目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　兰州新区教育体育局（教育考试院）主要职能：

　　（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　（二）编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　（三）综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　（四）负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　（五）规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　（六）负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　（七）依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　（八）做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　（九）贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　（十）负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　（十一）负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　（十二）负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　（十三）加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　1.机构设置情况

　　2024年初共有机构数是1家，内设机构7个：办公室、党群人事科、基础教育科、职业教育科、规划与装备科、师资与培训科、体艺科，其中全额预算单位为1家。

　　2.人员设置情况

　　2023年末在职人员编制为33人，实有行政在职6人，事业在职19人，聘用在职7人。

　　（二）直属事业单位

　　我单位属财政拨款一级行政单位。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年单位收支总预算30223.13万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算30223.13万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入29141.88万元，占96.4%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入1081.25万元，占3.6%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算30223.13万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出911.88万元,占3%；项目支出28230万元，占93.4%；上年结转1081.25万元，占3.6%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出29843.72万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出29578.04万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出173万元、社会保障和就业支出38.12万元、卫生健康支出27.27万元，住房保障支出27.29万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出911.88万元，比2023年预算增加49.34万元，增长5.7%，增长的主要原因是调入3人，学校人员增加相应培训费预算增加。

　　其中：人员经费支出694.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出217.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算28931.84万元（含上年结转资金701.84万元），比2023年预算减少722.16万元，减少2.4%，减少的主要原因是项目减少。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费12个，主要是项目8：教师节活动资金10万元、项目9：教育督导专项经费2万元、项目10：2024年考务费285万元、项目13：普惠性幼儿园幼儿保教费185万元、项目19：2024年新建成学校设备采购费用500万元、项目21：2024年新区体育赛事活动经费100万元、项目24：2024年学校实验室危化品处理费1万元、项目27：中等职业学校国家助学金7万元、项目28：中等职业学校免学费81万元、项目29：各学校审计费用5万元、项目31：教科研经费（教研评比评估活动）10万元、项目35：文书档案材料收集归档费用15万元。

　　其他项目25个，主要是项目1:6所学校租赁费用10000万元、项目2:2019-2023年六所学校建设项目资金3000万元、项目3：2024年度寄宿制学校取暖补贴30万元、项目4：2024年各学校保安工资543万元、项目5：2024年会议室租赁费2万元、项目6：2024年家庭经济困难学生生活补助124万元、项目7：2024年教师公寓费用200万元、项目11：2024年民办教师养老补助65万元、项目12：2024年农村义务教育阶段营养改善计划378万元、项目14：2024年普通高中国家助学金13万元、项目15：2024年普通高中免学杂费6万元、项目16：2024年特殊教育专项经费9万元、项目17：2024年体育场地管护费用53万元、项目18：2024年校车全覆盖工程经费1192万元、项目20：2024年新建学校项目建设费用7000万元、项目22：2024年新区体育中考57万元、项目23：2024年学校近视防控30万元、项目25：2024年学校体育美育经费10万元、项目26：2024年营养餐供餐学校从业人员工资155万元、项目30：规划编制、资产清查、项目决算审计等剩余尾款72万元、项目32：教师丧葬费抚恤金60万元、项目33：科文旅新康幼儿园舟曲籍幼儿保缴费差额补贴经费33万元、项目34：历年学校建设项目等剩余尾款1217万元、项目36：小区配套幼儿园装修及设备购置尾款2100万元、项目37：2024年课后延时服务专项补助经费680万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为819.2万元，比2023年预算增加30.58万元，主要原因是人员经费增加；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为19万元，比2023年预算减少13万元，主要原因是项目减少预算资金减少。

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为2318万元，比2023年预算增加718万元，主要原因是学生人数增加相应保教费资金增加；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为500万元，比2023年预算增加500万元，主要原因是新建项目增加，相应设备购置资金预算增加；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为28.87万元，比2023年预算增加13.87万元，主要原因是上年结转资金纳入预算，学生人数增加免学杂费和助学金资金相应增加；教育支出（类）普通教育（款）

　　其他普通教育支出（项）2024年预算数为25789.04万元，比2023年预算增加12012.44万元，主要原因是将上年结转资金纳入预算，新建学校项目增加相应预算资金增加。

