目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门/单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

　　前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　兰州新区教育体育局（教育考试院）主要职能：

　　（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　（二）编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　（三）综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　（四）负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　（五）规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　（六）负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　（七）依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　（八）做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　（九）贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　（十）负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　（十一）负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　（十二）负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　（十三）加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　2024年初兰州新区教育体育局（教育考试院）共有机构数是14家。机关内设科室7个：办公室、党群人事科、基础教育科、职业教育科、规划与装备科、师资与培训科、体艺科。

　　内设部门单位13个：兰州新区中川学区、兰州新区西岔学区、兰州新区上川学区、兰州新区秦川学区、兰州新区第一小学、兰州新区第二小学、兰州新区第三小学、兰州新区第五小学、兰州新区实验小学、兰州新区第一初级中学、兰州新区第二初级中学、兰州新区高级中学、兰州新区实验幼儿园。

　　其中全额预算单位为14家。

　　（二）直属事业单位

　　兰州新区教育体育局（教育考试院）属财政拨款一级行政单位，兰州新区中川学区、兰州新区西岔学区、兰州新区上川学区、兰州新区秦川学区、兰州新区第一小学、兰州新区第二小学、兰州新区第三小学、兰州新区第五小学、兰州新区实验小学、兰州新区第一初级中学、兰州新区第二初级中学、兰州新区高级中学、兰州新区实验幼儿园属财政拨款二级事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年单位收支总预算90977.68万元（包括：教体局机关30223.13万元、中川学区259.34万元、秦川学区267.8万元、西岔学区136.06万元、上川学区3776.29万元、第一初级中学6614.39万元、第二初级中学2074.29万元、第一小学7005.73万元、第二小学10649.80万元、第三小学3711.16万元、第五小学2944.12万元、实验小学11508.81万元、高级中学5062.82万元、实验幼儿园6743.94万元）。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算90977.68万元（详见单位预算公开表1,2）（包括：教体局机关30223.13万元、中川学区259.34万元、秦川学区267.8万元、西岔学区136.06万元、上川学区3776.29万元、第一初级中学6614.39万元、第二初级中学2074.29万元、第一小学7005.73万元、第二小学10649.80万元、第三小学3711.16万元、第五小学2944.12万元、实验小学11508.81万元、高级中学5062.82万元、实验幼儿园6743.94万元）。包括：一般公共预算收入89596.43万元（包括：教体局机关29141.88万元、中川学区259.34万元、秦川学区267.8万元、西岔学区136.06万元、上川学区3776.29万元、第一初级中学6614.39万元、第二初级中学2074.29万元、第一小学7005.73万元、第二小学10649.80万元、第三小学3711.16万元、第五小学2944.12万元、实验小学11508.81万元、高级中学4762.82万元、实验幼儿园6743.94万元），占98.5%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入1381.25万元（包括：教体局机关1081.25万元、高级中学300万元），占1.5%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算90977.68万元（详见单位预算公开表3）（包括：教体局机关30223.13万元、中川学区259.34万元、秦川学区267.8万元、西岔学区136.06万元、上川学区3776.29万元、第一初级中学6614.39万元、第二初级中学2074.29万元、第一小学7005.73万元、第二小学10649.80万元、第三小学3711.16万元、第五小学2944.12万元、实验小学11508.81万元、高级中学5062.82万元、实验幼儿园6743.94万元）。

　　其中：基本支出59360.43万元（包括：教体局机关911.88万元、中川学区250.34万元、秦川学区267.8万元、西岔学区136.06万元、上川学区3714.29万元、第一初级中学6419.39万元、第二初级中学2020.29万元、第一小学6769.73万元、第二小学10290.8万元、第三小学3599.16万元、第五小学2855.12万元、实验小学11083.81万元、高级中学4486.82万元、实验幼儿园6554.94万元）,占65.2%。

　　项目支出30236万元（包括：教体局机关28230万元、中川学区9万元、上川学区62万元、第一初级中学195万元、第二初级中学54万元、第一小学236万元、第二小学359万元、第三小学112万元、第五小学89万元、实验小学425万元、高级中学276万元、实验幼儿园189万元），占33.3%。

