目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　（二）编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　（三）综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　（四）负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　（五）规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　（六）负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　（七）依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　（八）做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　（九）贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　（十）负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　（十一）负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　（十二）负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　（十三）加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区教体局（教育考试院）内设办公室、党群人事工作科、规划与装备科、基础教育科、职业教育科（学校安全管理办公室、学生资助管理中心）、师资培训科（教育考试院办公室）、体艺工作科，共7个科室。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上表格详见附件，本部门08－09表没有相关数据,故08－09表无数据)

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为37321.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加2048.07万元,增长5.81%,主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计37065.57万元,其中：财政拨款收入36859.25万元,占99.44%；其他收入206.32万元,占0.56%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计37041.63万元,其中：基本支出813.81万元,占2.20%；项目支出36227.83万元,占97.80%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为36926.47万元。与上年相比,增加2497.45万元,增长7.25%。主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出36655.86万元,较上年决算数增加3171.62万元,增长9.47%。主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出36655.86万元，主要用于以下方面：教育支出36371.54万元,占99.22%；文化旅游体育与传媒支出174.40万元，占0.48%；社会保障和就业支出61.27万元,占0.17%；卫生健康支出22.92万元,占0.06%；住房保障支出25.73万元,占0.07%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30516.54万元,支出决算为36655.86万元,完成年初预算的120.12%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为30240.12万元,支出决算为36371.54万元,完成年初预算的120.28%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为202.50万元,支出决算为174.40万元,完成年初预算的86.12%,决算数小于预算数的主要原因是2023年部分体育赛事减少造成该指标减少。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为27.16万元,支出决算为61.27万元,完成年初预算的225.6%,决算数大于预算数的主要原因是上年度预算数据不准确造成增副过大，另外本年初对缴费基数进行调增，相应职工社保增加。

　　4．卫生健康支出年初预算数为21.82万元,支出决算为22.92万元,完成年初预算的105.04%,决算数大于预算数的主要原因是本年初对缴费基数进行调增，相应职工卫生健康支出增加。

　　5．住房保障支出年初预算数为24.94万元,支出决算为25.73万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是本年初对缴费基数进行调增，相应教师住房保障支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出813.81万元。其中：

　　人员经费696.71万元,较上年决算数增加30.95万元,增长4.65%,主要原因是本年度增加薪级工资，部分职工晋升职务等造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

　　公用经费117.10万元,较上年决算数增加28.6万元,增长32.31%,主要原因是本年度学校培训的增加，相应公用经费增加造成，另外本年度外出招录大学生发生的差旅费增加导致。公用经费用途主要包括主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、其他交通费用等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入203.39万元,本年支出203.39万元,年末结转和结余0.00万元, 用于体育事业的彩票公益金支出203.39万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度压减开支，未发生三公经费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压减开支，未发生公务接待费用。

　　4.外事接待费支出0.00万元。

　　5.其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出117.10万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、培训费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加28.6万元,增长32.32%,主要原因是本年外出培训及招录教师等差旅费增加所致。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　本年度培训费支出79.84万元,较上年决算数增加23.37万元,增长41.38%,主要原因是教师培训次数增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计1110.33万元,其中：政府采购货物支出931.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出179.17万元。授予中小企业合同金额1110.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1110.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目48个,共涉及资金35780.56万元。从评价情况来看,2023年我单位共有38个新区本级财政预算项目涉及绩效自评，其中33个项目评价结果为优，5个项目评价结果为良。共涉及10个转移支付项目，9个项目评价结果为优，1个项目为良。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映48个项目绩效自评结果。

　　1.教育督导专项经费目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。教育督导专项经费预算安排5万元，实际使用4.1035万元，实际预算执行率为82.07%。主要产出和效果：一是健全教育督导机制，强化教育督导功能。二是发挥教育督导“监督、检查、评估和指导”的职能，促进区域内教育均衡发展。

