目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术工作方针政策和法律法规，拟订新区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

　　（二）统筹推进兰州新区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展与布局的规划、政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新区企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进新区科技发展战略和科技决策咨询制度建设。

　　（三）牵头拟订兰州新区科技创新中长期发展规划和年度科技计划，并组织实施和监督管理；拟订各类孵化器（众创空间）、公共技术平台等科技创新基地和创新创业服务载体建设的政策措施并组织实施；制定科学技术普及规划和政策，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责相关的科技评估管理和科技统计管理。

　　（四）研究兰州新区科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织重大科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，推进重大科技成果产业化。

　　（五）负责申报甘肃省科学技术奖，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，推动科技创新人才队伍建设；会同有关部门拟订政产学研结合的相关政策，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订科技产业化政策，推进科技产业基地的建设。

　　（六）负责推进兰白科技创新改革试验区建设。

　　（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（八）制定科技企业孵化器、工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　（九）负责兰州新区引进国外人才和智力工作。拟订新区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责管理新区科技外事工作，开展科技合作与交流工作。

　　（十）负责统筹新区大数据平台与基础设施建设，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易，进一步推动信息产业发展，推进兰州新区信息化及智慧城市建设。

　　（十一）负责协调推进新区信息资源整合共享和信息安全保障体系建设，指导信息化系统的运行管理和人员培训。

　　（十二）对接联系省、市科协，承担相关业务工作。

　　（十三）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，进一步推进充分调动各类创新主体的积极性和创造性，统筹兰州新区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，科技发展局内设4个机构，均为正科级建制。

　　（一）办公室。组织协调局机关日常工作；负责文秘、机要档案、文电处理、保密、印鉴的管理；承担党建、党风廉政建设、信访、政务公开、督查督办、脱贫攻坚等工作；负责重要会议组织、综合性材料的起草、信息宣传、财务、人事固定资产管理、公务接待、绩效考核工作。

　　（二）发展规划科。负责拟定兰州新区中长期科技发展规划、基础研究规划和年度科技计划，协调规划和计划的实施；负责编制科技经费和专项基金计划的预决算，并监督预算的执行；提出科技计划经费配置和科研条件保障建议，组织实施科技计划项目、绩效评估和科技统计；规划布局各类科技创新基地和平台；负责编制和管理局系统的基建计划；负责科学技术奖励工作；提出科技队伍建设规划和政策建议；承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设；拟订兰州新区引进国外智力规划和政策，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责科技发展局安全管理、消防管理、应急管理等工作。

　　（三）产业化科。负责新区技术创新引导工程，推动产业技术创新战略联盟构建与发展；加快发展企业自主创新和科技进步工作；负责新区科技企业孵化器综合管理工作；拟订新区科技成果管理、促进科技成果转化的有关政策；组织指导科技成果转化和产业化工作；负责管理科技成果登记、统计及科学技术奖励工作，组织高新技术成果的认定；负责国家、省重大科技成果推广计划的编制与实施；指导新区技术市场、科技中介服务机构和科技社团的管理，负责民营科技企业、民办科研机构认定工作并组织年报；管理技术合同的认定、登记和统计、负责科学技术的保密和出口技术的保密审查与申报工作；管理科技合作与交流工作，负责科技外事工作；承担科技发展局科技信息、普法、宣传等工作。

　　（四）信息技术科。负责新区信息化基础设施建设管理工作；负责建立智慧城市建设评价体系，并组织实施对有关部门和各乡镇（社区）信息化工作的考核监督；负责信息化建设项目的检查、监督，跟踪监测项目实施的招标投标、工程质量、建设进度、资金使用和概算控制等情况；负责新区数据中心的建设和管理；组织推进电子政务服务体系建设；负责协调新区信息安全保障体系建设等工作；组织专家对新区信息化建设进行调研，研究制定新区信息产业发展的方向；负责新区信息化项目的专家评审；负责落实新区重大信息化项目的技术改造；负责为创新创业人员提供技术支持；负责协调推进新区信息资源整合共享工作，指导大数据信息采集，制定信息采集的标准和应用范围等；负责网络技术升级、改造、运行安全管理工作。

　　科技发展局2023年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家。截止2023年底工作人员25名，其中局长1名，副局长3名，挂职副局长2名，三级调研员1名，正科级2名，副科级5名，四级主任科员1名，一般干部10名。在编人员15名（含挂职人员2名），聘用人员10人。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，详见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，详见附件）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为19885.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少70507.59万元,下降78.0%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入5000.00万元，政府性基金较上年度大幅减少，比上年减少71100.00万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计19858.54万元,其中：财政拨款收入19858.54万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计19869.04万元,其中：基本支出450.16万元,占2.27%；项目支出19418.87万元,占97.73%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为19874.79万元。与上年相比,各减少70507.59万元,下降78.01%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入5000.00万元，去年政府性基金收入为76100万元，故较上年度大幅减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出14858.54万元,较上年决算数增加592.41万元,增长4.15%。一是我单位2023年度新增项目较多，项目经费预算增多；二是我单位有人员调入，工资发放额度较上年增多，人员类费用有所上涨。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出14858.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出354.44万元,占2.39%；科学技术支出14127.44万元，占95.08%；社会保障和就业支出3.52万元,占0.02%；卫生健康支出4.98万元,占0.03%；资源勘探工业信息等支出350.00万元，占2.36%；住房保障支出18.16万元,占0.12%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12609.43万元,支出决算为14858.54万元,完成年初预算的117.84%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为354.44万元,完成年初预算的354.44%,决算数大于预算数的主要原因是：按照支出功能科目，2024年将智慧城市购买服务费用列入其他科技条件与服务支出。