　　上年结转1381.25万元（包括：教体局机关1081.25万元、高级中学300万元），占1.5%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出90598.27万元（包括：教体局机关29843.72万元、中川学区259.34万元、秦川学区267.8万元、西岔学区136.06万元、上川学区3776.29万元、第一初级中学6614.39万元、第二初级中学2074.29万元、第一小学7005.73万元、第二小学10649.8万元、第三小学3711.16万元、第五小学2944.12万元、实验小学11508.81万元、高级中学5062.82万元、实验幼儿园6743.94万元），包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出82048.92万元（包括：教体局机关29578.04万元、中川学区212.16万元、秦川学区226.39万元、西岔学区111.65万元、上川学区3157.19万元、第一初级中学5712.05万元、第二初级中学1779.38万元、第一小学6014.45万元、第二小学9204.41万元、第三小学3162.7万元、第五小学2489.34万元、实验小学10038.14万元、高级中学4429.38万元、实验幼儿园5933.64万元）、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出173万元（包括：教体局机关173万元）、社会保障和就业支出3815.09万元（包括：教体局机关38.12万元、中川学区24.88万元、秦川学区17.15万元、西岔学区11.34万元、上川学区305.93万元、第一初级中学385.03万元、第二初级中学131.53万元、第一小学446.77万元、第二小学684.73万元、第三小学270.17万元、第五小学211.48万元、实验小学645.33万元、高级中学276.1万元、实验幼儿园366.53万元）、卫生健康支出2233.73万元（包括：教体局机关27.27万元、中川学区11.53万元、秦川学区12.23万元、西岔学区6.76万元、上川学区161.94万元、第一初级中学255.79万元、第二初级中学83.79万元、第一小学268.87万元、第二小学374.13万元、第三小学136.39万元、第五小学125.81万元、实验小学393.22万元、高级中学183.04万元、实验幼儿园192.96万元），住房保障支出2327.53万元（包括：教体局机关27.29万元、中川学区10.77万元、秦川学区12.03万元、西岔学区6.31万元、上川学区151.23万元、第一初级中学261.52万元、第二初级中学79.59万元、第一小学275.64万元、第二小学386.53万元、第三小学141.9万元、第五小学117.49万元、实验小学432.12万元、高级中学174.3万元、实验幼儿园250.81万元），其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出59360.43万元（包括：教体局机关911.88万元、中川学区250.34万元、秦川学区267.8万元、西岔学区136.06万元、上川学区3714.29万元、第一初级中学6419.39万元、第二初级中学2020.29万元、第一小学6769.73万元、第二小学10290.8万元、第三小学3599.16万元、第五小学2855.12万元、实验小学11083.81万元、高级中学4486.82万元、实验幼儿园6554.94万元），比2023年预算增加8007.745万元，增长15.6%，增长的主要原因是新建学校增加，学生人数增加，教师人数增加，人员经费和学校公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出56618.59万元（包括：教体局机关694.21万元、中川学区243.92万元、秦川学区260.18万元、西岔学区132.42万元、上川学区3660.64万元、第一初级中学6108.83万元、第二初级中学1829.76万元、第一小学6587.2万元、第二小学9642.28万元、第三小学3429.95万元、第五小学2780.38万元、实验小学10476.12万元、高级中学4450.51万元、实验幼儿园6322.19万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出2741.84万元（包括：教体局机关217.67万元、中川学区6.42万元、秦川学区7.62万元、西岔学区3.64万元、上川学区53.65万元、第一初级中学310.56万元、第二初级中学190.53万元、第一小学182.53万元、第二小学648.52万元、第三小学169.21万元、第五小学74.74万元、实验小学607.69万元、高级中学36.31万元、实验幼儿园232.75万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算31237.84万元（含上年结转资金1001.84万元）（包括：教体局机关28931.84万元、中川学区9万元、上川学区62万元、第一初级中学195万元、第二初级中学54万元、第一小学236万元、第二小学359万元、第三小学112万元、第五小学89万元、实验小学425万元、高级中学 576万元、实验幼儿园189万元），比2023年预算减少199.135万元，减少0.6%，减少的主要原因是学校学生人数增加，学校公用经费项目预算资金本年增加，教体局机关本年项目预算资金减少。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费23个，主要是项目8：教师节活动资金10万元、项目9：教育督导专项经费2万元、项目10：2024年考务费285万元、项目13：普惠性幼儿园幼儿保教费185万元、项目19：2024年新建成学校设备采购费用500万元、项目21：2024年新区体育赛事活动经费100万元、项目24：2024年学校实验室危化品处理费1万元、项目27：中等职业学校国家助学金7万元、项目28：中等职业学校免学费81万元、项目29：各学校审计费用5万元、项目31：教科研经费（教研评比评估活动）10万元、项目35：文书档案材料收集归档费用15万元、兰州新区中川学区2024年学校公用经费9万元、兰州新区上川学区2024年学校公用经费62万元、兰州新区第一小学教育联盟2024年度公用经费236万元、兰州新区第二小学联盟2024小学公用经费359万元、兰州新区第三小学公用经费112万元、兰州新区第五小学2024年学校公用经费89万元、兰州新区实验教育联盟2024年公用经费425万元、兰州新区第一初级中学2024年公用经费195万元、兰州新区第二初级中学2024年公用经费54万元、兰州新区高级中学2024年度公用经费项目276万元、幼儿园公用经费189万元，共计3207万元。

