目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　兰州新区实验幼儿园主要职能：

　　一是依据国家教育法律法规指导全园教育工作，加强对全园工作的监督、指导和服务。

　　二是遵循教育规律，坚持教育方针，坚定不移地推进素质教育，办有温度的教育，促进和谐、和勉的幼儿园氛围，加强教师队伍建设，提升办园品质。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　1.机构设置情况

　　2024年初共有机构数是1家，内设机构3个：办公室、教研办公室、财务室，其中全额预算单位为13所（兰州新区实验幼儿园、兰州新区第一幼儿园、兰州新区第二幼儿园、兰州新区第三幼儿园、兰州新区第四幼儿园、兰州新区第五幼儿园、兰州新区第六幼儿园、兰州新区第七幼儿园、兰州新区第八幼儿园、兰州新区秦川镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇团庄幼儿园、兰州新区西岔镇铧尖幼儿园）。属全额拨款事业单位，独立核算部门1个。

　　2.人员设置情况

　　2023年末在编人员有52人，聘用人员277人，共329人；在校学生2821人。

　　（二）直属事业单位

　　我单位属财政拨款二级事业单位。

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算6743.94万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算6743.94万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入6743.94万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算6743.94万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出6554.94万元，占97.2%；项目支出189万元，占2.8%；上年结转0万元，占0%。

　　二、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出6743.94万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5933.64万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出366.53万元、卫生健康支出192.96万元、住房保障支出250.81万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

   

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6554.94万元，比2023年预算增加918.91万元，增长16.30%，增长的主要原因是教师人数增加。

　　其中：人员经费支出6322.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出232.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算189万元，比2023年预算减少9.38万元，减少5.73%，减少的主要原因是幼儿人数减少。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费1个，主要是项目1（幼儿园公用经费）。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为5933.64万元，比2023年预算增加424.33万元，主要原因是人员经费增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为9.12万元，比2023年预算增加9.12万元，主要原因是将退休人员采暖补贴及医疗费补助列入预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为334.42万元，比2023年预算增加274.48万元，主要原因是人员增加；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为22.99万元，比2023年预算增加22.99万元，主要原因是将工伤和失业保险列入此科目。。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为174.52万元，比2023年预算增加143.24万元，主要原因是人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.44万元，比2023年预算减少1.42万元，主要原因是将退休人员公务员医疗补助调整至社会保障和就业支出科目。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为250.81万元，比2023年预算增加36.79万元，主要原因是人员增加。

　　三、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无此项支出。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无此项支出。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位培训费列入教体局预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无会议费预算经费。

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是我单位属事业单位无行政运行经费。

　　五、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额84.42万元，其中：政府采购货物预算84.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额84.42万元。

　　六、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为652.11万元。其中：办公用房7147平方米，为非产权独立使用房。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约62.7万元。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　说明:我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

　　（二）非税收入情况

　　2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收1211万元。其中：省级批准设立0个，主要是保教费、利息，分别计划征收1210万元、1万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：幼儿园公用经费

　　1、项目概况：兰州新区实验幼儿园教育联盟下设十三所幼儿园：兰州新区实验幼儿园、兰州新区第一幼儿园、兰州新区第二幼儿园、兰州新区第三幼儿园、兰州新区第四幼儿园、兰州新区第五幼儿园、兰州新区第六幼儿园、兰州新区第七幼儿园、兰州新区第八幼儿园、兰州新区西岔镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇团庄幼儿园、兰州新区西岔镇铧尖幼儿园。2023年秋季实际招生人数2821人(其中兰州新区秦川镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇团庄幼儿园和兰州新区西岔镇铧尖幼儿园，幼儿数不足100人，需按100人申请公用经费，省外幼儿数82人)，2024年学校公用经费支出为3007*600+82*1000=1886200元，即所需资金为189万元。

　　2、立项依据：《关于进一步完善兰州新区教育公用经费保障机制的通知》<2019>162号

　　3、实施主体：兰州新区实验幼儿园

　　4、实施周期：2024年全年

　　5、实施计划：2023年12月根据学校招生人数制定经费数，2024年1月至12月分季度申请资金并合理做好资金的支出工作，确保学校的正常运转。

　　6、年度预算安排：安排预算资金为189万元。

　　7、预期总体目标：保障13所幼儿园的正常运转，师生教育教学工作正常运行。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无部门管理转移支付资金。

　　1.一般性转移支付0万元。

　　2.专项转移支付0万元。

　　3.政府性基金转移支付0万元。

　　说明:我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

　　说明：我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

　　八、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效目标继续细化亮化，项目效益指标的合理预测。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：强化预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化。同时将预算绩效管理工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。2023年绩效自评结果将随决算公开进行公示公开。

　　4.绩效结果应用情况。2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　九、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　10、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　11、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区实验幼儿园　　

2024年3月8日　　　

　　附件：兰州新区实验幼儿园2024年单位预算公开表