　　2.科学技术支出年初预算数为9719.42万元,支出决算为14127.44万元,完成年初预算的145.35%,决算数大于预算数的主要原因是：项目初预算中期调整以及功能科目的调剂变动。

　　3.社会保障和就业支出年初预算数为16.46万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的21.37%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年社保支出有结余，结转到2023年度继续使用。

　　4.卫生健康支出年初预算数为13.22万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的37.64%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年社保支出有结余，结转到2023年度继续使用。

　　5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为2841.00万元,支出决算为350.00万元,完成年初预算的12.32%,决算数小于预算数的主要原因是:按照项目的进展情况和财力情况统筹安排。

　　6.住房保障支出年初预算数为19.33万元,支出决算为18.16万元,完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员情况变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.16万元。其中：

　　人员经费426.22万元,较上年决算数减少0.19万元,下降0.04%,主要原因是：本年度人员工资有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费23.95万元,较上年决算数增加3.53万元,增长17.27%,主要原因是2023年随着科技业务工作的增多，各项办公经费支出较高。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、工会费、其他交通费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5000.00万元,本年支出5000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：甘肃省同位素实验室一期项目5000.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无变动的主要原因是：本年度无因公出国(境)人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无变动的主要原因是：本年度未产生公务用车购置及运行维护费。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年度未产生公务接待，故较上年增加 0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出23.95万元,机关运行经费主要用于开支2060101中的公用经费暨302商品和服务的支出。机关运行经费较上年决算数增加3.53万元,增长17.29%,主要原因是人员数量增加，则相应的机关运行经费增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未产生相关会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未产生相关培训费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计954.94万元,其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出954.44万元。授予中小企业合同金额954.44万元,占政府采购支出总额的99.95%,其中：授予小微企业合同金额954.44万元,占政府采购支出总额的99.95%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是1辆租赁车辆，主要用于局内办公正常运转。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对25个一级预算项目开展了绩效自评，涉及资金12043.00万元（含中期预算追加项目），其中已完成支付16个项目，支付资金共计7899.93万元，预算执行率为65.6%。从评价情况来看，评价结果为优的项目14个，2个项目为“良”，9个项目未完成支付。2023年中央、省市下达转移资金9499.00万元，实际完成预算支出9499.00万元，未支出0.00万元，预算执行率100%。政府性基金其中政府专项债券5000.00万元，执行率为100%，自评结果为“优”。我单位2023年整体预算执行情况良好，做到了专款专用、拨付及时、合理高效，充分发挥了资金作用。

　　从评价情况来看：一是我单位坚持以科技项目建设助力科技创新发展，不断强化预算管理和项目管理，支出项目产出指标、效益指标、满意度指标达到预期目标，有效的提升了预算资金的绩效管理;二是开展绩效自评工作。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件,结合前年度预算情况,开展部门绩效自评工作,内容包含所有预算支出项目和省市转移支付项目,实现绩效目标全覆盖;三是全面开展绩效监控管理，将绩效监控与预算执行分析有机结合。四是不断完善绩效评价。将绩效评价与预算资金安排相衔接,优化财政资金配置。五是加大公开公示力度。根据信息公开的相关要求,充分利用政府门户网站进行公示公开,2023年绩效管理公示公开涉及1项内容:2023年预算项目绩效目标表。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映25个预算项目绩效自评结果和7个中央及省、市转移支付绩效自评支出项目。

　　（一）总体绩效目标完成情况分析

　　2023年本级项目预算12043.00万元（含中期预算追加项目），实际完成预算支出7895.30万元，预算执行率63.66%。2023年中央、省市下达转移资金9499.00万元，实际完成预算支出9499.00万元，未支出0.00万元，预算执行率100%。

　　（二）各项指标完成情况分析

　　1.部门管理方面：2023年度本部门财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理制度健全、规范。基本支出、项目支出、三公经费以及结转结余变动方面实际完成值良好。

　　2.履职效果方面：本部门及时完成组织规划编制、日常管理保障、信息技术支撑、企业培育服务等工作。有效的促进科技经济的发展、提升了新区智慧城市的建设以及企业的创新能力。

　　3.服务对象满意度方面:我单位本年度服务企业满意度达95以上，积极组织省、市、新区举办的培训，邀请企业参加并对其开展科普宣传、科技政策解读等活动。通过对企业开展走访调研活动，提升了企业的满意度。下一步，将继续加大调研力度，对走访发现出的问题及时对接沟通解决，进一步提升企业满意度。

　　三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

　　2023年，本级预算支出项目25个，通过自评，有14个项目结果为“优”，2个项目为“良”，9个项目未完成支付得分为0。具体分项目自评情况分析如下：

　　（一）数字政府购买服务费

　　1.预算执行情况

　　2023年年初预算600.33万元，中期预算调整追加774.00万元，实际支出0.00，执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：按照全省数字政府支付模式，正在开展数字政府财评工作，未能支付全年预算项目资金。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　通过2023年数字政府购买服务项目，新区数字政府建设已取得阶段性成效，各子项实现平稳运行，通过不断迭代升级优化，已形成功能完备、技术先进、数据共享、安全可靠的一体化综合政务服务系统。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2023年数字政府购买服务项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：兰州新区数字政府运营指挥中心、大数据基座、大数据共享交换平台、大数据安全治理平台等12个市级项目和1个县级正常运营。效益指标方面：通过项目的实施进一步提升了新区数字支撑能力和政府服务水平。满意度指标方面：项目使用单位对项目实施后对提升新区政务服务环境满意度较高，均达到预期目标值。

　　（二）智慧城市政府购买服务费

　　1.预算执行情况

　　2023年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目年初预算400.00万元，中期预算调整追加500.00万元，实际支出354.44万元，预算执行率为39.38%，资金使用合法合规。

