2023年度兰州新区生态环境局部门决算

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2023年度兰州新区生态环境局部门决算

来源：兰州新区生态环境局

时间： 2024/09/20/ 15:03　

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　　目录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订新区生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和新区规章草案。会同有关部门编制并监督实施新区重点区域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

　　（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各园区对突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家和省各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各园区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

　　（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级和新区财政性资金安排的意见，按新区管委会规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　（五）负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家和省大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。加强入河、入湖排污口设置管理，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

　　（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家和省各类自然保护地生态环境监管制度，制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。指导协调和监督农村生态环境保护、农村环境综合整治。

　　（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

　　（八）负责生态环境准入的监督管理。受新区管委会托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

　　（九）负责生态环境监测工作。贯彻国家和省生态环境监测制度，执行国家和省生态环境监测规范、相关标准和技术规范。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。组织对新区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理新区生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布新区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

　　（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。组织实施强制性清洁生产审核。

　　（十一）组织协调开展中央和省级生态环境保护督察整改工作。建立健全新区生态环境保护督察整改制度，组织协调各园区、各相关部门开展中央和省级生态环境保护督察反馈意见整改和交办信访问题办理工作，配合做好中央、省级对新区开展生态环境保护督察相关工作。

　　（十二）负责协调生态环境监督执法。协调兰州市生态环境保护综合行政执法部门开展新区范围执法检查活动，配合查处生态环境违法问题。

　　（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家和省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施，配合海关打击走私洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，承担应对气候变化和温室气体减排职责，指导推动新区循环经济与生态环保产业发展。坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全。

　　二、机构设置

　　兰州新区生态环境局共有 6个内设科室，分别为办公室、规划发展与生态保护科、环境影响评价与排污许可管理科、污染防治与辐射安全管理科、环保督察与执法协调科、环境监测站。2023年末兰州新区生态环境局实有31人，其中在编行政人员6人（公务员3人，参公3人），在编事业人员15人，新区聘用人员10人。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上表格详见附件)

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为47070.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加45145.62万元,增长2345.48%,主要原因是2023年项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计47070.41万元,其中：财政拨款收入47050.41万元,占99.96%；其他收入20.00万元,占0.004%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计47070.41万元,其中：基本支出632.66万元,占1.34%；项目支出46437.75万元,占98.66%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为47050.41万元。与上年相比,各增加45525.62万元,增长2985.7%。主要原因是2023年项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出7050.41万元,较上年决算数增加5551.72万元,增长370.44%。主要原因是2023年项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出7050.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.90万元,占0.44%；卫生健康支出249.44万元,占3.54%；节能环保支出6747.19万元,占95.7%；住房保障支出22.88万元,占0.32%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.35万元,支出决算为7050.41万元,完成年初预算的398.47%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为25.28万元,支出决算为30.90万元,完成年初预算的122.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　2．卫生健康支出年初预算数为20.31万元,支出决算为249.44万元,完成年初预算的1228.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　3．节能环保支出年初预算数为1696.77万元,支出决算为6747.19万元,完成年初预算的397.65%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为26.99万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的84.79%,决算数小于预算数的主要原因是工资及公积金基数调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出632.66万元。其中：

　　人员经费575.35万元,较上年决算数减少78.23万元,下降11.97%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病救助、住房公积金等费用。

　　公用经费57.31万元,较上年决算数增加20.89万元,增长57.36%,主要原因一是人员增加；二是2023年接受环保督察、例行巡察、离任审计，办公费、印刷费等增加；三是2023年其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、其他交通费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为32.70万元,支出决算为23.40万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年按照年初预算批复采购一辆环境应急监测车，车辆总价32.7万元，2023年仅支付预付款23.4万元,较上年决算数增加23.4万元,增长100%,主要原因是2022年公务车辆处于待处置阶段，无法正常使用，未产生费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.70万元,支出决算为23.40万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年按照年初预算批复采购一辆环境应急监测车，车辆总价32.7万元，2023年仅支付预付款23.4万元,较上年决算数增加23.4万元,增长100%,主要原因是2022年公务车辆处于待处置阶段，无法正常使用，未产生费用。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为32.70万元,支出决算为23.40万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年按照年初预算批复采购一辆环境应急监测车，车辆总价32.7万元，2023年仅支付预付款23.4万元,较上年决算数增加23.4万元,增长100%,主要原因是2022年公务车辆处于待处置阶段，无法正常使用，未产生费用。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务车辆待报废处置,较上年决算数减少0.00万元,主要原因是公务车辆待报废处置。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,主要原因是未产生公务接待费。