　　其他项目25个，主要是项目1:6所学校租赁费用10000万元、项目2:2019-2023年六所学校建设项目资金3000万元、项目3：2024年度寄宿制学校取暖补贴30万元、项目4：2024年各学校保安工资543万元、项目5：2024年会议室租赁费2万元、项目6：2024年家庭经济困难学生生活补助124万元、项目7：2024年教师公寓费用200万元、项目11：2024年民办教师养老补助65万元、项目12：2024年农村义务教育阶段营养改善计划378万元、项目14：2024年普通高中国家助学金13万元、项目15：2024年普通高中免学杂费6万元、项目16：2024年特殊教育专项经费9万元、项目17：2024年体育场地管护费用53万元、项目18：2024年校车全覆盖工程经费1192万元、项目20：2024年新建学校项目建设费用7000万元、项目22：2024年新区体育中考57万元、项目23：2024年学校近视防控30万元、项

　　目25：2024年学校体育美育经费10万元、项目26：2024年营养餐供餐学校从业人员工资155万元、项目30：规划编制、资产清查、项目决算审计等剩余尾款72万元、项目32：教师丧葬费抚恤金60万元、项目33：科文旅新康幼儿园舟曲籍幼儿保缴费差额补贴经费33万元、项目34：历年学校建设项目等剩余尾款1217万元、项目36：小区配套幼儿园装修及设备购置尾款2100万元、项目37：2024年课后延时服务专项补助经费680万元，共计27029万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为819.2万元（包括：教体局机关819.2万元），比2023年预算增加30.92万元，主要原因是人员经费增加。

　　教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为19万元（包括：教体局机关19万元），比2023年预算减少13万元，主要原因是项目预算资金减少。

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为8251.64万元（包括：教体局机关2318万元、实验幼儿园5933.64万元），比2023年预算增加1350.68万元，主要原因是学生人数增加相应保教费资金增加及预算项目资金增加。

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为35116.43万元（包括：教体局机关500万元、中川学区212.16万元、秦川学区226.39万元、西岔学区111.65万元、上川学区3157.19万元、第一小学6014.45万元、第二小学9204.41万元、第三小学3162.7万元、第五小学2489.34万元、实验小学10038.14万元），比2023年预算增加6224.635万元，主要原因是学校学生人数增加，学校公用经费增加，教师人数增加，人员经费增加，新建学校项目增加，相应设备购置资金预算增加。

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为7491.43万元（包括：第一初级中学5712.05万元、第二初级中学1779.38万元），比2023年预算增加918.62万元，主要原因学校学生人数增加，学校公用经费增加，教师人数增加，人员经费增加。

　　教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为4458.25万元（包括：教体局机关28.87万元、高级中学4429.38万元），比2023年预算增加908.43万元，主要原因是上年结转资金纳入预算，学生人数增加，人员经费增加，免学杂费和助学金资金相应增加。

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为25789.04万元（包括：教体局机关25789.04万元），比2023年预算增加12012.44万元，主要原因是将上年结转资金纳入预算，新建学校项目增加相应预算资金增加。

　　教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为94.93万元（包括：教体局机关94.93万元），比2023年预算增加74.53万元，主要原因是中等职业学校免学费项目列入预算。

　　教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为9万元（包括：教体局机关9万元），比2023年预算增加1.5万元，主要原因学生人数增加，特殊教育专项经费增加。

