目  录

　　第一部分 西岔学区基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年西岔学区预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年西岔学区预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）负责学区辖区内所有学校的安全工作。

　　（二）负责拟定学区中长期规划并组织实施。

　　（三）负责编制学区年度预决算并组织执行；完善各项制度；负责学区预决算公开。

　　（四）对非税收入，按规定进行上缴。

　　（五）严格执行统一规定的开支标准和支出政策，建立支出绩效评价制度和评价体系。

　　（六）贯彻执行会计法规和制度；负责全学区会计人员管理和继续教育工作，监督和规范会计行为。

　　（七）制定学区财务培训规划；负责财政信息化和财政宣传工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　西岔学区内设机构2个：办公室、财务室

　　（二）直属事业单位

　　我单位属财政拨款二级事业单位。

　　三、西岔学区收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年西岔学区预算收支情况如下:

　　2024年部门收支总预算136.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算2024年收入预算136.06万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入136.06万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出136.06万元，包括：教育支出111.65万元、社会保障和就业支出11.34万元、卫生健康支出6.76万元、住房保障支出6.31万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出136.06万元，比2023年预算增加1.37万元，增长1.02%，增长的主要原因是职工正常晋升薪级工资，绩效工资较上年有所增长。

　　其中：人员经费支出132.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

　　公用经费支出3.64万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为111.65万元，比2023年预算增加0.87万元，主要原因是人员工资正常晋升后人员经费增加。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2024年预算数为2.34万元，比2023年预算增加0.03万元，主要原因是人员工资调资后退休人员养老金增加。

　　3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为8.42万元，比2023年预算增加0.14万元,主要原因是人员工资正常晋升后养老保险经费增加。

　　4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为0.58万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是人员工资正常晋升后工伤、失业保险经费增加。

　　5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为4.39万元，比2023年预算增加0.07万元，主要原因是人员工资正常晋升后医疗保险经费增加。

　　6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为2.37万元，比2023年预算增加0.16万元，主要原因是人员工资正常晋升后公务员医疗补助经费增加。

　　7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为6.31万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是人员工资正常晋升后公积金经费增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学区的培训费由教体局统一预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额0.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为3262万元。其中：办公用房1966平方米，价值1652万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本单位涉及非税收入，本单位2024年非税收入只有利息收入0.1万元。2024年计划征收0.1万元。

　　（三）重点项目情况

　　单位2024年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年，单位管理转移支付0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，全年预算由学区财务室按照当年工作安排组织上报，各办公室按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

　　2.绩效运行监控情况。全年预算执行情况由财务室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

　　4.绩效结果应用情况。在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织会计、国库等项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区西岔学区　　

2024年3月8日　　　

　　附件：兰州新区西岔学区2024年单位预算公开表