警情预警防范水平。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度警犬犬舍建设及犬粮购置工作，项目实际支出不超出成本预算。项目实施后有效保障了警犬日常训练，进一步改善案件侦破效率及城市维稳情况。产出指标得分31分，效益指标24分，满意度指标10分，执行率得分4.8分，总分68.8分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　警犬犬舍建设因未竣工验收，部分预算未形成支出。加强监督犬舍建设，提高建设进度，尽快办理竣工验收。

　　（十五）禁毒经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　禁毒经费为新增项目，2023年年初预算数为34.2万元，本年支出14.34万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率41.93%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：通过严格执行有关的项目管理制度和资金管理制度或办法加强辖区禁毒宣传，对新区吸毒人员进行全面管控，避免吸毒人员违法犯罪，完成省市禁毒办对新区吸毒人员管控的任务要求。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度禁毒经费支出不超出成本预算。项目实施后有效管控，避免吸毒人员违法犯罪，完成省市禁毒办对新区吸毒人员管控的任务要求。产出指标得分28.2分，效益指标22分，满意度指标5分，执行率得分4.8分，总分60分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续加强辖区禁毒宣传，加强对新区吸毒人员全面管控，避免吸毒人员违法犯罪。

　　（十六）交警大队业务技术用房项目经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　交警大队业务技术用房项目为延续性项目，2023年预算数为352万元，本年支出352万元，项目实际支出不超出成本预算。执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：通过严格执行有关的项目管理制度和资金管理制度或办法，为完善公安队伍的信息化建设，提高公安工作的效率，加强公安机关科技装备和快速反应体系的建设，全力改善公安队伍建设，促进公安工作的发展。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成交警大队业务技术用房项目经费支出不超出成本预算。项目实施后有效管控，为全面创造稳定和谐社会环境和国家长治久安打下坚实的基础，解决交警大队业务用房不足问题，满足工作需求。产出指标得分50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率得分10分，总分100分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续加强公安机关科技装备和快速反应体系的建设，全力改善公安队伍建设，促进公安工作的发展。

　　（十七）看守所拘留所项目建设经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　看守所拘留所项目，为延续性项目，因新区没有监管场所，为尽快顺利完成看守所拘留所项目建设，2023年预算数为910万元，本年支出910万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：在项目计划和可行性范围期限内，保质保量并及时的建设完成拘留所和看守所的所有建设内容，并按照相关建设内容行业标准对完成建设的内容及时进行检测检查，确保每项建设完成的内容均能达到行业标准；按照拘留所和看守所的设备需求，充分并及时将拘留所和看守所设备配置到位；通过新建拘留所和看守所，并投入使用，辖区内因违法犯罪人员的送押产生的公安经费较去年实现明显改善，违法犯罪人员因送押旅途产生的安全隐患得到缓解，适当缓解了兰州市部分监管场所羁押人员满员、超员的压力，相应提升了相关执法人员对于监管羁押工作等具体工作实施或展开的满意度。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时监督项目建设，做好竣工验收工作，项目实际支出不超出成本预算。项目实施后有效缓解了兰州市部分监管场所羁押人员满员、超员的压力，相应提升了相关执法人员对于监管羁押工作等具体工作实施或展开的满意度。产出指标得分50分（根据项目建设进度，项目已处于竣工验收阶段。），效益指标30分，满意度指标10分，执行率得分10分，总分100分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　根据项目建设进度，项目已处于竣工验收阶段。促进工程验收，项目实施后有效缓解兰州市部分监管场所羁押人员满员、超员的压力，相应提升了相关执法人员对于监管羁押工作等具体工作实施或展开的满意度。

　　（十八）兰州新区卸货转运场及秦川交警中队项目土地划拨成本

　　1.项目支出预算执行情况

　　卸货转运场站及秦川交警队中队项目土地划拨成本项目为延续项目，2023年预算数为810万元，本年支出810万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：建设兰州新区超载货车卸货转运场站，将对大型货车超载的违法行为，货车经营者及司机和执法部门打游击战等问题从根本上得到遏制，有效的遏制大型货车超载的违法行为，货车经营者及司机和执法部门打游击战等问题。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时监督项目建设，做好竣工验收工作，项目实际支出不超出成本预算。项目实施后有效缓解了兰州市部分监管场所羁押人员满员、超员的压力，相应提升了相关执法人员对于监管羁押工作等具体工作实施或展开的满意度。产出指标得分50分（根据项目建设进度，项目已处于竣工验收阶段。），效益指标30分，满意度指标10分，执行率得分10分，总分100分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　继续加强保障卸货转运场站及秦川交警队中队土地划拨成本项目经费支出，进一步提升提升执法人员整体形象和办公效率，全力打造多层次、全覆盖、积极发挥技防设施在维护道路交通有序运行等方面的特殊作用。