　　预算执行率未达100%原因：主要受财力安排有限等原因，未能支付全年预算项目资金。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　通过2023年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目，保障了智慧城市一期系统平稳运行，解决系统运行期间的系统故障，并及时响应，完成备品备件的更换；智慧教育、智慧消防、城市综合管理平台、智能交通三期等智慧城市应用项目完成阶段性建设目标。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2023年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：电子政务外网、eLTE市政无线专网等一期项目上线正常运行平稳；智慧消防、智慧教育等项目积极推进建设。效益指标方面：智慧城市各子项目平稳运行，及时响应解决系统运行期间各类硬件及软件的系统故障，且能够满足政府购买服务需求，方便政府开展各类便民服务并提升工作效率。通过项目的实施进一步提升了公共服务领域的便捷性，促进城市精细化管理。满意度指标方面：项目使用单位对项目实施后提升工作效率和增强信息处理能力的满意度较高，均达到预期目标值。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2023年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目资金在绩效指标中整体情况较好，但在以下方面要进一步改进：一是在服务效率和质量方面要全面提升，确保服务对象适用项目零故障。二是及时响应和维护系统，确保用户体验顺畅便利。

　　（三）政务云资源购买服务费用

　　1.预算执行情况

　　2023年兰州新区政务云资源购买服务项目年初预算400.00万元，实际支出300.00万元，预算执行率为75%，资金使用合法合规。

　　预算执行率未达100%原因：主要受财力安排有限等原因，未能支付全年预算项目资金。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2023年兰州新区政务云资源购买服务项目，为新区提供云计算基础设施平台，在教育、文化、卫生、公安、民政、科技等领域提供平台类、业务类服务，对新区各类资源进行有效整合，不断提升新区政府职能部门管理水平。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2023年兰州新区政务云资源购买服务项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：2023年，兰州新区云计算服务为新区 16家政府部门提供可信、高效、自主的云计算等服务，部门已上云智慧城市等信息化业务系统50 余个，包括协同办公系统、政务服务平台与省级平台对接项目，充分运用信息化系统打通各部门之间的职能壁垒，实现信息资源的互通和共享。效益指标方面：通过项目的实施最大程度地实现资源共享，提升政府工作效率。满意度指标方面：项目使用单位对项目实施后提升政府职能部门服务效能满意度较高，均达到预期目标值。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2023年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目资金在绩效指标中整体情况较好，但在以下方面要进一步改进：全面提升云服务资源利用率，加大系统迁移力度，服务器合并，节省资源。

　　（四）数字政府和智慧城市政府购买服务绩效评价

　　1.预算执行情况

　　2023年数字政府和智慧城市政府购买服务绩效评价年初预算10.00万元，实际支出0.00万元，预算执行率为0%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　通过运用科学合理的绩效评价指标体系、评价原则及评价方法，全面客观地评价2023年新区数字政府和新型智慧城市购买服务费绩效指标完成情况，落实好绩效评价及结果运用的全过程绩效管理，真实掌握数字政府和智慧城市购买服务资金使用和效益发挥，充分发挥预算绩效的激励约束作用，不断提高资源配置效率和购买服务资金使用效益。自评结果为“良”。

　　（五）兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设费

　　1.预算执行情况

　　2023年兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目建设费用年初预算2841.00万元，实际支出300.38万元，预算执行率为10.57%，资金使用合法合规。

　　预算执行率未达100%原因：主要受财力安排有限等原因，未能支付全年预算项目资金。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目建设内容主要分为两大部分，一是设备采购和系统集成部分，软件方面：建设“七大业务应用子系统”，即主动监测子系统、被动监测子系统、宽带测速子系统、互联网网间路由可信验证系统、综合控制网管子系统、网络安全防护子系统和直联点监控中心子系统；硬件方面：根据《工业和信息化部关于设立新增国家级互联网骨干直联点的指导意见》《互联网骨干直联点监测系统技术要求》等相关文件规定，以及我省总体战略目标和发展要求，确定所需配套清单和操作系统需求，新建硬件主设备共205台（服务器124台、网络设备25台、安全设备14台、专用设备33台、存储设备4台、时间同步设备1台，维护终端4台）部署在项目机房内，并建设展示大屏系统；二是装饰装修工程部分，升级改造直联点保障中心和省通管局展示大厅，并配备办公设施设备。项目已于2023年7月完成全部建设内容。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2023年兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：建成办公区域、展示区域，搭建监测系统平台，达到展示要求。项目于2023年9月15日通过初步验收，10月30完成等保、密码、软件测评工作，项目质量符合设计标准。效益指标方面：兰州国家级互联网骨干直联点监测系统可实时、有效、准确的对甘肃省内互联网跨网运行进行监测，改善甘肃互联网用户体验，有力推动了甘肃互联网整体网络架构健康发展。满意度指标方面：根据兰州国家级互联网骨干直联点监测系统现有数据，自兰州骨干直联点建成后，省内网间平均时延由原来的23.6毫秒降低至3.8毫秒，下降83.7%，丢包率基本为0；跨省网间时延降低3.1毫秒，丢包率下降至0.02%左右，并通过2100台测速终端定期采集互联网数据并自动回传至监测系统，有效支撑行业监管部门进行多维度统计分析，用户满意度较高，均达到预期目标值。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2023年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目资金在绩效指标中整体情况较好，但在以下方面要进一步改进：一是在服务效率和质量方面要全面提升，确保服务对象适用项目零故障。二是及时响应和维护系统，完善系统不足，确保用户体验顺畅便利。 