　　2普惠性幼儿园幼儿保教费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排159.53万元，实际使用159.53万元，实际预算执行率为100%。主要产出和效果：该项目完成对普惠性幼儿园在园幼儿每学期减免500元/每生保教费，督促家长送适龄幼儿接受学前教育，实现学前教育普及化。

　　3.2023年计划对9所幼儿园进行装修和设备采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排共1500万元，实际使用1100万元，预算执行率为73.3%，主要产出和效果：9所幼儿园装修及设备购置项目如期交付使用，并且运营正常，幼儿园达到正常开园条件。增加学前教育资源学位，确保了新区群众子女入园需求。

　　4.普通高中免学杂费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排4万元，实际使用2.0828万元，实际预算执行率为52.07%。主要产出和效果：对符合条件的家庭经济困难学生全部开展资助工作，提供资金减免，减轻家庭负担，保障其接受高中教育。

　　5.普通高中国家助学金项目绩效目标自评综述：该项目预算安排11万元，实际使用0万元，实际预算执行率为0%。主要产出和效果：对符合条件的家庭经济困难学生全部开展资助工作，提供资金减免，减轻家庭负担，保障其接受高中教育。

　　6.家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排50万元，实际使用0万元，实际预算执行率为0%。主要产出和效果：学校在学籍系统稳定后与资助子系统对接，导出在校生中“四类”家庭经济困难学生人数，与家长收集学生困难证明建档立卡界面、低保证、残疾证、特困供养证核对，完成初审工作，教体局根据扶贫办、人社提供的数据开展核对复审工作。向学生卡下发补助。对“四类”家庭经济困难接受义务教阶段学生，持续提供生活补助，满足其受教育基本需求，保障公民接受义务教育的权力。

　　7.2023年农村义务教育阶段营养改善计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目预算安排295.47万元。实际使用0万元，实际预算执行率为0%。主要产出和效果：新区学生营养餐工作在上级部门精心指导下，运行总体平稳，态势良好，连年实现了食品卫生安全零事故。

　　8.2023年各学校保安工资项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。学校保安工资项目预算安排545万元，实际使用505.77万元，预算执行率为92.8%，资金的使用合法合规。主要产出和效果：维护了学校安全，创建平安校园积极作用，提升校园安保防护能力，提高校园的安全防护，创建平安校园、平安新区。

　　9.2022年营养餐供餐学校从业人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目预算安排114万元，实际使用114万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：项目的实施，有力的促使营养餐更安全、高效。促进学校食堂 “公益性”、“非盈利性”，及时解决食堂管理中存在困难。

　　10.考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。考务费项目预算安排130万元，实际使用107.75万元，实际预算执行率为82.89%。主要产出和效果：该项目圆满完成年初工作计划，组织考试6次，为国家培养选拔高素质人才提供平台，确保选拔测验工作顺利开展。

　　11.民办教师养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。民办教师养老补助项目预算安排65万元，实际使用3.79万元，预算执行率为5.84%。主要产出和效果：按时足额给予民办教师发放2023年度养老补助，维护社会稳定。对申报领取民办养老补助新增人员进行资格审核。

　　12.招录C岗和免费师范生安家费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排共3万元，实际使用3万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：该项目基本达到了全年的总体绩效目标，为3名C岗和免费师范生发放安家费3万元。安家费发放及时，起到较好的激励作用，优化新区教师年龄、学历结构，有效保障新区教育高质量发展。

　　13.2023年校车全覆盖工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排1260万元，实际使用1162.96万元，资预算执行率为92.3%。主要产出和效果：有效的解决农村学生上学难的问题，保障义务教育阶段学生乘车需求，确保学生上下学的交通安全，创建平安校园、平安新区。

　　14.教师公寓费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排共200万元，实际使用115.31万元，预算执行率为57.66%。主要产出和效果：基本满足新区教育系统无房教师居住要求，物业服务水平良好、暖气过热及时，为教师提供较好居住条件，解决教师生活后顾之忧，有效保障新区教师队伍稳定，教育高质量发展。

