目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　我镇的主要职能是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定、指示，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　机构设置中川镇设立5个部门，分别为党政办（行政）、应急管理中心（司法所）、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、社会事业服务中心（退役军人服务站）5个部门。2023年我镇财政供养人员86人，其中行政事业在职干部职工78人，新区聘用5人、遗属补助3人。在职干部职工中，行政22人，事业干部56人，其中经发（财政）10人，社会事业中心19人，司法8人，农业14人，新区聘用5人。

第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表）

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （详见公开08表）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为3713.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加539.52万元,增长17.0%,主要原因是本年度项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3713.22万元,其中：财政拨款收入3713.22万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3713.22万元,其中：基本支出1991.05万元,占53.62%；项目支出1722.17万元,占46.38%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为3713.22万元。与上年相比,各增加539.52万元,增长17.0%。主要原因是本年度项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3713.22万元,较上年决算数增加539.52万元,增长17.0%。主要原因是本年度项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3713.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1836.26万元,占49.45%；公共安全支出37.76万元,占1.02%；文化旅游体育与传媒支出4.35万元，占0.12%；社会保障和就业支出96.06万元,占2.59%；卫生健康支出177.79万元,占4.79%；城乡社区支出30.25万元,占0.81%；农林水支出1474.75万元,占39.72%；住房保障支出56.00万元,占1.51%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4199.78万元,支出决算为3713.22万元,完成年初预算的88.41%。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为3619.22万元,支出决算为1836.26万元,完成年初预算的50.74%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费农村人居环境保洁服务费830万元、村委会运转经费511.3万元预算时在行政运行2010301中，预算批复科目调整支农林水2130104中。

　　2．公共安全支出年初预算数为49.85万元,支出决算为37.76万元,完成年初预算的75.75%,决算数小于预算数的主要原因是本年度对个人和家庭的补助减少。

　　3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.53万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的78.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年度对个人和家庭的补助减少。

　　4．社会保障和就业支出年初预算数为98.69万元,支出决算为96.06万元,完成年初预算的97.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年度对个人和家庭的补助减少。

　　5．卫生健康支出年初预算数为185.40万元,支出决算为177.79万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年度对个人和家庭的补助减少。

　　6．城乡社区支出年初预算数为12.30万元,支出决算为30.25万元,完成年初预算的245.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，对个人和家庭的补助增加。

　　7．农林水支出年初预算数为166.28万元,支出决算为1474.75万元,完成年初预算的886.91%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费农村人居环境保洁服务费830万元、村委会运转经费511.3万元预算时在行政运行2010301中，预算批复科目调整支农林水2130104中。

　　8．住房保障支出年初预算数为62.51万元,支出决算为56.00万元,完成年初预算的89.59%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1991.05万元。其中：

　　人员经费1612.06万元,较上年决算数减少585.13万元,下降26.63%,主要原因是本年度村社干部补助调整至项目预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

　　公用经费379.00万元,较上年决算数减少48.95万元,下降11.44%,主要原因是2023年我单位牢固树立厉行节约，贯彻过紧日子的要求，在保证镇政府正常运转的前提下，进一步压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、租赁费、邮电费、会议费、维修费、劳务费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.50万元,支出决算为4.03万元,决算数小于预算数的主要原因是执法车辆维护维修费从其他交通费列支,较上年决算数减少6.47万元,下降61.61%,主要原因是执法车辆维护维修费从其他交通费列支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度我镇无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为4.03万元,决算数小于预算数的执法车辆维护维修费从其他交通费列支，较上年决算数减少6.47万元,下降61.61%,主要原因是执法车辆维护维修费从其他交通费列支。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我镇无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度我镇无公务用车购置费。