　　(六)兰州新区化工园区污水、固废、废气处理关键环节问题研究项目

　　1.预算执行情况

　　预算75.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度正在对该项目前期实施成效进行检查，暂未支付相关经费。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　项目依托兰州大学技术服务团队，紧跟产业发展、企业落地新形势，持续升级园区污水、固废、废气处理等安全环保管理技术,保障园区高质量快速发展。由于2023年度科技局未开展项目进展情况核查，未支付相关经费。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　2023年度科技局未开展项目进展情况核查，未支付相关经费。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2023年度正在对该项目前期实施成效进行检查，下一步将开展项目进展情况、研究成果等开展核查，进行指标对比分析。

　　（七）科技计划项目评审费

　　1.预算执行情况

　　预算1.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度科技计划项目未进行到评审阶段，未开展科技计划项目评审工作，未支付相关经费。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　项目拟组织行业专家对兰州新区科技计划项目开展评审，但由于工作进度，2023年未组织评审程序，未支付评审费。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　2023年未组织评审程序，未支付评审费。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　按照工作程序步骤开展科技计划项目评审，拟评审出新区本级科技计划项目20-30项，支付评审费用，进行绩效自评工作。

　　(八)2023年兰州新区第二批“科创中国”试点城市（园区）建设

　　1.预算执行情况

　　预算100.00万元，实际使用48.14万元，资金到位率100%，实际预算执行率为48%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度科技局结合“科创中国”试点城市建设进度，本着节约财政资金原则，结余财政资金51.86万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　举办“科创中国”兰州新区绿色化工高端论坛，是“科创中国”服务重点产业和兰州新区化工产业高质量发展的重要举措，各位专家将广泛交流最新研究成果和国内外研究动态，谋求深层次化工领域科研合作，为甘肃乃至全国绿色化工产业发展增“光”添彩、赋“能”加力，推动节能、低碳、智能等前沿技术落地应用，全力支持绿色化工项目落地生根、开花结果，努力为化工产业转型升级，促进人与自然和谐共生作出新的更大贡献。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　项目各项指标等达到预期，为化工产业转型升级提供支撑。数量指标：召开“科创中国”兰州新区绿色化工高端论坛1场、邀请绿色化工领域院士以及专家学者、企业家350余人；质量指标：论坛成功举办，受到了国内多家新闻媒体的广泛关注和报道，获得了省市政府的高度认可；时效指标：论坛按照时间节点顺利举办；效益指标：有效推动深层次化工领域科研合作，为甘肃乃至全国绿色化工产业发展增“光”添彩、赋“能”加力。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　目标偏离主要在于预算支出率低于100%，下一步我们将精准估量所需资金，准确申请财政资金，提高资金使用率。          

　　（九）2020.2021年兰州新区化工片区产业项目引进技术服务费（兰州新区精细化工片区产业项目及引进技术服务费）

　　1.预算执行情况

　　预算350.00万元，实际使用350.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　新区科技局按照《兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务合同》，会同有关部门对技术服务进度和土地条件条款、用地面积、技术服务费、项目引进及产生效益情况进行了论证分析，并通过了新区管委会会议审议。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　项目各项指标等达到预期，新区化工产业链进一步完善和优化。数量指标：兰州大学积极开展化工园区招商引资、园区建设等工作，精细化工片区土地出让面积比例超过80%；质量指标：兰州大学引进服务化工企业发展，企业符合新区化工产业发展实际；效益指标：截止2021年底，兰州大学引进服务化工企业累计完成固定资产投资742623万元，化工产业集聚性进一步增强。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　无。

　　（十）兰新区化工片区产业项目引进技术服务绩效评价费

　　1.预算执行情况

　　预算10.00万元，实际使用9.44万元，资金到位率100%，实际预算执行率为94.4%。

　　预算执行率未达100%原因：科技局与第三方评价机构，认真商讨兰新区化工片区产业项目引进技术服务绩效评价费，本着节约财政资金原则，结余财政资金0.06万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　根据兰州新区党政联席会〔2023年第13次〕会议“由科技局牵头,各相关单位配合,对兰州大学技术服务开展绩效评价”等有关工作要求，委托甘肃威尔会计师事务所开展了“兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务费”绩效评价工作。并组织经发局、环保局、应急局、经合局、化工办等部门进行了初审，征求了兰州大学、化工办意见建议，形成了《兰州新区精细化工片区产业研究及引进项目绩效评价报告》。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　项目各项指标等达到预期，为兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务费提供了客观评价。项目数量指标：形成专业评价报告1份；质量指标：评估报告内容符合新区产业发展实际，通过了有关部门审核；时效指标：12月底前提交了报告。对兰州新区化工片区产业项目引进技术服务进行了客观评价。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　无。

　　（十一）新区科协业务经费

　　1.预算执行情况

　　预算20.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年新区科协主要开展省级科普活动，本级活动暂未开展，未支付相关费用。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2023年计划推进“数字科普”建设，重点打造一批数字化应用场景，构建科普兰州新区资源共享平台，实现公众扫码获取科学知识，但未能实质性的开展工作。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　未开展构建科普兰州新区资源共享平台等工作，未拨付相关资金。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　根据新区科协工作安排，未开展“数字科普”等工作，下一步将根据具体工作安排，开展好科协相关工作。

　　（十二）兰州新区科技计划及科技揭榜挂帅制项目

　　1.预算执行情况

　　预算210.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度科技计划项目未进行到评审立项阶段，未支付相关经费。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州新区拟依托科技计划及科技揭榜挂帅制项目，推动重大研发任务实施，提升自主创新能力、产业核心竞争力和科技安全水平，支撑新区经济社会高质量发展。但由于工作进度还没到立项阶段，未支付项目资金。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　该项目未完成，相关指标尚未形成。工作进度还没到立项阶段，未支付项目资金。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　该项目未完成，下一步将按照工作程序步骤开展科技计划项目评审，确定新区本级科技计划项目，支付项目费用。