　　15.6所新建学校租赁费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排10000万元，实际使用10000万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：满足新区适龄儿童入学需求，助推新区经济社会发展，推动新区义务教育优质均衡，支付新区城投公司建设6所学校租赁费，确保学校顺利办学。

　　16.2023年学校近视防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排30万元，实际使用0万元，实际预算执行率为0%。主要产出和效果：我局积极对接新区卫健委，联系新区第一人民医院向新区中小学学校2万多名学生每年开展两次视力监测工作。

　　17.教师人事档案管理项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目预算安排60万元，实际使用0万元，实际预算执行率为0%。主要产出和效果：现项目已经实施完成，计划2024年完成支付。

　　18.寄宿制学校取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排40万元，实际使用40万元，实际预算执行率为100%。主要产出和效果：通过申报取暖费，保质保量完成兰州新区高级级中学、秦川中学、第二中学（西岔中学校区）三所寄宿制学校2023年供暖工作，使在校师生工作、生活正常运行，提升社会满意度。

　　19.特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目预算安排7.5万元，实际使用4.25万元，预算执行率为56.67%。主要产出和效果：保障2023年新区义务教育学校教师正常开展特教活动和送教上门服务等；确保残障适龄儿童享受同等教育，杜绝因残辍学。

　　20.教师节活动经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。教师节活动经费项目预算安排5万元，实际使用5万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：2023年教师节共安排慰问教师30人，给慰问教师按500元/人的标准发放慰问金；开展兰州新区教育改革发展十周年成果展。

　　21.教师丧葬费抚恤金项目自评综述：该项目预算安排共228万元，实际使用215.87万元，预算执行率为94.68%。主要产出和效果：发放教师丧葬费、抚恤金、遗属困难补助，充分体系组织关怀，缓解亡故教师家属生活困难，丧葬费、抚恤金、遗属困难补助发放准确及时，对亡故教师家属生活困难起到缓解作用。

　　22.2023年体育场地管护费用项目自评综述：该项目预算安排52.5万元，实际使用17.14万元，预算执行率为32.66%。主要产出和效果：2022年5月通过采购的方式确认并与兰州新区绿洲园林建设公司签订合同，进行场馆维护。

　　23.2022年教育费附加结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目上年结转安排2186万元，实际使用1500万元，预算执行率为68.82%。主要产出和效果：用于2023年兰州新区新建学校，支付项目进度款。      

　　24.九小、十小、源泰阳光学校设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排1000万元，实际使用600万元，预算执行率为60%。主要产出和效果：用于3所学校的设备采购款，保障了新建成学校的正常运转。

　　25.兰州新区第九、十、十一小学建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排13000万元，实际使用10150万元，预算执行率为78%。主要产出和效果：用于3所学校的项目建设，保障了新建成学校的正常运转。

　　26.兰州新区教育体育空间专项规划编制费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排20.98万元，实际使用0万元，预算执行率为0%。主要产出和效果：计划完成《兰州新区教育体育设施专项规划（2021-2035）》的编制工作。

　　27.中等职业学校免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排12万元，实际使用6.48万元，预算执行率为54%。主要产出和效果：用于保障家庭困难学生继续接受技能学习。

　　28.中等职业学校国家助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排8.4万元，实际使用8.4万元，预算执行率为0%。主要产出和效果：用于保障家庭困难学生继续接受技能学习。

　　29.2023年学校实验室危化品处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良，该项目预算安排0.6万元，实际使用0万元，预算执行率为0%。主要产出和效果：为保障新区中小学实验室安全，及时处理过期危化品，消除学校安全隐患，该项目2023年未能实施。

　　30.教研评比评估活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排3万元，实际使用2万元，预算执行率为66%。主要产出和效果：保障教科研经费正常支出。

　　31.课后延时服务补助专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排547万元，实际使用251.92万元，预算执行率为46.06%。主要产出和效果：稳步有序开展学前、义务教育阶段课后延时服务。