　　公务用车运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为4.03万元,决算数小于预算数的主要原因是执法车辆维护维修费从其他交通费列支，较上年决算数减少6.47万元,下降61.61%,主要原因是执法车辆维护维修费从其他交通费列支。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我镇无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我镇无公务接待费。外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无其他国内公务接待。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出379.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.73万元、印刷费3.88万元、水费2.28万元、电费2.46万元、邮电费5.69万元、取暖费22.99万元、物业管理费37.03万元、差旅费5.88万元、维修（护）费14.61万元、会议费1.19万元、培训费2.67万元、劳务费162.99万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他交通费用25.62万元、其他商品和服务支出77.96万元。机关运行经费较上年决算数减少48.96万元,下降11.44%,主要原因是2023年我单位牢固树立厉行节约，贯彻过紧日子的要求，在保证镇政府正常运转的前提下，进一步压缩公用经费开支。本年度会议费支出1.19万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.0%,主要原因是召开了两次人代会，会议费增加。本年度培训费支出2.67万元,较上年决算数增加2.67万元,增长100%,主要原因是本年度新招录公务员初任培训、新招考三支一扶任职培训。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于机要文件交换、日常办公出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、自评工作开展情况

　　2023年中川镇人民政府自评项目共计14个，预算总金额1893.66万元，具体项目如下：

　　1.农村人居环境保洁服务费，预算资金830万元，项目内容为对中川镇保留村主干道进行日常保洁，拆除残垣断壁，及时清运建筑垃圾等；

　　2.办公用房租赁费，预算资金272.82万元，项目内容因原中川镇人民政府办公场所在机场三期征地拆迁范围内，中川镇人民政府2018年拆迁后租赁于兰州新区综合保税区C区办公，便捷服务群众；

　　3.办公用房水电费，预算资金45万元，项目内容因原中川镇人民政府办公场所在机场三期征地拆迁范围内，中川镇人民政府2018年拆迁后租赁于兰州新区综合保税区C区办公，便捷服务群众；

　　4.交管站“两站一室”工作经费，预算资金20万元项目内容为以创建优美环境，优良秩序、平安乡镇为目标，开展农村道路交通安全治理工作；

　　5.武装部“三项基础建设“及专武干部衣服购置费，预算资金3万元，项目内容为据兰州市国防动员和后备力量“三项基础”建设领导小组《明确乡镇（街道）基层武装部及普通民兵营（连）部规范化建设几个具体事项》，计划补充武装部战备器材库需、制作各类制度牌、征兵宣传、民兵整组工作；

　　6.网格员补助，预算资金146.54万元，项目内容根据《兰州新区网格化管理及积分奖励办法（试行）》，结合中川镇实际，为11个保留村和半保留村共配备专职网格员和兼职网格员，发挥小网格撬动基层大治理；

　　7.史喇口办公征地建设费，预算资金12万元，为了更好地服务群众，加强基层政权建设，需修建新的办公场所，建设内容主要包括修建办公室、会议室、安监室、警务室、图书室、文化活动室共500余平方米；

　　8.廖家槽民主协商示范点打造，预算资金10万元，项目内容为中川镇廖家槽村作为全国村级议事协商创新实验试点单位，对廖家槽村级议事协商办公阵地进行改造提升；

　　9.基层档案示范点建设经费，预算资金10万元，项目内容为中川镇开展档案服务农村基层综合治理试点工作，计划由专业机构对现有档案进行归档、扫描、编页码、刻光盘等处理；

　　10.中川镇民政办经费，预算资金1万元，项目内容为低保、五保等困难群众的政策宣传，入户核查、资料归档等；

　　11.执法队拆违治乱经费，支出预算资金26万元，项目内容为积极落实园区“一难两乱”整治对辖区内乱停乱放车辆依法进行拖离，负责镇域内残垣断壁、废弃坍塌房屋、破旧棚舍、非正规广告牌匾、田间整治等整治工作。

　　12.执法队工作经费，支出预算资金3万元，项目内容为主要为两辆执法车辆运行维护费、执法宣传费、购买执法记录仪、强光手电等执法设备。

　　13.防汛经费，支出预算资金3万元，项目内容为为应对不良天气带来的安全风险，对保留村和半保留村开展辖内河段、水渠、排洪沟等清理。

　　14.村委会运转经费，预算资金511.3万元，项目内容为其中：办公经费22村*5.2万元=114.4万元（包括监委会经费）；人员经费396.9万元（村党支部书记、村委会主任补贴49.5万元、村党支部副书记、村委会副主任补贴73.6万元、文书补贴66万元、妇联主任55万元、村民组社长补贴109万元、监委会补助43.8万元）。