　　2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为53万元（包括：教体局机关53万元），比2023年预算增加0.5万元，主要原因是经费增加。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为100万元（包括：教体局机关100万元），比2023年预算减少50万元，主要原因是活动经费减少。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为20万元（包括：教体局机关20万元），比2023年预算增加20万元，主要原因是将上年结转资金纳入预算。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为499.09万元（包括：中川学区9.53万元、西岔学区2.34万元、上川学区90.43万元、第一初级中学12.35万元、第二初级中学18.12万元、第一小学53.98万元、第二小学133.93万元、第三小学67.97万元、第五小学44.06万元、实验小学29.55万元、高级中学27.71万元、实验幼儿园9.12万元），比2023年预算增加177.53万元，主要原因是将离退休人员医疗补助从公务员医疗补助科目调整及退休人员增加，退休人员取暖费增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3103.41万元（包括：教体局机关36.39万元、中川学区14.36万元、秦川学区16.05万元、西岔学区8.42万元、上川学区201.64万元、第一初级中学348.7万元、第二初级中学106.12万元、第一小学367.52万元、第二小学515.37万元、第三小学189.19万元、第五小学156.65万元、实验小学576.17万元、高级中学232.41万元、实验幼儿园334.42万元），比2023年预算增加1126.79万元，主要原因是教师人数增加，养老保险预算资金增加。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为212.59万元（包括：教体局机关1.73万元、中川学区0.99万元、秦川学区1.1万元、西岔学区0.58万元、上川学区13.86万元、第一初级中学23.98万元、第二初级中学7.29万元、第一小学25.27万元、第二小学35.43万元、第三小学13.01万元、第五小学10.77万元、实验小学39.61万元、高级中学15.98万元、实验幼儿园22.99万元），比2023年预算增加78.11万元，主要原因是教师人数增加，工伤、失业保险预算资金增加。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.99万元（包括：教体局机关18.99万元），比2023年预算增加4.81万元，主要原因是局机关调出1人，调入4人，医疗保险资金增加。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1600.58万元（包括：中川学区7.49万元、秦川学区8.37万元、西岔学区4.39万元、上川学区105.23万元、第一初级中学181.98万元、第二初级中学55.38万元、第一小学191.8万元、第二小学268.96万元、第三小学98.74万元、第五小学81.75万元、实验小学300.68万元、高级中学121.29万元、实验幼儿园174.52万元），比2023年预算增加583.2万元，主要原因是教师人数增加，医疗保险预算资金增加。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为614.16万元（包括：教体局机关8.28万元、中川学区4.04万元、秦川学区3.86万元、西岔学区2.37万元、上川学区56.71万元、第一初级中学73.81万元、第二初级中学28.41万元、第一小学77.07万元、第二小学105.17万元、第三小学37.65万元、第五小学44.06万元、实验小学92.54万元、高级中学61.75万元、实验幼儿园18.44万元），比2023年预算减少110.87万元，主要原因是将退休人员医疗补助从公务员医疗补助科目调整至事业单位离退休科目。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2327.53万元（包括：教体局机关27.29万元、中川学区10.77万元、秦川学区12.03万元、西岔学区6.31万元、上川学区151.23万元、第一初级中学261.52万元、第二初级中学79.59万元、第一小学275.64万元、第二小学386.53万元、第三小学141.9万元、第五小学117.49万元、实验小学432.12万元、高级中学174.3万元、实验幼儿园250.81万元），比2023年预算增加289.24万元，主要原因是教师人数增加，住房公积金预算资金增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.69万元（包括：教体局机关0.69万元），较2023年预算减少6.95万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门/单位无因公出国经费预算。