　　32.2023年新区体育赛事活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目预算安排150万元，实际使用99.75万元，预算执行率为66.5%。主要产出和效果：兰州新区半程马拉松赛国家级体育赛事，旨在推动全民健身，打造品牌体育赛事。

　　33.备供电源改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目预算安排60万元，实际使用8.439万元，预算执行率为14.07%。主要产出和效果：采购考试用电源，为教育考试工作顺利平稳进行提供保障。

　　34.标准化考点及高考指挥中心尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目预算安排178万元，实际使用59.82万元，预算执行率为33.61%。主要产出和效果：采购考试用电源，为教育考试工作顺利平稳进行提供保障。

　　35.英语听力系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目预算安排50万元，实际使用0万元，预算执行率0%。主要产出和效果：为教育考试工作顺利平稳进行提供保障。

　　36.会议室租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目预算安排12万元，实际使用4.65万元，预算执行率为38.75%。主要产出和效果：保障教育系统全年大型会议及培训顺利举行。

　　37.2016年-2021年文书档案材料收集归档费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目预算安排15万元，实际使用0万元，预算执行率为0%。主要产出和效果：方便档案管理。

　　38.2014年标准化学校建设尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目预算安排141.51万元，实际使用141.51万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：解决历年项目欠款。

　　39.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目资金下达84.1万元，实际使用28.02万元，预算执行率为33.15%。主要产出和效果：完成各项体育赛事活动。

　　40.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良，该项目资金下达80万元，实际使用57.49万元，预算执行率为71.86%。主要产出和效果：完成多功能运动场地建设。

　　41.2023年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目资金下达1754万元，实际使用1754万元，预算执行率为100%%。主要产出和效果：完成了各义务教育阶段学校设备采购和校舍维修。

　　42.2023年学校标准化建设奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目资金下达300万元，实际使用0万元，预算执行率为0%。主要产出和效果：该项目计划用用于新建学校设备采购，本年度设备采购已完成，剩余资金下年支付。

　　43.2023年城乡义务教育补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达5655.14万元，实际使用4970.21万元，预算执行率为87.88%。主要产出和效果：有效保障了义务教育阶段学校公用经费，营养餐，校舍安全长效机制等方面。

　　44.2023年体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达499万元，实际使用175.36万元，预算执行率为35.14%。主要产出和效果：完成各项体育赛事活动。

　　45.2023年体育美育和学生健康发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达21万元，实际使用11.23万元，预算执行率为53.47%。主要产出和效果：完成了体育美育活动和学生近视眼防控。

　　46.2023年校车奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达204万元，实际使用204万元，预算执行率100%。主要产出和效果：完成了全年校车服务保障工作。

　　47.2023年学前教育发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达1403.1万元，实际使用1403.1万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：用于提升改造兰州新区绿地云居阁幼儿园、瑞岭名郡西区幼儿园等6所小区配建幼儿园，共新增校舍面积12000平方米，新增体育场地6000平方米，修缮兰州新区上川镇中心幼儿园，修缮面积1000平方米，扶持21所普惠性民办幼儿园发展。。

　　48.2023年学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达1173.09万元，实际使用1156.29万元，预算执行率为98.56%。主要产出和效果：完成2023年各项学生资助工作。

　　三、部门绩效评价结果

　　见附件

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除了社会事业发展规划、物价管理及事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除了一般行政管理事务、机关服务、公务员事务及事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

　　十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他发展与改革事务支出。

　　十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

　　十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前、小学、初中、高中、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除特殊学校教育、工读学校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改造、修缮和维护的支出。

　　二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施、办学条件的支出。

　　二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

　　二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的的支出。

　　二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

　　二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴补助（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险以外用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。

　　三十三、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　三十四、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　附件：

　　1、兰州新区教育体育局（教育考试院）（本级）2022年度部门决算公开表

　　2、兰州新区教育体育局（教育考试院）项目自评表

　　3、部门（单位）整体支出绩效自评表

　　4、2023年度教育体育局绩效自评工作总结

　　5、兰州新区教体局023年度部门整体支出绩效评价报告