　　外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出57.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、租赁费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加20.89万元,增长57.36%,主要原因一是人员增加；二是2023年接受环保督察、例行巡察、离任审计，办公费、印刷费等增加；三是2023年其他交通费用增加。

　　本年度会议费支出1.85万元,较上年决算数增加1.85万元,增长%,主要原因是2023年召开环保工作会议。

　　本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.005万元,下降29.41%,主要原因是培训人员减少。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计509.88万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出509.88万元。授予中小企业合同金额148.88万元,占政府采购支出总额的29.20%,其中：授予小微企业合同金额148.88万元,占政府采购支出总额的29.20%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于生态环境应急监测。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,着力提高项目预算绩效管理质量，将全面预算绩效管理工作融入生态环境局预算及支付工作全环节、全链条，坚持按绩效原则配置财政资源，增强预算编制的科学性、规范性，强化支出责任。加强预算中期监控，对照绩效目标实行“一对一”项目跟踪监控，加强绩效目标过程管理，及时掌握项目资金支出情况。根据新区财政局《关于开展2022年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2023〕36号）文件要求，按照年初制定的绩效目标，结合年度资金使用情况以及决算情况，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中本级预算绩效自评项目19个，通过自评，有18个项目结果为“优”，有1个项目结果为“良”；转移支付自评项目13个，通过自评，13个项目结果为“优”。从评价情况来看,2023年整体预算执行做到了专款专用、拨付及时、合理高效，充分发挥了资金作用。

　　二、绩效自评结果

　　新区生态环境局2023年度部门决算中反映2023年视频会议运维及机动车排污监控平台运行专网费用、省级环境污染防治与监测监管专项资金等32个项目绩效自评结果。

　　本级预算项目自评情况:

　　（一）生态环境部黄河流域生态环境监督管理局驻点帮扶专家工作站运行保障费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算14.21万元，全年支出14.21万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　及时支付生态环境部黄河流域生态环境监督管理局驻点帮扶专家工作站房租、物业费及暖气费，保障专家工作站正常运行。综合得100分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设驻点帮扶专家工作站租赁、物业费、暖气费等保障费用、设立驻点帮扶专家工作站数量、面积等6个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社

　　会效益和生态效益指标 2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为

　　服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（二）2023年视频会议运维及机动车排污监控平台运行专网费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算3.5万元，全年支出1.5万元，预算执行率42.86%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　保障了甘肃省生态环境厅视频会议系统设备正常运行，生态环境部、省生态环境厅各类视频会议、视频培训正常开展；保障机动车排污监控平台正常运行。综合得分94.29分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设运维视频会议设备数量、运维时间等9个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社

　　会效益和生态效益指标 2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为

　　服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　按照机动车排污监控平台专网租赁合同约定10月底前支付2.5万租赁费用，但因年底财政资金紧张，未及时支付，下一步将按照项目进度合理安排年度预算资金，及时支付项目资金。

　　（三）兰州新区重点污染源自动监控中心运维费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算72.5万元，全年支出34.4万元，预算执行率47.45%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州新区重点污染源自动监控平台正常运行，20M数据专线、50M的宽带互联网专线、10M本地MSTP以太网专线、环统专网使用正常。综合得分94.8分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设专线服务年限、网络服务运行情况、运行及时性等10个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，不涉及经济效益指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为企业满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　按照合同约定将于年底支付运维费用尾款，但因年底财政资金紧张，暂未支付。下一步，将按照项目进度合理安排年度预算资金，及时支付项目资金。