　　二、自评结果概述

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　中川镇2023年决算收入为3713.22万元，支出3713.22万元，无结余。2023年预算项目均为保运转类，各项目完成情况较好，能够很好地将各项目资金按项目需求及时拨付，有效推动农村环境、安全隐患排查整治、矛盾纠纷化解等工作，夯实了我镇各项工作基础，提升了整体工作水平，确保了各项工作保质保量完成。

　　（二）预算项目支出绩效自评情况

　　1.农村人居环境保洁服务项目，预算资金830万元，截至2023年底支出814.78万元，执行率98.17%，2023年对该项目进行审计，审减15.21万元，未支付完成。按照项目实施计划，2023年我镇认真开展镇域环境卫生整治工作，人居环境显著提升，生态环境有效改善，绩效目标全部达成。

　　2.办公用房租赁费，预算资金272.82万元，截至2023年底支出219.61万元，执行率80.5%，为保障中川镇人民政府正常办公，租用兰州新区综合保税区C区三楼及1楼部分区域，提升了政府服务社会发展能力、确保各项惠农惠民政策等切实落实，推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，确保各项重点工作顺利完成，绩效目标全部达成，为单位和群众提供了更加优质便捷的服务，服务群众高度认可，存在偏差主要原因为变更新的办公场所，未足额支付。

　　3.办公用房水电费，预算资金45万元，截至2023年底支出43.21万元，执行率96.03%，绩效目标完全完成，为保障中川镇人民政府正常办公，租用兰州新区综合保税区C区三楼及1楼部分区域，提升了政府服务社会发展能力、确保各项惠农惠民政策等切实落实，推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，确保各项重点工作顺利完成，存在偏差主要原因为变更新的办公场所，未足额支付。

　　4.交管站“两站一室”工作经费，支出预算资金4.4 万元，截至2023年11月底支出4.4万元，执行率22.02%，街道车辆停放有序，保障了行人及车辆出行安全，道路安全宣传群众知晓率达到常住人口95%以上，有效杜绝交通违法行为及重大交通事故，绩效目标基本完成，存在偏差主要原因为该资金用于打造交通劝导站示范点，后经对接上级主管部门明确涉及村在待拆迁范围内，不予批准，未形成支付。

　　5.武装部“三项基础建设”及专武干部衣服购置，预算资金3万元，截至2023年底支出0.91万元，执行率30.45%，武装部及普通民兵营规范化，武装专干衣服购置齐全，武装部“三项基础建设”全面达标，绩效目标未完全完成，存在偏差主要原因为上级武装部门未下发购置更换标准文件，未支付完成。

　　6.网格员补助，预算资金146.54万元，截至2023年底支出54.44万元，执行率54.44%，小网格服务管理体系建成，及时协调解决群众利益诉求、提供精准高效服务管理能力，提升基层社会治理水平、基层平安建设基础，绩效目标完全完成，存在偏差主要原因为申报时按照22个村配备网格员，但最终上级批复仅在保留村配备网格员，未支付完成。

　　7.史喇口办公征地建设费，支出预算资金12万元，截至2023年10月底支出12万元，执行率100%，贯彻落实加强基层政权，更好服务群众。图书室文化活动室200平米，增强了史喇口村服务能力，提升新型乡村水平，绩效目标全部完成。

　　8.廖家槽民主协商示范点打造，支出预算资金10万元，截至2023年10月底支出10万元，执行率100%。中川镇廖家槽村作为全国村级议事协商创新实验试点单位，对廖家槽村级议事协商办公阵地进行改造提升，改善办公环境，提升服务能力，绩效目标完全完成。