　　（十三）兰州新区科技特派员和科技专员队伍建设

　　1.预算执行情况

　　预算30.00万元，实际使用13.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为43%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度开展了科技特派员选派工作，共选派科技特派员13人，拨付资金13万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　按照党工委管委会办公室印发的《兰州新区科技特派员和科技专员管理办法（试行）》的通知（新办发[2023]44号），深入推行科技特派员制度，选派懂技术、会经营、善管理的13名科技特派员到脱贫村开展服务工作，与科技特派员签订《合作协议》，已各向园区拨付每名科技特派员1万元工作经费，共计13万元。引导科技特派员深入基层一线开展科技服务、带动农民创新创业。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　按照预算开展了科技特派员选派工作，各指标符合预期。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　持续统筹推进科技特派员和科技专员选派工作，争取及时开展项目，及时开展项目自评。

　　（十四）兰州新区技术保障应急预案编制费

　　1.预算执行情况

　　预算0.97万元，实际使用0.97万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　编制完成《兰州新区技术保障应急预案》，为提高兰州新区应对公共突发事件的科学决策水平和应急处置能力，协调、整合各相关方面科技资源，构建应对突发事件的科技支撑体系。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等达到预期，形成《兰州新区技术保障应急预案》一份，构建应对突发事件的科技支撑体系。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　无。

　　（十五）国家文化和科技融合示范基地申报书编制费

　　1.预算执行情况

　　预算30.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度国家暂未开展文化和科技融合示范基地申报工作，未支付相关经费。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州新区拟通过申报国家文化和科技融合示范基地，并争取国家部委批复，进一步提升文化和科技融合品牌力和影响力。但由于2023年暂不符合申报要求，未开展此项工作，未支付项目经费。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　该项目未完成，相关指标尚未形成。工作进度还没到立项阶段，未支付项目资金。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　根据国家最新通知要求，加快推进项目实施，争取早日获批国家文化和科技融合示范基地。

　　（十六）兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地申报书编制费

　　1.预算执行情况

　　预算30.00万元，实际使用10.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为33%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度启动了兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地申报书编制工作，按照《兰州新区绿色化工国家火炬特色产业基地申报技术服务合同》关于“自合同签订之日起15天内，支付项目启动资金10万元”的约定，支付兰州新区兰白试验区联合创新研究院技术服务费（启动资金）10万元。其余费用在国家火炬特色产业基地申报后按照合同约定支付。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州新区拟通过申报兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地，并争取国家部委批复，进一步提升兰州新区化工产业品牌力和影响力，助力化工园区高质量发展。但由于2023年正在开展申报工作，已完成申报书编制，故支付了部分项目经费。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　该项目未全部完成，相关指标尚未形成，未支付项目资金。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　积极对接国家火炬中心等单位，在国家火炬特色产业基地申报通知下发后，积极开展国家火炬特色产业基地的创建工作。

　　（十七）2023年科技创新领域评优评先评审费

　　1.预算执行情况

　　预算0.7万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度未开展科技创新领域评优评先评审工作，未支付相关经费。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州新区拟根据工作需要，开展科技创新领域评优评先评审，营造公平、公正的评先选优环境，支撑新区经济社会高质量发展。但由于未开展此项工作，未支付项目资金。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　该项目未开展，相关指标尚未形成，未支付项目资金。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　根据工作需要，未开展2023年科技创新领域评优评先评审工作。下一步将结合工作实际情况，按需开展科技创新领域评优评先评审工作。

　　（十八）科普基地奖补资金

　　1.预算执行情况

　　中期预算调整追加38.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　按照兰州新区管委会办公室关于印发《兰州新区科普基地管理暂行办法》的通知（新政办发〔2023〕6号）文件精神，对首次认定授牌的兰州新区科普基地，给予每家2万元的科普基地建设奖补支持，成功获得省级科普基地的，给予3万元奖励。2023年新区首次认定兰州新区科普基地10家，2022年通过省级科普基地认定6家。因科普基地评审工作已到年底，资金暂未支付。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　2023年新区首次认定兰州新区科普基地10家，2022年通过省级科普基地认定6家。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2023年兰州新区科普基地认定稳步开展，6家通过省级科普基地认定，但在以下方面要进一步改进：统筹新区科普基地认定和省级科普基地申报认定，尽快落实奖补资金。

　　（十九）科技下乡活动经费

　　1.预算执行情况

　　预算5.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度科技下乡活动与科学活动同步开展，且由于预算调整未支付相关经费。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　科技下乡活动旨在提升市民的科学技术认知，提升科学技术素养。由于未开展此项工作，未支付项目资金。自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　该项目未开展，相关指标尚未形成，未支付项目资金。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　未按计划完成项目，下一步将认真统筹各类项目，争取及时开展项目，及时开展项目自评。

　　（二十）2023年孵化大厦租赁费

　　1.预算执行情况

　　2023年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目费用4921.00万元，用于项目支出本级预算安排共计4921.00万元，实际支出4921.00万元，预算执行率为100%，资金使用合法合规。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　通过2023年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目，保障了2023年新区产业孵化大厦房屋整体的正常使用，自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2023年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面，租赁孵化大厦总面积136698.01平方米，面积符合合同约定条款，每月每平方米租金30元，花费总金额4921.00万元。效益指标方面，为新区创新创业主体提供较好的平台，促进了新区就业，改善了工作人员办公环境，为新区产业可持续发展提供了支持，为新区人才不断引进提供便利。满意度指标方面，入驻企业满意度较高，达到了项目支出预期。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2023年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目资金在所有绩效指标中整体情况较好，一是推动产业可持续发展有待加强，下一步将加大招商力度，围绕产业链不断引进企业，促进产业高质量发展。二是服务质量有提升空间，下一步将优化管理模式，提高服务水平，为企业创造更好的创新创业环境。

