目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　中共兰州新区纪律检查工作委员会、兰州新区监察工作委员会（以下简称新区纪工委监工委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检监察两项职能。兰州新区巡察工作领导小组办公室（以下简称新区巡察办），是兰州新区党工委工作机构，设在纪工委。

　　新区纪工委监工委（巡察办）贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责新区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助新区党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对新区党工委工作部门、新区党工委批准设立的党组（党委），各园区党委、纪委等党的组织和新区管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违******的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　（三）在新区党工委及巡察工作领导小组的领导下组织开展巡察工作。协助新区党工委巡察工作领导小组开展工作。

　　（四）负责新区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、新区党工委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对新区管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调新区反腐败追逃追赃和防逃工作。

　　（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对新区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　（六）负责组织协调新区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　（七）负责综合分析新区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定新区纪检监察相关规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

　　（八）根据干部管理权限，负责新区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好新区党工委巡察机构、园区纪委领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

　　（九）完成省纪委监委和新区党工委、管委会交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）机构设立情况。新区纪工委成立于2011年2月，2019年1月，按照监察体制改革的有关要求，兰州新区监察工作委员会正式挂牌成立，为省监委派出机构，与纪工委合署办公。2018年3月，经新区党工委会议研究决定，设立新区党工委巡察办，在纪工委办公。

　　（二）纪工委监工委内设机构与干部队伍整体情况。新区纪工委监工委机关内设机构11个：办公室（信息技术管理室），党风政风监督和宣传教育室，信访与纪检监察干部监督室，案件监督管理室，案件审理室，第一至第四监督检查室，第五、第六审查调查室。2023年12月底，实有干部50人。

　　（三）巡察办内设机构与干部队伍整体情况。巡察办内设机构2个：巡察办办公室、巡察监督室。2023年12月底实有人数7人。         

第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上内容详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1399.79万元。与上年度相比,收、支总计均增加17.01万元,增长1.23%,主要原因是项目资金收、支较上年增加，其中2023年根据中央纪委、省纪委数字纪检监察体系建设规划（2023-2027年），我委增设信息化建设项目预算，全年共支出19.72万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1397.98万元,其中：财政拨款收入1394.58万元,占99.76%；其他收入3.40万元,占0.24%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1399.08万元,其中：基本支出1261.60万元,占90.17%；项目支出137.48万元,占9.83%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1395.32万元。与上年相比,各增加19.74万元,增长1.44%。主要原因是项目资金收入和支出较上年增加，2023年根据中央纪委、省纪委数字纪检监察体系建设规划（2023-2027年），我委增设信息化建设项目预算，全年共支出19.72万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1395.32万元,较上年决算数增加56.46万元,增长4.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金支出增加，其中2023年根据中央纪委、省纪委数字纪检监察体系建设规划（2023-2027年），我委增设信息化建设项目，共支出19.72万元；聘请6名劳务派遣司机，工资支出10万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1395.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1233.41万元,占88.4%；社会保障和就业支出73.00万元,占5.23%；卫生健康支出38.00万元,占2.72%；住房保障支出50.91万元,占3.65%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1764.35万元,支出决算为1395.32万元,完成年初预算的79.08%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1576.88万元,支出决算为1233.41万元,完成年初预算的78.22%,决算数小于预算数的主要原因是：1.节约财政资金，压缩公务支出；2.年初预算的培训费因上级部门分配名额有限，参加的培训次数少，支付率低；3.巡察工作经费中年初预算的巡察业务培训及信息化设备购置，因上级部门未批准的原因未实施。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为74.23万元,支出决算为73.00万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是：1.年内人员调动，共调出6人；2.年初计划转入养老保险的5名干部因原单位资金不足未转入。

　　3.卫生健康支出年初预算数为58.52万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的64.94%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动，共调出6人。

　　4．住房保障支出年初预算数为54.72万元,支出决算为50.91万元,完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，共调出6人。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.84万元。其中：

