目　　录

　　第一部分　部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分　2024年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

第一部分　　部门基本概况

前　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）拟订并组织实施新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出新区国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策和建议。

　　（二）负责研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题，提出相关政策建议，推动新区高质量发展；统筹协调新区各项改革事业。

　　（三）负责新区重大项目和产业布局，提出全社会固定资产投资总规模。研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题；负责新区项目建设的申报、审批、核准和备案。

　　（四）推进新区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责新区利用外资工作。

　　（五）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并综合协调实施发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。

　　（六）研究提出新区城镇化发展、城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施。

　　（七）负责新区社会事业发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会事业发展战略、总体规划，推进社会事业和公共服务体系建设。

　　（八）组织拟订新区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。

　　（九）负责新区工业和信息化工作，拟订并落实新区工业和信息化发展规划、政策和措施，协调解决循环经济发展中的重大问题。

　　（十）负责新区工业企业生产、经营的安全监督管理工作，监督管理新区境内长输石油天然气管道设施保护。

　　（十一）负责新区的统计工作。贯彻国家、省、市统计工作方针、政策和法律法规；拟订新区统计改革、统计建设规划；负责国民经济核算，组织领导、综合协调和监督检查各部门、各单位（包括中央、省驻区单位）的统计工作；对新区国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测；为国家、省、市和新区制定政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

　　（十二）负责落实国家、省、市价格政策和改革任务，制定和实施新区重要商品和服务价格政策，提出新区价格调控目标，管理行政事业性收费，监测重点领域价格，组织成本调查、监审及价格听证，管理价格调节基金。

　　（十三）负责新区粮食、食糖、肉菜、食盐等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。贯彻落实党中央和省委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，承担粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食流通行业监督管理。

　　（十四）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。参与推进“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

　　（十五）承担新区军民融合发展委员会办公室工作职责。综合协调军民融合发展工作，组织落实国家军民融合发展战略，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。负责新区国防交通体系建设和协调推进国防交通重大项目和重大事项。

　　（十六）负责新区“放管服”改革、行政审批制度改革和政务服务工作。负责对国家、省、市下放、下达、转移和取消项目的跟踪、检查、落实工作；负责新区政务服务有关制度的设计和制定，并组织实施；负责政务服务中心的信息化管理、组织实施审批项目的网上申报、审批；负责受理中心服务对象及电话投诉。

　　（十七）负责新区非公有制经济发展协调推进工作，承担兰州新区非公有制经济发展协调推进领导小组办公室工作。

　　（十八）负责联系省兰州新区规划建设协调推进领导小组办公室。

　　（十九）负责协调新区铁路枢纽和民航建设相关工作。

　　（二十）负责电力、通讯行业管理。负责电网规划与国民经济总体规划衔接以及与各项规划的统筹衔接、项目核准及电网建设重大事项的协调和管理工作，协调解决重大项目建设供需电线路改迁和重建有关工作。负责电网与新区经济运行的配合工作以及电网保护管理工作，协调电网运行中可能引发大面积停电及危及公共安全的重大事项。

　　（二十一）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（二十二）有关职责分工。

　　1.与新区市场监督管理局盐业管理方面的职责分工。新区经发局负责新区盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，落实食盐储备制度，制定和组织实施食盐供应应急预案。市场监督管理局承担新区食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责新区食盐市场监督执法。

　　2.与新区应急管理局在煤矿安全生产监管方面的职责分工。新区应急管理局承担新区煤矿安全生产综合监督管理职责。新区经发局协调开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.与新区应急管理局在救灾物资储备方面的职责分工。新区应急局负责提出新区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制新区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同经济发展局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。新区经发局根据新区救灾物资储备规划、品种目录和标准，年度购置计划，负责新区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据新区应急局的动用指令按程序组织调出。

　　二、机构设置情况

　　兰州新区经济发展局（统计局）2023年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家，内设机构9个，代管机构1个，均为正科级建制，分别为：办公室、固定资产投资科、规划发展科、产业发展科、能源发展科、财政金融科（利用外资科）、价格管理科、综合核算科、产业统计科（普查调查科），代管兰州新区政务服务中心。工作人员82名。