　　（四）新区水质自动监测站2022-2023年度运行维护费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　该项目全年预算20.7万元，主要用于2022-2023年委托专业第三方技术单位对3个水质自动监测站开展运维服务，主要服务内容包括建立数据传输平台，开展现场维护和应急维护等工作，并对维护过程进行详细记录，保证监测数据质量。2022年支付3个水质自动站的运维费用，因其中两个水质自动站部分设备不能正常运转，故2022年20.7万元运维费用未全部使用，并将2022年未使用的运维费用核清后延用到2023年，2023年不再单独拨付运维费用。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　完成新区建设的石门沟水源地、东二干渠和湿地公园3个水质自动监测站运维工作。项目支出绩效评价包括项目产出、成本、满意度3个一级指标，下设8个二级指标和8个三级指标。综合得分 90分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设运维服务水质自动监测站数量、运维服务质量、时限等4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设为新区生态环境监管提供决策依据等3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要是行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2022年支付3个水质自动站的运维费用，因其中两个水质自动站部分设备不能正常运转，故2022年20.7万元运维费用未全部使用，并将2022年未使用的运维费用核清后延用到2023年，2023年不再单独拨付运维费用。

　　（五）兰州新区2023年生态环境监测运行保障费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　环境监测站日常运行费用年初预算40万元，全年支出19.3万元，预算执行率49%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　环境监测站日常运行费用包括水电费、仪器检定校准费、委托费用等。2023年兰州新区环境监测站正常运行，并认真履行监测职责，及时为生态环境管理决策提供了监测数据支撑。综合得分 95分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设试剂耗材购置完成率、监测设备检定校准维修维护合格率、各项监测任务完成及时性等10个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。保障了兰州新区环境监测站正常运行，全年生态环境监测任务按期、按要求完成，成本控制在预算之内，各项目标完成较及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响4个二级指标，下设4个三级指标。为生态环境管理工作提供科学依据和数据支撑，为新区经济社会高质量发展保驾护航。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、行业监管部门满意度，全年生态环境监测任务按期、按要求完成，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　因2023年年底财政资金紧张，部分费用未支付，下一步将按照项目进度合理安排年度预算资金，及时拨付项目资金。

　　（六）2018-2022年公文信息化收集、整理、归档费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算19万元，全年支出12.47万元，预算执行率65.63%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　依据档案收集、整理、归档工作及加强文书档案信息化、规范化管理工作需要，对生态环境局2018年-2022年所有归档公文进行信息化档案整理工作，以扫描件、电子版、纸质版的形式整理后，全部移交新区档案馆统一管理。综合得分96.6分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设公文整理年限、规范整理公文、满足新区档案馆接受标准等6个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社会效益和可持续影响效益指标 2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度指标二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　按照合同约定文书档案整理完毕后支付项目尾款，但因年底财政资金紧张，未及时支付尾款。下一步将按照项目进度合理安排年度预算资金，及时支付项目资金。

　　（七）强制性清洁生产审核项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算资金7.8万元，2023年预算执行3.77万元，预算执行率48.30%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2023年完成13个项目的清洁生产审核/验收，并由清洁生产审核技术评估项目中标单位进行技术审核，出具技术审查报告11份，其余2个项目在该单位中标前开展。综合得分96.6分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设省级2023年度清洁生产审核（评估、验收）计划数量完成率、清洁生产审核（评估、验收）通过率、论证审核的及时性等4个三级指标。指标分值50分，自评得分39.3分，得分率98.6%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、可持续影响2个二级指标，不涉及经济效益指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为行业主管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　1家企业正在编制清洁生产审核方案，1家由于经营运行困难，无资金开展清洁生产审核，计划对该企业执行小微企业差异管理办法，减轻企业清洁生产审核压力。其余均达到预期目标。