　　（十九）警犬犬舍提升改造项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　“警犬犬舍提升改造项目经费为新增项目，2023年预算数为49.8万元，本年支出49.8万元，项目实际支出不超出成本预算。执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：为进一步加强刑事勘察、治安工作、反恐维稳、防爆安检、巡逻震慑以及突发性案件能力，甘肃省公安厅警犬技术指导处要求各地成立警犬技术队，完善警犬技术队的各项基础设施建设及后勤保障，以“四个服务”和“一长四必”总要求为指导，更好的发挥警犬技术服务侦查破案的特殊作用。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度警犬犬舍提升改造项目经费支出不超出成本预算。项目实施后有效有力保障数据安全和关键信息基础设施安全，更好地服务“十四五”期间全省数字化产业布局。产出指标得分50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率得分10分，总分100分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续加强刑事勘察、治安工作、反恐维稳、防爆安检、巡逻震慑以及突发性案件参案能力及破案效率，维护国家政治安全和社会大局的稳定，及时打击跨区域重大流窜犯罪、多发性侵财犯罪，提升重大警情预警防范水平。               

　　（二十）上川派出所租赁、备勤楼修缮费

　　1.项目支出预算执行情况

　　上川派出所租赁、备勤楼修缮经费为新增项目，2023年追加预算数为100万元，中期调减50万元，本年支出20万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率40%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：有效保障兰州新区公安局业务工作的办公用房需求，为辖区范围内维护社会治安、打击犯罪活动和服务群众等公安系统工作提供相应保障和支撑，促使兰州新区公安局业务工作有序开展。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成上川派出所租赁、备勤楼修缮经费支出不超出成本预算。项目实施后有效有力保障有效保障兰州新区公安局业务工作的办公用房需求。产出指标得分38分，效益指标26分，满意度指标7分，执行率得分5.5分，总分76.5分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续加强公安派出所备勤楼修缮，有效保障兰州新区公安局业务工作的办公用房需求，为辖区范围内维护社会治安、打击犯罪活动和服务群众等公安系统工作提供相应保障和支撑，促使兰州新区公安局业务工作有序开展。

　　（二十一）"陇剑杯”网络安全大赛服务保障经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　“陇剑杯”网络安全大赛服务保障经费为新增项目，2023年追加预算数为105万元，本年支出75万元，项目实际支出不超出成本预算，执行率73.53%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　完成预期目标：通过“陇剑杯”网络安全大赛对标全国知名网络安全赛事，并配套举办高峰论坛、招商引资、产品推荐等活动，助力全省经济数字化产业发展，吸引高科技企业在新区落地，为全省经济社会高质量发展贡献力量。

　　3.各项指标完成情况分析

　　根据工作计划、结合单位实际情况，按照相关要求，及时完成年度“陇剑杯”网络安全大赛服务保障经费支出不超出成本预算。项目实施后有效有力保障数据安全和关键信息基础设施安全，更好地服务“十四五”期间全省数字化产业布局。产出指标得分44分，效益指标28分，满意度指标10分，执行率得分7分，总分89分。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　本年将继续加强当前全国数字化发展趋势，助力全省数字化产业发展，吸引高科技产业在新区落地，为推动全省经济社会高质量发展贡献力量建设。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

　　我部门在2023年度部门决算中反映道路交通管理工作经费项目、保安员特勤服务费项目等19个项目绩效自评结果。

　　根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，一是对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与项目进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。二是部门整体评结果主要以自评报表的形式反映，按照评价要求，结合部门整体支出及项目实际进行完整编制，其权重合理、内容完整、数据真实。三是将本次绩效自评结果在单位内部公开公示，进一步强化单位内部绩效自评管理工作。

　　(三)部门绩效评价结果

　　根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，一是对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与项目进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。二是部门整体评结果主要以自评报表的形式反映，按照评价要求，结合部门整体支出及项目实际进行完整编制，其权重合理、内容完整、数据真实。三是将本次绩效自评结果在单位内部公开公示，进一步强化单位内部绩效自评管理工作。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　十九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　二十一、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

　　二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　二十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　二十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

　　附件1：2023年度兰州新区公安局部门决算公开表

　　附件2：兰州新区公安局2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　附件3：兰州新区公安局预算项目支出绩效自评表

兰州新区公安局　　

2024年9月19日