　　兰州新区经济发展局（统计局）2023年末实有人数82人，其中行政人员22人，事业人员28人，聘用人员32人。正县级领导职数0名（局长0名），副县级领导职数3名（副局长4名），一级调研员1名，二级调研员1名，四级调研员1名，正科级领导职数11名，副科级领导职数14名，二级主任科员4名，三级主任科员2名，四级主任科员3名，科员38名，工勤4名。

第二部分  2024年部门预算情况说明

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算127839.38万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算127839.38万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入127571.38万元，占99.8%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入350万元，占0.2%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算127839.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1966.77万元，占1.5%；项目支出125522.61万元，占98.3%；上年结转350万元，占0.2%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出127571.38万元，包括：一般公共服务支出36892.54万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5074.18万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出89.35万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出61.69万元、节能环保支出4050万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出62141万元、资源勘探工业信息等支出15000万元、商业服务也等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出64.32万元、粮油物资储备支出405.3万元、灾害防止及应急管理管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出3711万元、债务发行费用0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7，8）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1966.77万元，比2023年预算增加291.31万元，增长17%，增长的主要原因是2023年我单位通过组织公开招录方式公开选取工作人员10名，在职人员数量增加，人员工资增加。

　　其中：人员经费支出1836.03万元万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出130.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算125522.61万元，比2023年预算增加30378.56万元，增长24.2%，增长的主要原因是兰州新区重点用电企业电力专线建设等项目预算较上年度增加，同时因工作需要新增兰州新区经济社会发展规划编制等项目预算。

　　经济社会发展项目16个，涉及资金121196.48万元。具体项目情况如下：多式联运项目新开行贷款资金48732万元；兰州新区固定资产投资奖励资金30000万元；兰州新区工业企业经济社会贡献奖励资金15000万元；多式联运项目建设资金13393万元；兰州新区重点用电企业电力专线建设及电力通信设施迁改项目4000万元；多式联运项目贷款利息3711万元；兰州新区重大项目前期费3000万元；新能源汽车地方补贴新区配套补贴资金2274.18万元；兰州新区上规入库工业企业奖励490万元；兰州新区粮食风险基金300万元；兰州新区救灾物资储备库运营管理服务费98.3万元；兰州新区经济社会发展重大课题研究服务采购项目88万元；《兰州新区新材料产业园总体规划》《兰州新区新材料产业园产业发展规划》编制费用54万元；《兰州新区光气产业园发展规划》编制费用30万元；兰州新区产业发展专题研究等费用20万元；《兰州新区“十四五”国民经济和社会发展规划和二〇三五年远景目标纲要》实施中期评估服务采购项目6万元。

　　保障运转经费22个，涉及资金4326.13万元。具体项目情况如下：兰州国家级互联网骨干直联点建设补贴资金2800万元；第五次全国经济普查经费342万元；项目评估咨询服务费300万元；兰州新区经济社会发展展览馆运营管理费200万元；全省重大项目开复工仪式143万元；政府定价成本监审139万元；固定资产投资项目节能报告咨询评估费60万元；兰州新区节能监察费用50万元；兰州新区中川商务中心智能化政务服务中心建设项目质量保证金及项目结算审计费43.24万元；档案整理费用40万元；政务中心日常运转费34.2万元；政府预算绩效评价费用32万元；两项收入调查经费30万元；黄河流域兰西城市群甘肃片区生态建设协调推进领导小组会暨工作推进现场会25万元；移民办工作经费17万元；统计综合事务经费16.48万元；多式联运项目管理经费16万元；兰州新区企业家日活动经费10万元；兰州新区价格调控费用10万元；月度劳动力调查经费8.21万元；兰州新区储备粮质检费用7万元；优化营商环境专项工作经费3万元。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为80.44万元，比2023年预算增加50.44万元，主要原因是新增兰州新区中川商务中心智能化政务服务中心建设项目质量保证金及项目结算审计经费43.24万元，优化营商环境专项工作经费3万元。

　　2.一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1751.41万元，比2023年预算增加103.18万元，主要原因是一方面是2024年工作人员较2023年增加，另一方面是正常工资晋升后年平均工资提高，2024年缴费基数提高后社保缴纳金额增加。