　　（八）建设项目环评文件技术评估与质量考核项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算资金99万元，全年支出92万元，预算执行率92.93%。项目结余资金7万元已上缴财政。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　完成10个项目环评文件技术评估，73个项目环评文件技术复核，提升项目审批公共服务水平，发挥环评源头预防作用，促进可持续发展。总分100分，综合得分99.3分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指

　　标，下设工作完成率、符合环评报告编制质量要求、及时完成等4个三级指标。指标分值50分，自评得分49.3分，得分率98.6%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（九）兰州新区国土空间总体规划环评

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排100万元，预算资金到位100万元。已全部支付完毕，结余资金3.2万元，预算执行率100.00%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　委托环评编制技术单位，对兰州新区总体规划进行环境影响评价，编写环境影响说明，项目总额为242万元，2023年合同签订后支付40%预付款，2024年通过审查后，支付60%预付款为145.2万元。总分100分，综合得分99.7分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设环评报告编制数量、符合编制质量要求、工作完成及时性等4个三级指标。指标分值50分，自评得分49.7分，得分率99.4%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（十）排污许可与环保竣工验收质量效果评估项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算70万元，公开招标合同价格67.9万元，中期预算调整时调减2.1万元，全年支出33.95万元，预算执行率50%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州新区排污许可与环保竣工验收质量效果评估项目完成90个排污许可证技术评估、130个排污许可证执行报告质量复核、完成4期生态环境培训、完成55个建设项目环保竣工验收质量效果评估。项目总额为67.9万元，2023年合同签订后支付50%预付款，2024年通过审查后，支付剩余50%预付款为33.95万元。总分100分，综合得分95分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设排污许可证技术评估（质量复核）报告数量、排污许可证执行报告质量复核数量、生态环境培训会议数量等9个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益指标、生态效益指标2个二级指标，不涉及经济效益指标，下设提升公共服务水平等2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为企业满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（十一）兰州新区黑烟车智能抓拍系统建设

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算20万元，全年支出20万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2022年10月20日，经公开招标确定中标金额为202万元，在新区主要进出口、路口设置10套黑烟车智能抓拍系统。2023年4月23日，兰州新区黑烟车智能抓拍系统通过专家专家验收。综合得分98分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设成本控制、黑烟车智能抓拍系统正常使用率、黑烟车智能抓拍系统正常使用及时性等4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括生态效益1个二级指标，不涉及经济效益、社会效益、可持续影响指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（十二）兰州区域再生水循环利用试点实施方案编制项目（尾款）

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算55万元，全年支出55万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　完成《兰州新区区域再生水循环利用试点实施方案》编制，通过省级技术审查。综合得分99分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设完成甘肃省兰州新区污水处理及水循环处理与利用PPP项目绩效评价报告编制、经各相关单位审定通过、方案编制完成及时性等4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和生态效益2个二级指标，不涉及经济效益、可持续影响指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为相关部门满意度，指标分值10分，自评得分9分，得分率90%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（十三）兰州新区2021-2022年度温室气体清单编制项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算15万元，中标金额10万元，全年支出6万元，预算执行率60%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2022年，经招标采购确定中标金额为10万元，主要内容为编制兰州新区2021年、2022年温室气体排放清单报告。2021年、2022年温室气体清单报告已通过专家验收。综合得分98分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设编制2021-2022年度温室气体清单数量、专家验收、2023年5月前完成编制等4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为相关部门满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（十四）2023年突发环境事件应急监测费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算20.28万元，全年支出6万元，项目资金预算执行率30%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　应急监测费用主要用于2022年6月份应急监测费用、2023年信访投诉及应急监测费用的支付。因2023年应急监测的工作都在后半年较多，待费用核算完毕后因年底财政资金紧张未及时支付。综合得分 90分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设成本控制、应急监测和调查处置工作完成率、满足突发环境事件及信访件办理要求、应急监测和调查处置工作完成及时性等4个三级指标。2023应急监测和调查处置工作按照2023年新区发生的信访投诉实践及临时性的应急任务，开展15次应急委托工作。全部按照要求完成了突发环境事件及信访件的监测任务，并出具了监测报告。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益可持续影响3个二级指标，不涉及经济效益指标，下设3个三级指标。及时开展应急监测和调查处置工作，最大程度降低社会影响。根据监测及调查结果，采取有效防治措施，降低对生态环境的破坏程度。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要是行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　全年按时完成了应急监测任务，因年底财政资金紧张后半年的应急监测委托费用未及时支出。

