目　　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　2、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

　　3、进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务等工作。

　　4、保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益。

　　5、协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

　　6、承办兰州新区秦川园区管理委员会交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　上川镇人民政府机构内设党委、政府、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；事业单位内设农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、综合行政执法队四中心一大队，属财政全额拨款事业单位。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2196.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加741.46万元,增长50.95%,主要原因是项目支出增加778.85万元，增长575.41%，本年度环境综合整治等项目预算增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2196.65万元,其中：财政拨款收入

　　2196.65万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2196.65万元,其中：基本支出1282.45万元,占58.38%；项目支出914.20万元,占41.62%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2196.65万元。与上年相比,各增加741.46万元,增长50.95%。主要原因是项目支出增加778.85万元，增长575.41%，本年度环境综合整治等项目预算增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2196.65万元,较上年决算数增加741.46万元,增长50.95%。主要原因是项目支出增加778.85万元，增长575.41%，本年度环境综合整治等项目预算增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2196.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1041.20万元,占47.4%；公共安全支出27.18万元,占1.24%；社会保障和就业支出77.13万元,占3.51%；卫生健康支出110.95万元,占5.05%；城乡社区支出37.23万元,占1.69%；农林水支出829.14万元,占37.75%；住房保障支出50.95万元,占2.32%；灾害防治及应急管理支出22.88万元,占1.04%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2325.50万元,支出决算为2196.65万元,完成年初预算的94.46%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1036.61万元,支出决算为1041.20万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是应休未休补助年初未预算,实际追加指标支出。

　　2．公共安全支出年初预算数为34.23万元,支出决算为27.18万元,完成年初预算的79.39%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整，预算工资与实际发放差异。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为93.41万元,支出决算为77.13万元,完成年初预算的82.57%,决算数小于预算数的主要原因是预算与实际支出人员有变动。

　　4．卫生健康支出年初预算数为122.27万元,支出决算为110.95万元,完成年初预算的90.74%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整，预算工资与实际发放差异。

　　5．城乡社区支出年初预算数为67.49万元,支出决算为37.23万元,完成年初预算的55.16%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整，预算工资与实际发放差异。

　　6．农林水支出年初预算数为878.04万元,支出决算为829.14万元,完成年初预算的94.43%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整，预算工资与实际发放差异。

　　7．住房保障支出年初预算数为50.95万元,支出决算为50.95万元,完成年初预算的100.0%，预算数与决算数一致。

　　8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为42.50万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的53.84%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整，预算工资与实际发放差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.45万元。其中：

　　人员经费1144.92万元,较上年决算数减少3.21万元,下降0.28%,主要原因是上年度人员变动有退休人员，退休职业年金缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助。

　　公用经费137.53万元,较上年决算数减少34.18万元,下降19.9%,主要原因是上年度决算有驻村工作队经费本年决算无，本年度村级办公经费及村社干部补助以项目支出决算上报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.50万元,支出决算为10.50万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加2.48万元，增长30.94%，主要原因是本年度因执法业务增加，公务用车燃油费增长。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为10.50万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加2.48万元，增长30.94%，主要原因是本年度因执法业务增加，公务用车燃油费增长。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为10.50万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加2.48万元，增长30.94%，主要原因是本年度因执法业务增加，公务用车燃油费增长。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

          外事接待费支出0.00万元。

          其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出137.53万元,机关运行

　　经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少34.17万元,下降19.9%,主要原因是上年度决算有驻村工作队经费本年决算无，本年度村级办公经费及村社干部补助以项目支出决算上报。本年度会议费支出0.17万元,较上年决算数减少0.33万元,下降60.0%,主要原因是本年度按照过紧日子的要求减少不必要的会议费用开支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计10.13万元,其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于部门下村等外出业务及垃圾清运等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金914.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对“2023年农村环境综合整治”项目开展了部门评价，从评价情况来看,总体完成良好。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映上川镇2023年农村环境综合整治项目、上川镇2023年交管站“两站一室”工作经费等8个项目绩效自评结果。

　　1.“上川镇2023年公路沿线管护及环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面清除主干公路沿线路域范围内所有堆存的垃圾、渣土、杂物、废弃物，清理边沟、排水沟内堆存的垃圾和淤泥。加强保洁、定时清运，确保路面干净整洁，边沟、排水沟渠中无垃圾杂物、可视范围内无垃圾。强化农村生活垃圾收集、转运和处理管理，不断完善农村人居环境整治长效管理机制。拆除主干路沿线路域范围及村庄内的废弃临时建筑物和有碍观瞻的残垣断壁及临时搭建的厕所等。项目在实施过程中较好地实现了预期目标，改善了公路沿线环境卫生、提高村民生活质量。

　　2.“上川镇2023年农村环境综合整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上川镇15个村村级环境综合整治，根据12个村区域面积、人口大小及具体整治点的内容数量，资金整合分配使用，每个村全面清除主干公路沿线路域范围内所有堆存的垃圾、渣土、杂物、废弃物，清理边沟、排水沟内堆存的垃圾和淤泥。加强保洁、定时清运，确保路面干净整洁，边沟、排水沟渠中无垃圾杂物、可视范围内无垃圾。强化农村生活垃圾收集、转运和处理管理，不断完善农村人居环境整治长效管理机制。拆除主干路沿线路域范围及村庄内的废弃临时建筑物和有碍观瞻的残垣断壁及临时搭建的厕所等。