　　3.一般公共服务（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为72万元，比2023年预算增加72万元，主要原因是2024年对项目支出功能进行细分，将部门原纳入行政运行（项）核算科室细分至一般行政管理事务（项）核算。

　　4.一般公共服务（类）发展改革事务（款）战略规划与实施（项）：2024年预算数为168万元，比2023年预算减少4832万元，主要原因是2024年对项目支出功能进行细分，将部门原纳入战略规划与实施（项）核算科室细分至一般行政管理事务核算。

　　5.一般公共服务（类）发展改革事务（款）社会事业发展规划（项）：2024年预算数为30万元，比2023年预算增加30万元，主要原因是2024年对项目支出功能进行细分，将部门原纳入战略规划与实施（项）核算科室细分至社会事业发展规划核算。

　　6.一般公共服务（类）发展改革事务（款）物价管理（项）：2024年预算数为149万元，比2023年预算增加149万元，主要原因是2024年对项目支出功能进行细分，将部门原纳入其他发展改革事务支出（项）核算科室细分至物价管理核算。

　　7.一般公共服务（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为17万元，比2023年预算增加17万元，主要原因是2024年对项目支出功能进行细分，将部门原纳入其他发展改革事务支出（项）核算科室细分至物价管理核算。

　　8.一般公共服务（类）发展改革事务（款）其他发展改革事务支出（项）：2024年预算数为34228万元，比2023年预算增加17928万元，主要原因是2024年安排至兰州新区固定资产投资奖励项目预算较2023年增加。

　　9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为16.48万元，比2023年预算增加16.48万元，主要原因是2024年对项目支出功能进行规范管理，将部门原纳入其他发展改革事务支出（项）核算细分至统计信息事务（款）行政运行（项）核算。

　　10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专业普查活动（项）：2024年预算数为380.21万元，比2023年预算增加380.21万元，主要原因是2024年对项目支出功能进行规范管理，将部门原纳入其他发展改革事务支出（项）核算细分至统计信息事务（款）专业普查活动（项）核算。

　　11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2024年预算数为5074.18万元，比2023年预算增加5074.18万元，主要原因是2024年安排了兰州国家级互联网骨干直联点建设补贴资金2800万元、新能源汽车地方补贴新区配套补贴资金2274.18万元，2023年上述项目。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为85.77万元，比2023年预算增加40.82万元，主要原因是一方面是2024年工作人员较2023年增加，另一方面是正常工资晋升后年平均工资提高，2024年缴费基数提高后社保缴纳金额增加。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为3.58万元，比2023年预算增加3.58万元，主要原因是2024年支出功能科目规范管理，将原纳入行政医疗保险核算的其他类社会保障细分至其他社会保障和就业支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为44.76万元，比2023年预算增加23.7万元，主要原因是一方面是2024年工作人员较2023年增加，另一方面是正常工资晋升后年平均工资提高，2024年缴费基数提高后社保缴纳金额增加。

　　15.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.93万元，比2023年预算减少6.7万元，主要原因是一方面是2024年支出功能科目规范管理，将原纳入公务员医疗补助核算的行政单位医疗保险调整至行政医疗保险核算。

　　16.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：2024年预算数为4050万元，比2023年增加2186.9万元，主要原因是2024年支出功能科目规范管理，将原纳入其他发展与改革事务支出调整至节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）核算。

　　17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2024年预算数为62141万元，比2023年增加4655万元，主要原因是原有项目工程进度款、验收款已与上年全部申请新开发银行拨付贷款，中期调整新增项目计划今年开工建设，本年度仅对原有项目结算款、中期调整新增项目工程进度款进行报账，所以贷款提取额度较上年减少。

　　18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：2024年预算数为15000万元，比2023年增加15000万元，主要原因是2024年安排了兰州新区工业企业经济社会贡献奖励资金。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为64.32万元，比2023年增加7.46万元，主要原因是2024年预算数为11万元，比2023年预算增加11万元，主要原因是2024年我单位有退休工作人员3名，需要缴纳退休金。

　　20.粮食物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）：2024年预算数为7万元，比2023年增加7万元，主要原因是2024年安排了粮食质检项目费用。