　　（十五）兰州新区生态环境应急监测业务用车（走航监测）及配套应急监测设备购置项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算80万元，全年支出23.4万元，项目资金预算执行率30%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　应急监测车费用主要申请购置1台生态环境应急监测业务用车（走航监测），并依据监测车改装标准进行改装设计，使其能够为现场的仪器操作提供实验室平台（供电、供水、空调、通风、照明，通讯等），同时配套1台有毒有害气体应急监测设备（可测H2S、NH3、TVOC、CL2等8种因子）、1台颗粒物监测设备，有效提升大气环境监测能力。综合得分 93分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设成本控制、购置生态环境应急监测业务用车（走航监测）和应急监测设备完成率、合格率、车辆及设备采购工作完成及时性等4个三级指标。申请购置1台生态环境应急监测业务用车（走航监测），并依据监测车改装标准进行改装设计，使其能够为现场的仪器操作提供实验室平台（供电、供水、空调、通风、照明，通讯等），同时配套1台有毒有害气体应急监测设备（可测H2S、NH3、TVOC、CL2等8种因子）、1台颗粒物监测设备，有效提升大气环境监测能力。于2023年10月10日验收通过。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益可持续影响3个二级指标，不涉及经济效益指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要是行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　因2023年10月份车辆验收后，新区暂无法提供车辆挂牌手续，11月份通过兰州市车管所协助挂牌，项目资金未及时支付。

　　（十六）兰州新区重点污染源自动监控中心运维费用（2022年尾款）

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算5.84万元，全年支出5.84万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州新区重点污染源自动监控平台正常运行，20M数据专线、50M的宽带互联网专线、10M本地MSTP以太网专线、环统专网使用正常，截至目前，纳入新区污染源自动监控平台的废水监控企业共65家，74个排放口，废气企业79家，108个排放口。综合得分100分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设6个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，不涉及经济效益指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为企业满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（十七）生态环境保护综合行政执法制式服装配备费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算12.67万元，全年支出12.67万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　根据《甘肃省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》《关于做好生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》精神，按照省厅2021年12月15日统一招标结果签订合同，合同金额12.664708万元，已按程序完成了采购和配发工作。综合得分100分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、可持续影响2个二级指标，不涉及生态效益、经济效益指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为执法对象满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　（十八）《兰州新区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》编制和《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》修订费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算17.5万元，全年未支出，预算执行率0%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　《兰州新区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》已印发实施。《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》已修订完成并通过专家评审，已征求各园区、各相关部门以及局各科室意见建议并修改完善，但未经新区管委会会议审定印发，主要原因是新区城建和交通部门编制的《兰州新区污水工程专项规划》尚未完成，两个规划衔接内容较多，因此2023年暂未完成该项目。项目综合得分88分，自评结果为“良”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设成本控制、完成2个规划编制修订任务、通过专家评审、及时完成4个三级指标。《兰州新区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》已编制印发，《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》已完成修订，未经新区管委会会议审定印发，按照合同约定，项目资金暂未支出。指标分值50分，自评得分40分，得分率80%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，不涉及经济效益指标，下设3个三级指标。《兰州新区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》已印发实施，并制定了配套实施方案，有效指导各园区开展畜禽养殖污染防治工作。《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》修订后尚未印发实施，但原规划仍然具有效力，可继续指导各园区开展农村生活污水治理工作，因此社会效益、生态效益、可持续影响指标不受影响。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为新区村民满意度。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》已编制修改完善，尚未经管委会审定并印发实施。