　　2.公务接待费0.69万元（包括：教体局机关0.69万元），较2023年预算增加0.05万元，增长7.8%，增长的主要原因是接待费项目资金预算增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少7万元，下降100%，下降的主要原因是教体局机关本年度未列公务用车运行费预算。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费169.97万元（包括：教体局机关169.97万元），较2023年预算增加13.91万元，增长8.9%，增长的主要原因是学校人员增加，培训费预算增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无会议费预算经费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费217.67万元（包括：教体局机关217.67万元），较2023年预算增加16.97万元，增长8.5%，增长的主要原因是培训费增加，机关调入4人，公用经费增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额3641.31万元（包括：教体局机关2718万元、中川学区0.87万元、秦川学区0.28万元、西岔学区0.57万元、上川学区9.81万元、第一初级中学175.9万元、第二初级中学21.89万元、第一小学104.02万元、第二小学78.33万元、第三小学10.23万元、第五小学7.77万元、实验小学421.4万元、高级中学7.82万元、实验幼儿园84.42万元），其中：政府采购货物预算1750.31万元（包括：教体局机关883万元、中川学区0.87万元、秦川学区0.28万元、西岔学区0.57万元、上川学区9.81万元、第一初级中学119.9万元、第二初级中学21.89万元、第一小学104.02万元、第二小学78.33万元、第三小学10.23万元、第五小学7.77万元、实验小学421.4万元、高级中学7.82万元、实验幼儿园84.42万元），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1891万元（包括：教体局机关1835万元、第一初级中学56万元）。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额928.31万元（包括：教体局机关5万元、中川学区0.87万元、秦川学区0.28万元、西岔学区0.57万元、上川学区9.81万元、第一初级中学175.9万元、第二初级中学21.89万元、第一小学104.02万元、第二小学78.33万元、第三小学10.23万元、第五小学7.77万元、实验小学421.4万元、高级中学7.82万元、实验幼儿园84.42万元），小微企业预留政府采购项目预算金额928.31万元（包括：教体局机关5万元、中川学区0.87万元、秦川学区0.28万元、西岔学区0.57万元、上川学区9.81万元、第一初级中学175.9万元、第二初级中学21.89万元、第一小学104.02万元、第二小学78.33万元、第三小学10.23万元、第五小学7.77万元、实验小学421.4万元、高级中学7.82万元、实验幼儿园84.42万元）。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为84883.91万元（包括：教体局机关52879.9万元、中川学区7572.19万元、秦川学区5370.21万元、西岔学区3262万元、上川学区2999.13万元、第一初级中学396万元、第二初级中学1225.38万元、第一小学1347.93万元、第二小学929.83万元、第三小学2741.55万元、第五小学700.48万元、实验小学3684.58万元、高级中学1122.62万元、实验幼儿园652.11万元）。其中：办公用房243466.78平方米，价值18979.36万元（其中二小、三小、实小、一中、二中、实验幼儿园的房屋产权为兰州新区城投集团公司，未交付学校，所以学校未登记固定资产价值）。预算部门共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值2751.62万元（包括：教体局机关2666.62万元、高级中学85万元）。2024年拟采购固定资产约1161.96万元（包括：教体局机关500万元、第一初级中学97.5万元、第二初级中学1.8万元、第一小学83.12万元、第二小学10.4万元、第五小学4.1万元、实验小学399.74万元、高级中学2.6万元、实验幼儿园62.7万元）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出379.41万元（上年结转资金）（包括：教体局机关379.41万元），较2023年预算增加379.41万元，增长100%，增长的主要原因是将上年结转资金列入预算。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收1468.4万元(包括公办幼儿园保教费、高中学费、住宿费、其他利息收入）（包括：中川学区0.4万元、秦川学区0.07万元、西岔学区0.1万元、上川学区29.09万元、第一初级中学0.7万元、第二初级中学0.32万元、第一小学1.03万元、第二小学2.3万元、第三小学0.3万元、第五小学0.3万元、实验小学0.65万元、高级中学222.14万元、实验幼儿园1211万元）。其中：中央（省级）批准设立0个。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：2024年新建学校项目建设费用

　　1、项目概况：2023年续建兰州新区第十一小学，概算8400万元，2024年计划列支5000万元。2024年拟谋划启动建设兰州新区第四初级中学，投资概算12000万元;兰州新区第五初级中学,投资概算11000万元，总投资31400万元，2024年计划列支2000万元。

　　2、立项依据：管委会2022年8月24日第31次会议“审议了教育体育局《关于兰州新区第九小学等3所小学建设方案的请示》为优化新区基础教育布局，增加优质教育资源供给，推动基础教育均衡快速发展，根据《兰州新区“十四五”教育发展规划》，会议确定：1.同意教育体育局提请审议的兰州新区第九小学、第十小学、第十-小学建设方案，由田强同志向党工委主要领导汇报同意后，教育体育局牵头抓好落实。2.教育体育局、自然资源局及市政集团、城投集团要结合区域环境特征和中小学设计标准，优化完善设计方案，科学确定办学规模，确保学校建设符合城市规划、满足社会需求、适应经济发展。　3.经发局、财政局、教育体育局要加强与上级行业主管部门沟通对接，积极争取学校建设专项资金，缓解财政资金压力；由财政局负责，根据新区财力实际和资金争取情况，从2023年起，分三年将三所小学建设所需资金纳入财政预算，逐年予以保障”。

　　3、实施主体：兰州新区教育体育局（教育考试院）

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：于2024年1月启动实施。

　　6、年度预算安排：7000万元

　　7、预期总体目标：

　　目标1：创造良好教育发展环境。

　　目标2：为教育长期发展打好基础 。

　　目标3：维护稳定社会秩序。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无部门管理转移支付资金。

　　1.一般性转移支付0万元。

　　2.专项转移支付0万元。

　　3.政府性基金转移支付0万元。

　　说明: 未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

　　说明：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标61个，按规定随年度预算一并公开项目61个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目61个，占本部门项目的100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出进度慢。无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共61个，其中，部门整体支出14个，项目支出47个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率2.7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目61个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标180个、三级指标344个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标91个、三级指标457个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区教育体育局（教育考试院）  

2024年3月6日       

　　附件：兰州新区教育体育局（教育考试院）汇总2024年部门预算公开表