　　（二十一）2023年孵化大厦运营管理费

　　1.预算执行情况

　　2023年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目费用1550.00万元，用于项目支出本级预算安排共计1550.00万元，实际支出1550.00万元，预算执行率为100%，资金使用合法合规。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2023年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目，保证了孵化大厦物业管理服务、安保服务、电梯维保服务、消防维保服务以及大厦日常供水、供电、供暖、网络、设施设备等各项日常工作正常运行。全面完成了国家科技部每年国家级科技孵化器考核及统计、系统填报；完善新区创业服务体系，培育具有引领带动作用的初创企业55家，自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2023年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面，提供并满足孵化大厦2023年物业管理、安保、大厦日常供水、供电、网络服务，在供暖季及时满足孵化大厦供暖使用，完成国家科技部每年国家级科技孵化器考核及统计、系统填报2次，通过国家科技部、省科技厅每年对国家级科技孵化器考核评价，培育具有引领带动作用的初创企业55家。效益指标方面，改善了入驻企业办公环境，促进了新区就业，进一步为新区营造浓厚创新氛围，进一步增加了创新人才在新区的聚集，提高了对科技创新和产业发展的带头示范作用，推动了科技创新和成果转化的持续开展。满意度指标方面，入驻企业满意度较高，达到了项目支出预期。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2023年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目资金在所有绩效指标中整体情况较好，一是物业管理还有待完善，将对物业进行优化管理。二是对科技创新和产业发展的带头示范作用还有待提高，将加大力度培育引进有实力的创新型企业，发挥带头示范作用。三是推动科技创新和成果转化还有待提高，将进一步优化服务，完善机制，加快科技成果转化。

　　（二十二）中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目

　　1.预算执行情况

　　预算300.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率0%，实际预算执行率为0%。

　　预算执行率未达100%原因：2023年度由于项目进展未达到兰州新区与中科院兰州化物所合作协议约定的进度要求，未支付相关资金。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目为进一步扩大兰州新区化工园区在全国范围内的知名度与影响力，提高兰州新区招商引资竞争优势，推动兰州新区高质量发展，构建发展新格局打下创新基础。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　由于项目进展缓慢，未对项目开展情况核查，未支付相关资金。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　项目进展缓慢，下一步将制定相关制度，加快推进项目建设，发挥财政资金最大效益。

　　（二十三）2020-2023年高新技术企业、科技创新型企业培育费用

　　1.预算执行情况

　　预算40.00万元，实际使用30.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为75%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　举办科技企业培训班，走访调研科技企业，培育企业成长为高新技术企业、创新型企业，强化兰州新区企业科技实力提升，有效促进兰州新区兰白科技创新改革试验区建设。但由于2020、2021、2022年已完成相关工作，2023年高企申报未截止，因此支付了2020、2021、2022年三年资金，2023年暂未支付项目资金。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等达到预期，明显增加了新区高新技术企业数量，促进了兰州新区企业科技创新的提升。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　服务质量有提升空间。

　　（二十四）兰州新区第三届创新创业大赛

　　1.预算执行情况

　　预算35.00万元，实际使用35.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　通过举办新区品牌的创新创业大赛，组织一批科技企业和优秀团队同台角逐，营造良好创新创业氛围，选拔和培养一批创新能力强、科技含量高、市场前景好的优秀企业，吸引优秀创业团队到新区落地发展。评选优秀创新创业团队20支，培育科技企业快速成长。自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等达到预期，科技企业快速成长，进一步促进了创新创业。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　举办大赛的水平还有提升空间。

　　（二十五）兰州新区第四届创新创业大赛费用

　　1.预算执行情况

　　预算45.00万元，实际使用0.00万元，资金到位率100%，实际预算执行率为0%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　该项目已开展，通过举办新区品牌的创新创业大赛，组织一批科技企业和优秀团队同台角逐，营造良好创新创业氛围，选拔和培养一批创新能力强、科技含量高、市场前景好的优秀企业，吸引优秀创业团队到新区落地发展。但因年底资金调配，未支付项目资金。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等达到预期，科技企业快速成长，进一步促进了创新创业。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　及时拨付资金，提升举办大赛的水平还。

　　四、2023年度中央、省、市转移支付绩效自评支出情况分析

　　2023年，中央及省、市转移支付绩效自评支出项目7个，通过自评，有7个项目结果为“优”，全年执行数为8279.00万元，执行率为100%。具体分项目自评情况分析如下：

　　（一）2023年度第一批中央引导地方科技发展专项资金

　　1.绩效目标分解下达情况

　　根据省财政厅《关于下达2023年度第-批中央弓导地方科技发展专项资金的通知》（甘财科〔2023〕10号），科技局印发了《关于下达2023年度第-批中央引导地方科技发展专项资金的通知》，并分解了绩效目标。下达第一批中央引导地方科技发展专项资金1200万元，兰州新区科技发展局已向甘肃普锐特科技有限公司、甘肃路桥善建科技有限公司、甘肃德福新材料有限公司、兰州兰石石油装备工程股份有限公司4家项目承担单位拨付专项资金1200万元，到位率100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）资金投入情况分析。

　　兰州新区科技发展局已向甘肃普锐特科技有限公司、甘肃路桥善建科技有限公司、甘肃德福新材料有限公司、兰州兰石石油装备工程股份有限公司4家项目承担单位拨付专项资金1200万元，到位率100%。

