目　录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区西岔综合门诊部（兰州新区精神卫生中心）是经兰州新区党工委批准建立的一家以精神卫生、大学生健康服务为特色的，融合医疗、急救、教学、预防保健为一体的现代化、区域性、标志性医疗卫生服务机构，直属兰州新区卫生健康委员会管理，主要承担辖区常见病、多发病、较疑难病症诊治任务；开展精神卫生、创伤等专科服务，开展传染病预防、诊治工作；承担基层医疗卫生机构医疗、康复和预防保健等业务指导任务；承担危急重症抢救和各类突发事件现场急救等诊治任务；承担辖区大中专院校健康教育、健康体检、心理咨询等诊疗任务。重点打造兰州新区精神卫生中心防治中心，现已成为甘肃省精神卫生临床医学研究中心分中心、甘肃省精神卫生专科联盟单位。承担精神心理疾病诊治任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区西岔综合门诊部（兰州新区精神卫生中心）办公用房面积共五层约6867.8㎡，核定床位60张。配备全自动生化分析仪、多普勒彩超机、便携式彩超机、心电图、全血细胞分析仪和血凝分析仪、DR、移动DR等检验、检查设备，还配置心理健康测评系统、磁刺激仪（TMS）、团体生物反馈仪、失眠治疗仪、脑循环治疗仪、脑电图等设备。内设急诊科、医务科、精神卫生科、公共卫生科、校医室等科室。

　　本单位共有职工76人，其中正式职工25人，临聘人员51人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表）

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）

　　以上表请详见附件。备注：公开07表、公开08表、公开09表本单位没有相关数据，故表7、表8、表9无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1774.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.45万元,下降1.47%，主要原因是上年结转结余较上年减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1632.83万元,其中：财政拨款收入472.49万元,占28.94%；上级补助收入199.61万元,占12.22%；事业收入960.73万元,占58.84%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1703.94万元,其中：基本支出1427.9万元,占83.8%；项目支出276.05万元,占16.2%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为472.49万元。与上年相比,各减少3.88万元,下降0.81%。主要原因是本年人员基本生活补助较上年下降。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出472.49万元,较上年决算数减少3.88万元,下降0.81%。主要原因是主要原因是本年人员基本生活补助较上年下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出472.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.39万元,占5.16%；卫生健康支出428.85万元,占90.76%；住房保障支出19.25万元,占4.07%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.49万元,支出决算为472.49万元，完成全年预算的100%，其中：

　　社会保障和就业支出年初预算数为24.39万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康支出年初预算数为428.85万元,支出决算为428.85万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　住房保障支出年初预算数为19.25万元,支出决算为19.25万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出472.49万元。其中：

　　人员经费431.83万元,较上年决算数减少2.28万元,下降0.53%,主要原因是主要原因是本年本年人员基本生活补助较上年下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和生活补助。

　　公用经费40.65万元,较上年决算数减少1.62万元,下降3.83%,主要原因是我单位取暖费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出为0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本单位机关运行经费支出为40.66万元。机关运行经费主要用于开支办公费2.52万元、印刷费2.22万元、水费0.55万元、电费0.83万元、邮电费1.84万元、差旅费0.09万元、单位取暖费27.54万元、培训费0.53万元、福利费3.04万元、维修（维护）费1.5万元。机关运行经费较上年决算数减少1.06万元,下降3.81%，主要原因是单位人员增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计12.99万元,其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆（救护车）,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算部门整体支出从部门整体支出、部门管理、履职效果、能力建设及服务对象满意度五个方面全面开展绩效自评，共涉及金额472.49万元，占一般公共预算部门整体支出总额的100.00%。

　　2023年度无一般公共预算项目支出预算，无需开展此项目的绩效自评。2023年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评。2023年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评。从评价总体来看，我部门预算绩效评价指标体系较完善，各项指标完成情况较好。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映了部门整体支出、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等5个方面绩效自评结果。

　　1.部门整体支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分10分。部门整体支出全年预算数为472.49万元，执行数为472.49万元，完成预算的100%。

　　2.部门管理自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分19.5分。发现的主要问题及原因：我单位对于固定资产管理不够全面，为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。下一步改进措施：我单位将对资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确及制定相关制度，并根据相关要求按期完成涉改单位资产清查工作。

　　3.履职效果自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分49.5分。发现的主要问题及原因：我单位对于卫生健康知识的普及不够到位。下一步改进措施：接下来我们将重点对卫生健康知识普及工作做进一步的推进，高度重视防护意识提升、防护知识普及、防护技能提升；对专业防护、公共场所消毒、消毒用品使用等知识开展培训。

　　4.能力建设自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分9.5分。发现的主要问题及原因：培训机制不够完备。我单位将积极开展相关人员培训工作，以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。下一步改进措施：我单位坚持做好人力资源建设工作，强化人员工作能力，进一步加强各项档案资料的管理，为后续相关工作开展带来可持续影响。

　　5.服务对象满意度自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分9.5分。发现的主要问题及原因：我单位对患者走访调查还不够。下一步改进措施：2023年度我单位通过问卷调查，走访患者等方式，了解患者需求，着力提高基本公共卫生覆盖率，满足周边群众医疗需求。

　　三、部门绩效评价结果

　　根据2023年预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，部门预算整体支出绩效自评得分98分（详见附表）。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：

　　1.兰州新区西岔综合门诊部2023年度部门决算公开表

　　2.兰州新区西岔综合门诊部2023年部门预算整体支出绩效自评报告

　　3.兰州新区西岔综合门诊部2023年度整体支出绩效自评表

　　4.兰州新区西岔综合门诊部2023年度预算项目支出绩效自评

兰州新区西岔综合门诊部  

2024年9月13日