　　3.“上川镇2023年交管站“两站一室”工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：交管站“两站一室”工作经费项目主要分为两部分，一是交通劝导及管理站的运行公用经费；二是交通劝导站勤务人员的劳务报酬，上川镇共设置3个检查劝导站，分别为黄茨滩村劝导站、达家梁村劝导站、上古山村劝导站。每个劝导站2名劝导勤务人员，共计6名，每人每月全勤工资1500元。全年交通劝导站运行良好，勤务人员劳务工资及时发放。项目在实施过程中较好地实现了预期目标，改善了交通秩序、提高村民交通安全意识。项目资金的使用效率较高，资金得到了合理分配和使用。

　　4.“2023年上川镇网格员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招募15名村级网格员，负责村民基础信息采集、村情民意收集、安全隐患排查整治、矛盾纠纷化解、政策宣传等，绩效目标全部达成，进一步加强基层社会治理，强化社区治理力量。

　　5.“2023年上川镇项目前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年上川镇规划项目的前期费用，主要用于上川镇农业产业规划及环境整治等总体规划项目支出。项目前期费用更好的为上川镇基础设施、公共服务水平、产业发展等项目提供整体规划，整体长远发展水平得到提高。

　　6.“2023年上川镇执法队保障工作人员劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为37.8万元,执行数为37.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执法队工作整体运行良好，执法队新增执法罚没收入按规定进行。项目在实施过程中很好地实现了预期目标，提高了镇执法队的工作效率，健全了镇执法队伍，保障镇执法队伍的有效运行。项目资金的使用效率较高，资金得到了合理分配和使用。

　　7.“上川镇欣尚城镇发展有限公司开办费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障欣尚城镇发展有限公司办公正常运行，确保各项工作有效开展；保证正常办公，提高公司工作效率，提升公司办公环境。项目实施后，有效保障了上川镇欣尚城镇公司的正常运转。

　　8.“2023年上川镇村级办公经费及村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为356.4万元,执行数为356.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了镇辖区15个村正常办公经费的拨付及村社干部工资的发放。项目实施期间，严格按照规定使用办公经费，确保了村级组织的正常运转。办公用品采购，用于购买纸张等办公设备和耗材，以满足村级日常办公需求。其他保障运转经费支出，包括会议费、租车费等费用。村社干部工资发放，按照政策规定和考核标准，按时足额发放村社干部工资，确保村社干部的基本生活需求和工作动力。

　　项目绩效自评存在的问题：项自项目开展以来，各项工作按照计划进行，项目进度符合预期。项目资金的使用得到了有效监管，资金的分配和使用符合预算要求，没有出现挪用、浪费等现象。项目实施过程中，管理和组织得当，各部门之间的协作顺畅，没有出现重大管理失误。主要问题是项目绩效指标设置有待进一步科学合理、项目申报时应做好详细计划。产生问题的主要原因是绩效指标设定人员的业务能力有所欠缺，项目申报需进行详细计划。

　　下一步改进措施：一是将绩效自评结果反馈给项目相关各负责人，要求把项目预算执行情况列入各部门日常考核工作中，重视预算支出，按照预算合理安排实际支出；二是完善绩效指标体系建设和内控管理制度建设；三是加强督导，加大对各部门的监督和考核力度，增强各部门的责任心，保证预算有效执行。

　　三、部门绩效评价结果

　　“2023年农村环境综合整治项目”部门绩效评价，结合上川镇2023年农村环境综合整治项目工作特点，主要从“决策”、“过程”、“产出“、“效益”四个维度对绩效目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价，对项目绩效做出全面、客观、公正的评价。项目绩效评价综合得分为94.5分，评价结果等级为优。其中决策得29分、过程得10分、产出得37分、效益得18.5分。一级指标得分情况如下表：

　　评价小组认为：上川镇农业农村综合服务中心很好的完成了“2023年农村环境综合整治项目”的绩效目标。“2023年农村环境综合整治项目”项目符合相关要求；项目绩效预算经新区财政局批复；项目实施单位按要求完成项目实施；项目资金到位情况良好，资金使用基本规范。该项目实现了人居环境质量的明显提升，生态环境的有效改善。

　　存在的问题及原因分析：项目实施后，农村环境卫生得到了明显改善，项目实施过程中，管理和组织得当，各部门之间的协作顺畅，没有出现重大管理失误。存在的主要问题有村民主题作用发挥不够，对环境整治的重要性认识不足，缺乏主动性和参与性；环境整治基础保障欠缺，资金投入不够；环境整治不够彻底，缺乏整体规划，长效机制不够健全。原因主要是宣传不到位，财力有限投入资金不足，缺乏科学合理的人居环境整治规划，管理机制不完善。

　　有关建议：在今后工作中要加强项目实施计划管理，及时收集各类项目资料；加强组织领导对绩效管理的认识，提升工作人员业务能力；项目实施中积极听取群众意见，调高群众满意度；加大宣传力度，资金投入力度，加强规划引导，完善管理机制，强化科技支撑。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理科等方面的支出。

　　十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

　　二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十四、一般公共服务支出（类） 财务事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十五、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映政府维护社会公共安全方面的支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十六、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　二十八、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十九、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　三十一、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　三十二、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　三十三、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　三十四、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　三十五、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　三十六、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　三十七、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　三十八、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　三十九、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　四十、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　四十一、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　四十二、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　四十三、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　四十四、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　四十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　四十六、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　四十七、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　四十八、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　四十九、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　五十、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五十一、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　五十二、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　五十三、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　附件1：上川镇人民政府2023年决算公开表

　　附件2：上川镇人民政府2023年度预算绩效自评表

　　附件3：上川镇人民政府2023年预算绩效部门评价报告

皋兰县上川镇人民政府　

2024年9月10日