　　21.粮食物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：2024年预算数为300万元，比2023年减少13.64万元，主要原因是粮食储备补贴资金因贷款利息变动等原因较上年减少。

　　22.粮食物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2024年预算数为98.3万元，比2023年减少13.64万元，主要原因是2024年对项目支出功能进行规范管理，将部门原纳入其他发展改革事务支出（项）核算细分至商品储备（款）应急物资储备（项）核算。

　　23.债务付息支出（类）地方政府向国际组织借款付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：2024年预算数为3711万元，比2023年增加665万元，主要原因是需要在2024年偿还利息较2023年增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算5.16万元，较2023年预算增加0.17万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费1.66万元，较2023年预算增加0.17万元，增长11%，增长的主要原因是该笔经费按照在职工作人员12月应发工资一定比例提取，2023年末我单位在职人员较2022年末增加10人。

　　3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），与2023年持平。

　　（二）培训费预算情况说明

　　培训费5.8万元，较2023年预算增加0.66万元，增长12.8%，增长的主要原因是该笔经费按照在职工作人员12月应发工资一定比例提取，2023年末我单位在职人员较2022年末增加10人。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费0万元，与2023年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费108.26万元，较2023年预算增加5.04万元，增长5%，增长的主要原因是机关运行费预算按照在职工作人员12月应发工资一定比例提取，2023年末我单位在职人员较2022年末增加10人。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额806.56万元，其中：政府采购货物预算156万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算650.56万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额806.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额806.56万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2118.98万元。其中：办公用房平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.5万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本部门2024年无非税收入

　　（三）重点项目情况

　　兰州新区重点用电企业电力专线建设及电力通信设施迁改项目

　　1.项目概况：计划新建及已建成未完成拨款电力专线建设项目4个，费用共计约6000万元。其中，宏彬、格瑞芬电力专线项目费用共计约1500万元，2021年已拨付500万元，2024年需拨付1000万元（2023年已列入1000万截至目前未拨付）；东金硅业电力专线费用共1500万元，2023年已拨付1000万元，2024年需拨付500万元，中科电气项目新建电力专线建设费用约3000万元，需建设330千伏电力专线约6公里；金川科技园磷酸铁锂电池项目新建电力专线费用约1500万元，需建设同塔双回110千伏电力专线约10公里。

　　2.立项依据：

　　（1）兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项目（三期）可行性研究报告的批复（新经发审批〔2022〕190号）；

　　（2）兰州新区经济发展局（统计局）关于东金硅业项目330千伏电力专线工程可行性研究报告（代初步设计）的批复（新经发审批〔2023〕43号）；

　　（3）兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项目（二期）可行性研究报告的批复（新经发审批〔2022〕139号）；

　　（4）根据兰州新区管委会与湖南中科电气股份有限公司签订的年产10万吨锂电池负极材料一体化项目补充合同书第二条项目优惠政策中，2.1电力保障及电价支持有关条款；

　　（5）根据兰州新区管委会与甘肃金鳞锂电新材料有限公司签订的200kt/a磷酸铁锂正极材料生产线建设项目合同书第四条甲方的权利和义务中，4.2供电有关条款；

　　（6）按照党工委2023年第11次专题会议精神，由经发局负责，将中保公路沿线电力、通信设施杆线统一规划，尽快组织迁移。

　　（7）国网甘肃省电力公司电网建设事业部关于印发输变电工程多维立体参考价（2023年版）的通知

　　3、实施主体：兰州新区市政投资管理集团有限公司

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：

　　目标1：完成电力专线建设

　　目标2：达到通电条件

　　目标3：进一步优化营商环境

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年未安排预算，转移支付预算支出情况表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标31个，按规定随年度预算一并公开项目31个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目38个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目38个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目38个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目38个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共74个，其中，部门整体支出1个，项目支出38个，转移支付项目36个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率/压减率7.8%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目41个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分　　2024年部门（单位）预算公开表

　　此部分内容详见附件1。

　　附件：1.兰州新区经济发展局（统计局）预算公开表

　　　　　2.兰州新区经济发展局（统计局）2024年预算项目绩效目标表

兰州新区经济发展局（统计局）　　

2024年3月7日