　　（十九）兰州新区入河排污口规范化和水质自动监测预警建设项目地方配套

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目支出绩效评价包括项目资金产出、效益、满意度3个一级指标，下设8个二级指标和10个三级指标。该项目本级预算资金65万元，省级拨付资金300万元，2023年支出项目资金365万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　建设新区北部片区和第一污水处理厂入河排污口水质自动监测站，对新区出水水质进行实时自动监控。2023年经新区水务咨询公司进行了代建，代建后项目完成了招标程序及前期设备的安装，因水务咨询公司给中标单位未及时付款导致后期施工进度缓慢，生态环境局多次进行了督促，项目未完成验收。综合得分 94分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设成本控制、两座自动监测站站房及配套设施建设完成率、配套监测设备购置完成率、符合入河排污口规范化建设要求、配套监测设备合格率等7个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要是行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　转移支付绩效自评情况：

　　（一）2022年省级环境污染防治与监测监管专项资金

　　1.项目支出预算执行情况情况分析。

　　项目预算300万元，为2022年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支出300万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　兰州新区入河排污口规范化和水质自动监测预警建设暨黄河流域水生态环境监测能力建设项目已建成，目前正在调试运行。综合得分89分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析。

　　（1）项目产出指标完成情况分析。

　　项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设7个三级指标，指标分值50分，自评得分44分，得分率88%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。

　　满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分5分，得分率50%。

　　4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。由于建设过程中出现个别在线监测设备性能不符合要求，致使项目建设进度较慢，新区生态环境局已要求对设备进行更换，确保项目建成后及时发挥生态环境效益。

　　（二）2023年省级农村环境整治项目

　　1.项目支出预算执行情况。

　　项目预算200万元，为2023年省级农村环境整治专项资金，已支出200万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　移民安置新村生活污水处理站已建成，竣工验收后正式运行，目前污水处理站根据进水情况正在调试运行。2024年1月15日，兰州新区水务管理投资集团有限公司委托凯乐检测认证集团（甘肃）有限公司进行水质检测，各项监测指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准。综合得分95分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析。

　　（1）产出指标完成情况分析。项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设5个三级指标，指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）效益指标完成情况分析。项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值30分，得分25分，得分率83.3%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无。

　　（三）2022年度中央水污染防治资金（第二批）兰州新区陈家井尾水生态处理系统工程（现更名为兰州新区西小川尾水生态处理系统工程）

　　1.项目支出预算执行情况。

　　项目预算4888万元，全年支出4888万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　2023年3月兰州新区市政投资管理集团公司签订EPC总包和合同，已完成土方开挖，正在采购湿地填料及相关设施。综合得分80分，自评结果为“良”。

　　3.各项指标完成情况分析。

　　（1）产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标，指标分值40分，自评得分20分，得分率50%。

　　（2）效益指标完成情况分析。项目效益指标设置1个二级指标为生态效益，下设4个三级指标。指标分值40分，得分40分，得分率100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。由于项目选址进行优化调整，致使项目建设进度较慢，新区生态环境局已多次督促新区市政集团加快项目建设进度。下一步，新区生态环境局将持续督促市政集团加快项目建设进度改进，确保项目建成后及时发挥生态环境效益。

　　（四）2022年度中央大气污染防治资金（第二批）-兰州新区黑烟车智能抓拍系统建设项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算175.6万元，其中2022年度中央大气污染防治资金（第二批）155.6万元，新区本级财政预算20万元，全年支出147万元，剩余28.6万元上交国库，预算执行率83.71%。2.绩效目标完成情况分析

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括生态效益1个二级指标，不涉及经济效益、社会效益、可持续影响指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。二级指标服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无。

　　（五）2022年中央农村环境整治项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算80万元，中央农村环境整治资金60万元，园区自筹20万元，全年支出80万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2023年12月，中川镇元山村、秦川镇华家井村、西岔镇陈家井村完成农村环境整治并通过验收。综合得分100分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设7个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括生态效益、社会效益、可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无。