　　9.基层档案示范点建设经费，支出预算资金10万元，截至2023年10月底支出10万元，执行率100%，根据中川镇开展档案服务农村基层综合治理试点工作，对现有档案进行归档、扫描、编页码、刻光盘，使档案资料保存完善规整，便于查阅，绩效目标完全完成。

　　10.中川镇民政办经费，预算资金1万元，截至2023年底支出0.19万元，执行率19.48%，更好的为镇域内低保、五保等困难群众进行入户政策宣传，每月入户了解困难群众生活情况，提高服务能力，更好的服务群众，印制政策宣传材料完成、入户核查资料归档，绩效目标基本完成，存在偏差主要原因为入户核查相关经费从公用经费列支。

　　11.执法队拆违治乱经费，预算资金26万元，截至2023年底支出11.88万元，执行率45.66%，加强治理镇域内残垣断壁、废弃坍塌房屋、破旧棚舍、非正规广告牌匾、田间整治等整治；积极落实园区“一难两乱”整治对辖区内乱停乱放车辆依法进行拖离，镇域拆迁村和半拆迁村内无主垃圾及疑难环境卫生专项整治，绩效目标基本完成，存在偏差主要原因为支付期内未完成结算，故未开具发票，无法支付。

　　12.执法队工作经费，支出预算资金3万元，截至2023年底支出1.09万元，执行率36.33%，治理镇域内残垣断壁、废弃坍塌房屋、破旧棚舍、非正规广告牌匾、田间整治等整治，提升镇域从容秩序，改善环境卫生，绩效目标基本完成，存在偏差主要原因为2023年中川镇无预算采购指标，执法设备未采购。

　　13.防汛经费，支出预算资金3万元，截至2023年10月底支出3万元，执行率100%，组织11个保留村和半保留村开展辖内河段、水渠、排洪沟等清理，确保群众生命财产安全，绩效目标完全完成。

　　14.村委会运转经费，支出预算资金511.3万元，截至2023年10月底支出511.3万元，执行率100%，22个村委会办公费110万元、22个村监委会办公费4.4万元，22个村村干部报酬396.6万元；办公经费全额拨付、人员补助100%拨付，绩效目标完全完成。

　　（三）存在问题

　　在部门预算绩效管理上认识不够，在项目管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在一定的差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是项目预算编制不够科学全面，实际执行有偏差；三是积极跟进项目实施进度，合理拨付项目，把控资金支付进度，强化预算资金执行率

　　三、下一步工作措施

　　针对2023年部门整体支出及项目支出绩效自评情况，下一步工作打算：一是及时将2023年项目预算资金执行情况汇报镇主要领导，对存在偏差项目着重进行汇报，同时将绩效自评结果反馈给各项目相关负责人同时对本部门2024年的预算项目执行提供参考；二是加强培训，提升绩效管理工作水平。加强对绩效评价工作的培训，在工作实践中逐渐解决绩效评价中的困难和问题，提高绩效评价工作水平。三是加强监管，提高绩效管理工作质量。完善绩效指标体系建设和内控管理制度建设，将项目预算执行情况和绩效自评工作列入各部门日常考核中，加快项目资金支付进度，切实保证项目进度，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定的实施工作。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理科等方面的支出。

　　十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十四、一般公共服务支出（类） 财务事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　二十七、公共安全支出（类）司法（款）事业运行支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十八、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十九、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

　　三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　三十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宜传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　三十四、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　三十五、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　三十六、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　三十七、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　三十八、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　三十九、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　四十、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　四十一、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　四十二、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　四十三、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　四十四、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　四十五、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　四十六、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　四十七、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　四十八、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　四十九、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五十、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　五十一、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　五十二、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　五十三、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五十四、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　五十五、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　五十六、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　五十七、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　附件：

　　1.中川镇2023年决算公开表

　　2.中川镇2023年项目支出预算绩效目标自评报告

　　3.中川镇2023年项目支出预算绩效目标自评表

　　4.中川镇人民政府整体支出绩效自评表

中川镇人民政府　　

2024年9月11日