目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　一是依据国家教育法律法规指导全镇教育工作，加强对全镇各学校工作的监督、指导和服务。二是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高全镇中小学教育教学质量。

　　二、机构设置

　　2023年本单位在职实有人数11人，内设科室4个包括办公室、教研室、财务室、安全办公室。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上决算报表详见附件，本部门公开表07-09表没有相关数据，故07-09表无数据)

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为259.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加64.24万元,增长32.89%,主要原因是工作人员增加，相应的人员工资和办公经费随之增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计259.55万元,其中：财政拨款收入259.55万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计259.55万元,其中：基本支出259.55万元,占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算增减总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为259.55万元。与上年相比,各增加64.24万元,增长32.89%,主要原因是工作人员增加，相应的人员工资和办公经费随之增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出259.55万元,较上年决算数增加64.24万元,增长32.89%,主要原因是工作人员增加，相应的人员工资和办公经费随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出259.55万元，主要用于以下方面：教育支出219.20万元,占84.45%；社会保障和就业支出16.45万元,占6.34%；卫生健康支出12.36万元,占4.76%；住房保障支出11.54万元,占4.45%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1.2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.94万元,支出决算为259.55万元,完成年初预算的99.09%。其中：教育支出年初预算数为221.59万元,支出决算为219.20万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因是，其他应付个人和家庭补助年度总金额减少2.39万元。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为16.45万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的100%。

　　3．卫生健康支出年初预算数为12.36万元,支出决算为12.36万元,完成年初预算的100%。

　　4．住房保障支出年初预算数为11.54万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出259.55万元。其中：

　　人员经费252.65万元,较上年决算数增加62.32万元,增长32.75%,主要原因是工作人员增加，相应的人员工资随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保金和绩效工资相应增加。

　　公用经费6.89万元,较上年决算数增加1.91万元,增长38.38%,主要原因是工作人员增加，相应的办公经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费和福利费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排，无“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.27元,其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.27万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目16个,共涉及资金259.55万元,占一般公共预算项目支出总额的99.09%。从评价情况来看,整体支出绩效自评满分为100分，其中：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。根据二、三级指标设立权重分值，各项指标自评的总分为95.25分。

　　二、绩效自评结果

　　我部门2023年度部门决算中部门整体绩效自评结果。

　　一是2023年初预算261.94万元，实际支出259.55万元，差额2.39万元，主要是年末绩效工资受考核评分影响，导致预算结余不为0，扣减0.09分。二是部门管理指标中资金投入指标值8分，由于基本支出执行率、结转资金变动率影响，扣减0.2分。三是资产管理规范性欠缺，折旧、盘点、报损不及时，扣减1分，四是人员管理控制率因1人调动，影响率为91.67%，扣减0.17分。五是社会影响，由于年度业绩不突出，未受到上级部门表彰奖励得分为0，扣减2分。六是能力建设指标中长效管理机制，因处于改革波动期，中长期规划效益不明显，扣减1分。七是信息化建设情况，因区域条件限制，一网通、班班通等信息化建设虽达到全覆盖，但持续性较差，扣减0.04分。八是服务对象的满意程度，尽管学校、老师及社会努力建设三位一体的教育结构，因理念、水平、方法等多方面的影响，不能够保证全社会100%满意，因此扣减0.25分，合计扣减4.75分。

　　三、部门绩效评价结果

　　绩效考核目标指标中，部门整体支出10分，自评9.91分，部门管理指标20分，自评得分18.63分，履职效果指标50分，自评得分48分，能力建设指标10分，自评得分8.96分，服务对象满意度指标10分，自评得分9.75分。

第五部分　名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部分举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　十五：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十六：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十八：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十九：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1、兰州新区秦川学区2023年决算公开表

　　附件2、兰州新区秦川学区2023年度部门预算执行情况绩效自评表

　　附件3、兰州新区秦川学区2023年度绩效自评报告