　　（六）兰州新区铧尖村区域未利用地生态治理及高标准农田建设项目

　　1.项目支出预算执行情况情况分析。

　　全年预算12000万元，为2023新增政府专项债券资金。全年支付12000万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　根据建设计划已完成场地平整约4000亩，正在开展田间道路、管网施工任务，项目投资约20037.89万元，2023年完成投资14379万元，实物工作量完成率为71.76%。综合得分92分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析。

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　累计已完成场地平整约4000亩，正在开展田间道路、管网施工任务，项目投资约20037.89万元，2023年完成投资14379万元，实物工作量完成率为71.76%。目前到位专项债券资金1.2亿元，已完成专项债券资金支出为1.2亿，支出进度为100%。实际成本超概（预）算比率为0。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目投产后预计年度收入2521.14万元。项目建成后，将推动项目区的自然生态系统状况实现根本好转，生态系统质量明显改善，生态服务功能显著提高，生态稳定性明显增强，减少山体滑坡、塌方等现象，明显改善项目区周边生态环境、提高农田质量以及提升村庄生活环境。项目对未利用地进行集中整治，能够优化土地利用结构与布局，实现土地集中连片，发挥规模效益。可有效增加耕地面积，加强兰州新区土地资源储备，有效保障兰州新区重大工程、重点建设项目及时落地，支撑兰州新区经济发展，更好提供用地服务。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　铧尖村区域项目将荒山荒沟整治为耕地，能够优化土地利用结构，增加耕地面积，提高土地利用率，适应机械化作业和规模化经营，全面改善当地农业生产条件，增加农民经济收入来源。

　　4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无。

　　（七）兰州新区铧尖村赖家湾区域未利用地生态治理及高标准农田建设项目

　　1.项目支出预算执行情况情况分析。

　　全年预算16500万元，为2023新增政府专项债券资金。全年支付16500万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　根据建设计划，已完成约3100亩场地平整，已完成投资13713万元，整体完工率达到25.4%。综合得分92分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析。

　　（1）项目产出指标完成情况分析。

　　已完成约3100亩场地平整，已完成投资13713万元，整体完工率达到25.4%。已完成专项债券资金支出为16500万元，支出进度为100%。项目实际成本超概（预）算比率为0。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。

　　赖家湾项目总投资约53983万元，截至2023年末已完成投资13713万元，项目投产后预计年度收入2093.2万元。通过实施土地整治项目，在项目建设期内可有效地吸收当地闲散劳动力作为工程建设的乙类工，项目建设期投资能够增加当地群众的收入，能提供部分劳动力就业机会，并能有效促进施工单位与当地群众和谐相处，提高群众对项目认知度及积极性，保障项目能顺利实施。该项目的实施，每年能有效减少水土流失量为 3837.34 吨，使有限的土地资源得到有效的保护和合理的开发利用，同时减轻兰州新区内的水土流失，对于甘肃省黄河流域的生态保护和高质量发展规划具有重要意义。同时，有效增加耕地面积，加强兰州新区土地资源储备，有效保障兰州新区重大工程、重点建设项目及时落地，支撑兰州新区经济发展，更好提供用地服务。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。

　　赖家湾项目将荒山荒沟整治为耕地，能够优化土地利用结构，增加耕地面积，提高土地利用率，适应机械化作业和规模化经营，全面改善当地农业生产条件，增加农民经济收入来源。

　　4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无。

　　（八）兰州新区秦川镇铧尖村段家沟未利用地生态治理及高标准农田建设项目

　　1.项目支出预算执行情况情况分析。

　　全年预算11500万元，为2023新增政府专项债券资金。全年支付11500万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　根据项目实施计划，已完成约7056亩场地平整工程、260亩边坡土壤改良及绿化种植等，综合得分92分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析。

　　（1）项目产出指标完成情况分析。

　　项目已完成约7056亩场地平整工程、260亩边坡土壤改良及绿化种植等，截至2023年末已完成投资31325万元，整体完工率达到86.49%。已完成专项债券资金支出为11500万元，支出进度为100%。成本超概（预）算比率为0。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。