　　（2）绩效目标完成情况分析。

　　下达2023年度第-批中央弓导地方科技发展专项资金，支持立项4项，转化科技成果8项，产业技术水平提升。

　　3.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。支持立项数量4个，转化科技成果8项。

　　（2）质量指标。立项企业在3D打印、新材料、新能源等领域产业技术提升。

　　（3）时效指标。在收到通知后，及时拨付资金，指导企业用于项目建设。

　　4.效益指标完成情况分析。带动社会资本投入达200%，支持高新技术企业4家。

　　5.满意度指标完成情况分析。对象满意度达到90%。

　　（二）2023年度第一二批省级科技计划专项资金

　　1.绩效目标分解下达情况

　　根据省财政厅《甘肃省财政厅关于下达2023年度第一、二批省级科技计划专项资金的通知》（甘财科〔2023〕12号），科技局印发了《甘肃省财政厅关于下达2023年度第一批省级科技计划专项资金的通知》，并分解了绩效目标。下达第一批省级科技计划专项资金480.00万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）资金投入情况分析。

　　兰州新区科技发展局已向兰州兰石集团有限公司、兰州大成科技股份有限公司、兰州鑫隆泰生物科技有限公司3家项目承担单位拨付专项资金480.00万元，到位率100%。

　　（2）绩效目标完成情况分析。

　　下达下达2023年度第-批省级科技计划专项资金，支持立项3项，转化科技成果4项，产业技术水平提升。

　　3.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。支持立项数量3个，转化科技成果4项。

　　（2）质量指标。立项企业在绿色化工、装备制造、新能源等领域产业技术提升。

　　（3）时效指标。在收到通知后，及时拨付资金，指导企业用于项目建设。

　　4.效益指标完成情况分析。带动社会资本投入达200%，支持高新技术企业3家。

　　5.满意度指标完成情况分析。对象满意度达到90%。

　　（三）关于下达2023年度科技创新奖补资金的通知

　　1.绩效目标分解下达情况

　　根据省财政厅《关于下达2023年省级科技奖励资金的通知》（甘财科〔2023〕62号）、兰州新区财政局（国有资产监督管理局）《关于下达2023年省级科技奖励资金的通知》（兰新财经〔2023〕44号）文件要求，下达兰州新区高新技术企业、省级科技创新型企业奖励资金545.00万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）资金投入情况分析。

　　兰州新区科技发展局已向30家高新技术企业、23家省级创新型企业拨付专项资金545.00万元，到位率100%。

　　（2）绩效目标完成情况分析。

　　下达落实《甘肃省支持科技创新若干措施》奖补资金，奖补高新技术企业、省级创新型企业、新型研发机构不少于53家。

　　3.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。补助创新企业53家，奖补高新技术企业30家、省级创新型企业23家。

　　（2）质量指标。奖补企业验收通过率100%。

　　（3）时效指标。及时下达创新企业奖补资金，资金全部支付到位。

　　4.效益指标完成情况分析。培育支持高新技术企业30家、省级创新型企业23家。

　　5.满意度指标完成情况分析。奖补对象满意度达到95%。

　　（四）关于下达2023年度省级科普专项资金的通知

　　1.绩效目标分解下达情况

　　根据《甘肃省财政厅关于下达2023年度省级科普专项资金的通知》（甘财科2023）23号），下达兰州新区省级科普专项资金4万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）资金投入情况分析。

　　2023年9月21日，兰州新区科技发展局向兰州新区兰白试验区联合创新研究院拨付专项资金4.00万元，到位率100%。

　　（2）绩效目标完成情况分析。创建科普展教资源共建共享联动机制，加大流动科技馆科普教育功能覆盖面，提高科学知识、科学方法、科学思想、科学精神在兰州新区的传播速度，扩大科普教育的覆盖面和受众率，进一步提高青少年科学文化素质。

　　3.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。开展主题科普活动“中国流动科技馆”兰州新区站巡展活动1次，展品更新维护20件，流动科技馆巡展完成1个站点，覆盖率90%。

　　（2）质量指标。项目验收合格，通过科普大篷车巡展拓展科普宣传渠道。

　　（3）时效指标。项目按时通过省科协验。

　　（4）成本指标。项目成本控制数4万元。

　　4.效益指标完成情况分析。

　　科普工作人员培训制度健全，项目实施区科学素质进一步提高，科普对象对科普知识知晓度进一步提升。

　　5.满意度指标完成情况分析。项目受益人群满意度达到预期值。

　　（五）关于下达2023年省级科技奖励资金的通知

　　1.绩效目标分解下达情况

　　根据省财政厅《关于下达2023年省级科技奖励资金的通知》（甘财科〔2023〕62号）、兰州新区财政局（国有资产监督管理局）《关于下达2023年省级科技奖励资金的通知》（兰新财经〔2023〕44号）文件要求，下达兰州新区智慧城市建设项目2023年省级科技奖励资金700.00万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）资金投入情况分析。

　　2023年11月7日，兰州新区科技发展局向兰州新区科技文化旅游集团有限公司拨付专项资金700.00万元，到位率100%。

　　（2）绩效目标完成情况分析。

　　3.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。电子政务外网、eLTE市政无线专网等一期项目上线正常运行平稳。智慧教育、智慧消防、城市综合管理平台、智能交通三期项目严格按照设计要求交付各功能。

　　（2）质量指标。系统运维过程中不出现重大故障和信息安全事件。

　　（3）时效指标。智慧教育、智慧消防、城市综合管理平台、智能交通三期项目按照合同约定完成各阶段工作，并上线运行。

　　（4）成本指标。严格控制项目变更，项目成本不超出概算投资的10%。

　　4.效益指标完成情况分析。智慧城市各子项目平稳运行，及时响应解决系统运行期间各类硬件及软件的系统故障，且能够满足政府购买服务需求，方便政府开展各类便民服务并提升工作效率。通过项目的实施进一步提升了公共服务领域的便捷性，促进城市精细化管理。