　　人员经费1216.43万元,较上年决算数减少25.41万元,下降2.05%,主要原因是年内人员调动，共调出6人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

　　公用经费41.41万元,较上年决算数增加16.7万元,增长67.6%,主要原因是根据税务部门通知，补缴2020至2022年残疾人保障金15.05万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.55万元,支出决算为1.51万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和新区党工委、管委会关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.97万元,增长178.3%,主要原因是公务接待费增加。2023年上级纪检监察机关来新区办案、调查取证、调研、督导检查量增加，相应的公务接待费用增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为1.55万元,支出决算为1.51万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和新区党工委、管委会关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数增加0.97万元,增长178.3%,主要原因是2023年上级纪检监察机关来新区办案、调查取证、调研、督导检查量增加，相应的公务接待费用增加。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出1.51万元。主要是上级纪检监察机关来新区办案、调查取证、调研、督导检查工作用餐费用等。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次200人次,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人次。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出41.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加16.7万元,增长67.58%,主要原因是根据税务部门通知，补缴2020至2022年残疾人保障金。

　　本年度会议费支出6.09万元,较上年决算数增加6.09万元,增长100%,主要原因是根据相关要求，2023年拨付了2022年至2023年我委在西裙楼会议室召开会议产生的会议费6.09万元。

　　本年度培训费支出3.00万元,较上年决算数增加1.71万元,增长132.56%,主要原因是2023年上级纪检监察机关分配的外出培训名额比2022年有所增加，相应的培训费支出增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计8.76万元,其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,共涉及资金125.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，上级转移支付项目1个，涉及资金12万元。组织对“案卷档案、文书档案整理费”“巡察工作经费”“车辆租赁费”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出137.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年我委整体绩效目标自评结果良好，分值97.5分。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映车辆租赁费、会议费等5个项目绩效自评结果。（因涉密原因，整体支出绩效自评表、纪检监察专项、办案专项、办理专案专项资金、信息化建设、中央纪检监察转移支付5个项目不予公开）

　　1.“车辆租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.6万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是车辆状况符合办案要求；二是租赁车辆及时；三是服务对象满意度≧95%。存在的主要问题是决算数小于预算数，主要原因是租赁车辆折旧增加，租赁费用减少。

　　2.“会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为6.09万元,完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：一是会议目标实现率100%；二是召开会议及时；三是服务对象满意度≧95%。发现的主要问题是资金支出率不高，主要原因是年初计划的几个会议因客观原因未召开，下一步我们将进一步提高预算精准度，不断提升项目预算资金执行率 。

　　3.“巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为15万元,执行数为3.66万元,完成预算的24.4%。项目绩效目标完成情况：一是巡察工作开展8次，完成年初计划；二是巡察工作质效提升；三是服务对象满意度≧95%。发现的主要问题是资金支出率低，主要原因是年初计划的巡察人员培训、信息化建设因上级部门未批准的原因未开展，下一步我们将进一步提高预算精准度，不断提升项目预算资金执行率 。

　　4.“劳务派遣司机工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划聘请6名劳务派遣司机；二是司机工作能力达标率100%；三是服务对象满意度≧95%。

　　5.案卷档案、文书档案整理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元，执行数14.62万元，完成预算的73.1%。项目绩效目标完成情况：一是全年整理档案751卷、4083件、159629页；二是档案整理符合工作规范化要求；三是服务对象满意度≧95%。

　　（绩效自评表附后）

　　三、部门绩效评价结果

　　我单位将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

　　十九、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映新区纪工委监工委的基本支出。

　　二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:反映新区纪工委监工委的项目支出。

　　附件1：2023年度兰州新区纪工委监工委（巡察办）部门决算公开表

　　附件2：兰州新区纪工委监工委（巡察办）2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　附件3：兰州新区纪工委监工委（巡察办）预算项目支出绩效自评表