　　项目投产后预计年度收入929.21万元。通过实施生态修复项目，在项目建设期内可有效地吸收当地闲散劳动力作为工程建设的乙类工，项目建设期投资能够增加当地群众的收入，能提供部分劳动力就业机会，并能有效促进施工单位与当地群众和谐相处，提高群众对项目认知度及积极性，保障项目能顺利实施。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。

　　段家沟项目将荒山荒沟整治为耕地，能够优化土地利用结构，增加耕地面积，提高土地利用率，适应机械化作业和规模化经营，全面改善当地农业生产条件，增加农民经济收入来源。

　　4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无。

　　（九）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金（兰州新区现有水质自动监测站升级改造项目）

　　1.项目支出预算执行情况情况分析。

　　全年预算39万元，2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金。全年支付38.7万元，预算执行率99%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　年度总体目标已完成，根据《兰州新区石门沟水库、东二干渠、湿地公园水质自动站升级改造实施方案》要求，按期完成了石门沟水库、东二干渠、湿地公园水质自动站的升级改造，并组织专家通过了验收。综合得分98分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析。

　　（1）项目产出指标完成情况分析。

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，不涉及经济效益指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

项目满意度指标完成情况分析。

　　项目服务对象满意度指标为行业主管部门满意度，指标分值10分，自评得分9分，得分率90%。

　　4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无

　　（十）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金（兰州新区“十四五”环境保护与生态建设规划中期评估报告编制项目）

　　1.项目支出预算执行情况。

　　全年预算8.8万元，为2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支付6.16万元，预算执行率77%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　完成《兰州新区“十四五”环境保护与生态建设规划中期评估报告》。综合得分95分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析。

　　（1）项目产出指标完成情况分析。

　　项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设通过专家审查，成本控制等3个三级指标。指标分值50分，自评得分49分，得分率98%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响指标2个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分29分，得分率96.7%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　已通过专家评审，于2024年完成尾款的支付。

　　（十一）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金（兰州新区2023年大气污染防治编制项目）

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算39.85万元，为2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支出19.85万元，预算执行率49.8%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2023年，完成了兰州新区减污降碳协同增效等6个方案的编制。综合得分98分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设3个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括可持续影响1个二级指标，不涉及经济效益、社会效益、可持续影响指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无

　　（十二）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金(兰州新区柴油货车抽测项目)

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算3.24万元，为2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支出3.24万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　在中川园区、西岔园区、秦川园区对120辆柴油货车进行抽测。2023年9月，完成120辆柴油货车抽测目标。综合得分98分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设3个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括生态效益1个二级指标，不涉及经济效益、社会效益、可持续影响指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无。

　　（十三）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金（兰州新区减污降碳协同创新试点方案编制项目）

　　1.项目支出预算执行情况。

　　项目预算29.76万元，为2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支出29.76万元，预算执行率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析。

　　根据《甘肃省生态环境厅关于组织申报国家减污降碳协同创新试点（城市和产业园区）的通知》，结合新区实际，经研究、分析研，决定兰州新区以化工园区、新材料产业园区2个产业园区申报试点，对照《城市和产业园区减污降碳协同创新试点申报材料要点》要求，分别编制2个产业园区申报资料，形成申报所需技术成果文件，报送甘肃省生态环境厅。综合得分95分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标为可持续影响指标1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分17分，得分率85%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　无。

　　三、部门绩效评价结果

　　通过认真进行本部门本年度绩效自评工作，进一步提高了资金的使用效益，促进了新区生态环境保护各项工作，创造了良好的社会经济效益，营造了良好的营商环境，帮助新区企业解决环保方面的问题；所有资金到位后根据政策和合同约定及项目进度，及时拨付，资金的拨付提高了政府公信力和政府形象，同时也提高了企业对政府的满意度。在实际拨付中，在“服务对象最多跑一次”的原则下，简化支付流程，企业对资金整体的支付均较为满意。本部门绩效整体完成已达预期目标，部门综合得分95分，自评结果为“优”。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

　　十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

　　十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　二十、节能环保支出（类）污染防治（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　二十四、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。