目　　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　（二）编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　（三）综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　（四）负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　（五）规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　（六）负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　（七）依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　（八）做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　（九）贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　（十）负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　（十一）负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　（十二）负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　（十三）加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区教体局（教育考试院）内设办公室、党群人事工作科、规划与装备科、基础教育科、职业教育科（学校安全管理办公室、学生资助管理中心）、师资培训科（教育考试院办公室）、体艺工作科，共7个科室。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上表格祥见附件，本部门08－09表没有相关数据,故08－09表无数据)

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为91482.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加14512.91万元,增长18.86%,主要原因是本年度新建完成学校2所导致建设经费增加，新招录教师增加导致教师工资整体增加，以及学生人数的增加导致公用经费增加造成。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计91197.57万元,其中：财政拨款收入85293.56万元,占93.53%；事业收入214.08万元,占0.23%；其他收入5689.93万元,占6.24%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计90349.00万元,其中：基本支出47520.70万元,占52.60%；项目支出42828.30万元,占47.40%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为85360.78万元。与上年相比,各增加9460.21万元,增长12.46%。主要原因是本年度新建完成学校2所导致建设经费增加，新招录教师增加导致教师工资整体增加，以及学生人数的增加导致公用经费增加造成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出85090.16万元,较上年决算数增加10134.36万元,增长13.52%。主要原因是本年度新建完成学校2所导致建设经费增加，新招录教师增加导致教师工资整体增加，以及学生人数的增加导致公用经费增加造成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出85090.16万元，主要用于以下方面：教育支出79162.27万元,占93.03%；文化旅游体育与传媒支出174.40万元，占0.2%；社会保障和就业支出2010.50万元,占2.36%；卫生健康支出1687.79万元,占1.98%；住房保障支出2055.21万元,占2.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82400.96万元,支出决算为85090.16万元,完成年初预算的103.26%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为76315.07万元,支出决算为79162.27万元,完成年初预算的103.73%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新建完成学校2所导致建设经费增加，新招录教师增加导致教师工资整体增加，以及学生人数的增加导致公用经费增加造成。

　　2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为202.50万元,支出决算为174.40万元,完成年初预算的86.12%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是2023年部分体育赛事减少造成该指标减少。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为2088.51万元,支出决算为2010.50万元,完成年初预算的96.26%,决算数小于预算数的主要原因是本年度新招录教师人数增加，相应教师社保增加。

　　4．卫生健康支出年初预算数为1756.59万元,支出决算为1687.79万元,完成年初预算的96.08%,决算数小于预算数的本年度新招录教师人数增加，相应教师卫生健康支出增加。

　　5．住房保障支出年初预算数为2038.29万元,支出决算为2055.21万元,完成年初预算的100.83%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录教师人数增加，相应教师住房保障支出增加

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出47280.48万元。其中：

　　人员经费45607.10万元,较上年决算数增加6528.44万元,增长16.71%,主要原因是本年度晋升薪级工资及部分教职工晋升职务，另外对机关的绩效标准调增后导致工资整体增加，年初对社保的缴费基数调增相应社保缴费增加导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费1673.38万元,较上年决算数减少321.24万元,下降16.11%,主要原因是本年度新建完成学校2所导致建设经费增加，以及学生人数的增加导致公用经费增加造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入203.39万元,本年支出203.39万元,年末结转和结余0.00万元, 用于体育事业的彩票公益金支出203.39万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度压减开支，未发生三公经费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压减开支，未发生公务接待费用。

　　4.外事接待费支出0.00万元。

　　5.其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出117.10万元,机关运行经费较上年决算数增加28.6万元,增长32.32%,主要原因是本年外出培训及招录教师等差旅费增加所致。　

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　本年度培训费支出111.31万元,较上年决算数增加42.55万元,增长61.87%,主要原因是本年度培训次数增加所致。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计2249.29万元,其中：政府采购货物支出2015.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出233.69万元。授予中小企业合同金额2249.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2249.29万元,占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　(二)绩效自评结果

　　(三)部门绩效评价结果

　　2023年本部门开展了部门绩效评价，以上绩效评价内容，教育系统各单位在单位独立决算公开时各自公开。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除了社会事业发展规划、物价管理及事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除了一般行政管理事务、机关服务、公务员事务及事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

　　十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他发展与改革事务支出。

　　十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

　　十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前、小学、初中、高中、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除特殊学校教育、工读学校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改造、修缮和维护的支出。

　　二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施、办学条件的支出。

　　二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

　　二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的的支出。

　　二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

　　二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴补助（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险以外用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。

　　三十三、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　三十四、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　附件：

　　1、兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）决算表

　　2、兰州新区西岔学区决算公开情况检查表