　　教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为94.93万元，比2023年预算增加74.53万元，主要原因是中等职业学校免学费项目列入预算。

　　教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为9万元，比2023年预算增加1.5万元，主要原因学生人数增加，特殊教育专项经费增加。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为53万元，比2023年预算增加0.5万元，主要原因是经费增加；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为100万元，比2023年预算减少50万元，主要原因是活动经费减少；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为20万元，比2023年预算增加20万元，主要原因是将上年结转资金纳入预算。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.39万元，比2023年预算增加9.23万元，主要原因是调出1人，调入4人，养老保险资金增加；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.73万元，

　　比2023年预算增加1.73万元，主要原因是将工伤和失业保险列入此科目。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.99万元，比2023年预算增加4.81万元，主要原因是调出1人，调入4人，医疗保险资金增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.28万元，比2023年预算增加0.64万元，主要原因是调出1人，调入4人，公务员医疗补助资金增加。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.29万元，比2023年预算增加2.35万元，主要原因是调出1人，调入4人，住房公积金资金增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.69万元，较2023年预算减少6.95万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无因公出国经费预算。

　　2.公务接待费0.69万元，较2023年预算增加0.05万元，增长7.8%，增长的主要原因是接待费项目资金预算增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少7万元，下降100%，下降的主要原因是我单位本年度未列公务用车运行费预算。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费169.97万元，较2023年预算增加13.91万元，增长8.9%，增长的主要原因是学校人员增加，培训费预算增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无会议费预算经费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费217.67万元，较2023年预算增加16.97万元，增长8.5%，增长的主要原因是培训费增加，机关调入4人，公用经费增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额2718万元，其中：政府采购货物预算883万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1835万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为52879.9万元。其中：办公用房75000平方米，价值9015.75万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值2666.62万元。2024年拟采购固定资产约500万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出379.41万元（上年结转资金），较2023年预算增加379.41万元，增长100%，增长的主要原因是将上年结转资金列入预算。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

　　说明：本部门2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：2024年新建学校项目建设费用

　　1、项目概况：2023年续建兰州新区第十一小学，概算8400万元，2024年计划列支5000万元。2024年拟谋划启动建设兰州新区第四初级中学，投资概算12000万元;兰州新区第五初级中学,投资概算11000万元，总投资31400万元，2024年计划列支2000万元。

　　2、立项依据：管委会2022年8月24日第31次会议“审议了教育体育局《关于兰州新区第九小学等3所小学建设方案的请示》为优化新区基础教育布局，增加优质教育资源供给，推动基础教育均衡快速发展，根据《兰州新区“十四五”教育发展规划》，会议确定：1.同意教育体育局提请审议的兰州新区第九小学、第十小学、第十-小学建设方案，由田强同志向党工委主要领导汇报同意后，教育体育局牵头抓好落实。2.教育体育局、自然资源局及市政集团、城投集团要结合区域环境特征和中小学设计标准，优化完善设计方案，科学确定办学规模，确保学校建设符合城市规划、满足社会需求、适应经济发展。3.经发局、财政局、教育体育局要加强与上级行业主管部门沟通对接，积极争取学校建设专项资金，缓解财政资金压力；由财政局负责，根据新区财力实际和资金争取情况，从2023年起，分三年将三所小学建设所需资金纳入财政预算，逐年予以保障”。

　　3、实施主体：兰州新区教育体育局（教育考试院）

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：于2024年1月启动实施。

　　6、年度预算安排：7000万元

　　7、预期总体目标：

　　目标1：创造良好教育发展环境。

　　目标2：为教育长期发展打好基础 。

　　目标3：维护稳定社会秩序。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位无部门管理转移支付资金。

　　1.一般性转移支付0万元。

　　2.专项转移支付0万元。

　　3.政府性基金转移支付0万元。

　　说明: 我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

　　说明：我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标37个，按规定随年度预算一并公开项目37个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目37个，占本部门项目的100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出进度慢。无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共37个，其中，部门整体支出1个，项目支出36个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率2.7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目37个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标56个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标304个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区教育体育局（教育考试院）　　

2024年3月8日　　　　　　　

　　附件：兰州新区教育体育局2024年部门预算公开表