　　5.满意度指标完成情况分析。项目使用单位对项目实施后提升工作效率和增强信息处理能力的满意度较高，均达到预期目标值。

　　（六）关于下达2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）的通知-兰州新区科技发展局兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设项目

　　1.绩效目标分解下达情况

　　根据甘肃省财政厅《关于下达2023年省级工业和信息化发展专项资金(第三批)的通知》（甘财建〔2023〕164号）、兰州新区经济发展局（统计局）《关于转下达2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）》（新经发〔2023〕96号）及兰州新区财政局（国有资产监督管理局）《关于下达2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）的通知》(兰新财经〔2023〕45号)要求，下达兰州新区科技发展局2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）要求，下达兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设项目2023年省级数据信息发展资金（第三批）350.00万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）资金投入情况分析。

　　2023年11月30日，兰州新区科技发展局向兰州新区科技文化旅游集团有限公司拨付专项资金350.00万元，到位率100%。

　　（2）绩效目标完成情况分析。

　　3.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标

　　兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设项目已完成所有建设任务，包括办公区域、展示区域装饰装修，监测系统平台搭建和设备安装，达到系统展示和监测要求，完成度100%。

　　（2）质量指标

　　兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设项目9月15日通过项目初步验收，10月30日完成项目等保、密码、软件测评工作，项目质量符合设计标准。

　　（3）时效指标

　　兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设项目主要内容是装饰装修工程及设备采购和系统集成部分，其中装饰装修工程于2023年5月6日开工建设，保障中心办公区域装修工程6月15日完成全部施工内容，通管局6层会议室展示区域装修工程7月25日完成全部施工内容；设备采购和系统集成5月28日开工，6月17日完成机房侧所有设备安装调试，6月27日完成7大业务子系统的开发、部署、调测、上线，及大屏展示系统安装调试，实现三大运营商侧所有回传数据的监测展示。2023年7月，已完成全部建设内容。

　　（4）成本指标

　　兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设项目初步设计批复概算总投资5638.93万元，已签订合同总金额为5126.66万元，未超出批复金额，符合成本指标。

　　4.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设项目不产生直接经济效益，兰州国家级互联网骨干直联点在完善互联网架构、促进甘肃本地互联网发展和经济发展方面具有重大作用。建成后改善了甘肃互联网用户体验，促进了信息惠民和省内互联网产业、大数据、云计算、物联网等新兴产业的发展，对培育省内新产业、新动能、新增长极，实现经济高质量发展有着积极推动的作用。

　　（2）社会效益。兰州国家级互联网骨干直联点监测系统已实时、有效、准确的对甘肃省内互联网跨网运行情况进行监测，能够为行业主管部门保障互联网质量，优化互联网资源配置及制定相关管理办法提供技术支撑，对促进互联网发挥基础设施起到积极作用。

　　5.满意度指标完成情况分析。根据兰州国家级互联网骨干直联点监测系统现有数据，自兰州骨干直联点建成后，省内网间平均时延由原来的23.6毫秒降低至3.8毫秒，下降83.7%，丢包率基本为0；跨省网间时延降低3.1毫秒，丢包率下降至0.02%左右，并通过2100台测速终端定期采集互联网数据并自动回传至监测系统，有效支撑行业监管部门进行多维度统计分析，将进一步改善网络发展质量，增强全省互联网用户的满意度。

　　（七）甘肃省同位素实验室一期项目-专项债

　　1.绩效目标分解下达情况

　　根据新区财政局《关于下达科技发展局2023年第一批新增政府专项债券资金的通知》（兰新财经〔2023〕10号）精神，科技局印发了《关于下达2023年第一批新增政府专项债券资金的通知》，并分解了绩效目标。下达第一批省级科技计划专项资金5000.00万元。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　（1）资金投入情况分析。

　　兰州新区科技发展局已向甘肃省同位素实验室拨付专项资金5000.00万元，到位率100%。

　　（2）绩效目标完成情况分析。

　　下达甘肃省同位素实验室一期项目专项债券资金，支持完成现场所有配套建筑工程主体及二次结构等施工，完成单体建筑外立面一体板安装施工，完成照明、通风、装饰装修等室内工程，完成管沟、管网、道路、围墙等室外工程。

　　3.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。现场单体建筑工程主体施工14个，建筑外立面安装、室内工程14个。

　　（2）质量指标。项目快速建设，保证建筑质量合格。

　　（3）时效指标。按照期限完工。

　　4.效益指标完成情况分析。全球的医用同位素供不应求，医用同位素以及后续的放射性药物市场潜力巨大。项目建成后，满足国家同位素中长期规划中如68Ge/68Ga、225Ac等新型医用核素的辐照研发需求。

　　5.满意度指标完成情况分析。对象满意度达到90%。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分93分，评价结果为：本部门绩效整体完成已达预期目标。

　　2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，进一步深入企业调研，强化沟通，进一步鼓励企业高效有序的开展企业技术创新工作，在技术研发、技术攻关、技术创新方面取得更好成绩。

　　3.我单位根据财政相关文件要求，通过审核后将按相关要求进行公开公示。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

　　十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　二十一、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　二十三、其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　二十四、其他工业和信息产业监管支出：反映用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　二十五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十六、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

　　二十七、其他科技重大项目：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

　　二十八、科普活动项：反映用于科普活动的支出。

　　二十九、科技条件专项：反映用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

　　三十、其他科技条件与服务支出：反映用于科技条件与服务方面的支出。

　　附件1：2023年度兰州新区科技发展局决算公开表

　　附件2：2023年部门预算执行情况绩效自评表

　　附件3：2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　附件4：2023年度转移支付绩效自评表

兰州新区科技发展局　　

2024年9月15日