目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；掌握影响稳定、危害国内安全和治安稳定的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施；负责辖区刑事案件、政治案件、经济案件的侦办，以及对治安案件的查处工作；组织集中行动，参与处置重大事件、严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件和重大治安案件；依法管理社会治安、户政、特种行业、出入境、外国人居留等工作；管理辖区道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，负责机动车辆和驾驶员管理工作；负责辖区的禁毒工作，严厉打击和查禁种植、吸、制、贩毒活动，监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责公安信息网络和信息通信的管理，组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作；负责刑事拘留、提请逮捕案件的审核报批，检查监督辖区公安执法活动；承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　兰州新区公安局于2012年6月15日正式成立，名称为兰州市公安局兰州新区公安分局，正县级建制，政法专项编制45名（甘机编办〔2012〕45号、兰机编办〔2012〕42号）。2012年12月25日更名为兰州新区公安局（兰机编办〔2012〕45号）,2013年度甘肃省公安系统专项招录公务员（人民警察）新区增加29名（甘公录〔2014〕49号）。根据省公安厅、省编办、省人社厅、省财政厅、省公务员局《关于加强公安派出所建设的通知》（甘公发〔2014〕51号）精神，2015年增加28名社区民警。2016年4月25日，根据兰州市机构编制委员会办公室《关于调整兰州新区公安局机构编制的通知》的文件，调整后兰州新区公安局编制为124名，其中：政法专项编制96名，全额拨款事业编制3名，差额补贴事业编制25名。2020年7月24日，根据《关于下达兰州新区政法专项编制的通知》，同意调剂下达编制51名、2020年11月10日，根据《关于核增新区公安局40名政法专项编制的通知》（兰机编字[2020]36号）文件精神，核增政法专项编制40名。2022年8月原永登县公安局上川派出所整体移交我局。调整后，我局编制为227名，其中：政法专项编制193名，事业编制31名（全额拨款3名、差额补贴28名），工勤编制3名。我局内设机构有指挥中心（办公室）、政治工作办公室、警务保障室、警务督察大队、缉毒大队、法制大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、经侦大队、刑事技术侦查大队、特警大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川东区派出所、上川派出所、渭河街派出所、看守所、拘留所。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算27716.66万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算27716.66万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入27160.8万元，占97.99%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入555.86万元，占2.01%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算27716.66万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出15112.8万元，占54.52%；项目支出12048万元，占44.47%；上年结转555.86万元，占2.01%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出27716.66万元，包括：公共安全支出25452.67万元、社会保障和就业支出722.54万元、卫生健康支出464.61万元、住房保障支出522.78万元、转移性支出554.06万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出15112.8万元，比2023年预算减少497.92万元，下降3.29%，下降的主要原因是创建节约型机关压减公用经费。

　　其中：人员经费支出12600.96万元，主要包括：基本工资3014.7万元、津贴补贴1263.7万元、绩效工资（统发）67.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费697.04万元、职工基本医疗保险缴费363.77万元、公务员医疗补助缴费100.84万元、其他社会保障缴费25.5万元、住房公积金522.78万元、年度考核奖553.77万元、个人采暖补贴364.06万元、遗属生活补助8.72万元、其他对个人和家庭补助1.01万元、对个人和家庭定项补助14.16万元、其他对个人和家庭补助5603.78万元。

　　公用经费支出2511.84万元，主要包括：办公费95.7万元、印刷费31.9万元、邮电费121.22万元、取暖费304.93万元、物业管理费408.64万元、差旅费188.81万元、维修（护）费54.5万元、租赁费116.1万元、培训费45.29万元、公务接待费12.54万元、福利费108.91万元、公务用车运行维护费210万元、其他交通费用308万元、商品和服务支出定项补助505.3万元。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算12048万元，比2023年预算减少2434.55万元，减少2.02%，减少的主要原因是基建项目经费减少。

　　保障运转经费 20个，主要是项目全球眼治安监控租赁3840万元、办公用房租赁费3187万元、看守所拘留所及附属用房项目2000万元、道路交通管理工作经费760万元、看守所、拘留所业务经费350万元、秦川派出所土地划拨成本330万元、兰州新区智能交通系统建设项目300万元、兰州新区T3连接线电子警察搬迁项目256万元、保安员特勤服务费238万元、专项购置经费212万元、局机关及驻外机构水电费150万元、兰州新区卸货转运场及秦川交警队中队项目133万元、案件侦办经费50万元、秦川派出所修缮、改建经费50万元、实习生日常保障费39万元、禁毒经费35万元、兰州新区公安局交警大队业务技术用房项目32万元、渭河街派出所办公用房改建费31万元、宣传经费30万元、警犬经费25万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为16496.43万元，比2023年预算增加2645.45万元，主要原因是2024年人员工资晋档晋级调整后人员经费增加，随之保险、公积金等增加；增加秦川所、渭河街所改造经费。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为5947.88万元，比2023年预算减少2347.12万元，主要原因是基建项目经费减少。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为3562.42万元，比2023年预算减少2625.13万元，主要原因是项目经费减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为722.54万元，比2023年预算增加12.53万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为25.5万元，比2023年预算减少22.13万元。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为464.61万元，比2023年预算减少4.98万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为100.84万元，比2023年预算增加1.79万元。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为522.78万元，比2023年预算减少9.73万元。

　　主要原因是干部基本工资因每年调整晋级晋档有所增加，各类保险计算基数增加，各类保险数额随之增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算 222.54万元，较2023年预算减少7.92万元。

　　1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平，的主要原因是无因公出国（境）案件。

　　2.公务接待费 12.54万元，较2023年预算减少4.42万元，下降3.52%，下降的主要原因是创建节约型机关，压减“三公”经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费210万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费210万元），较2023年预算减少13.5万元，下降6.42%，下降的主要原因是创建节约型机关，压减“三公”经费。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费45.29万元，较2023年预算减少万元，减少21.27，下,46.96%，下降的主要原因是创建节约型机关，压减“三公”经费。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，与上年持平，主要原因是无会议费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费2511.84万元，较2023年预算增加133.51万元，增长5.31%，增长的主要原因是2024年伙食补助由人员经费调整至公用经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年政府采购预算资金572.76万元，其中货物类预算164.16万元，服务类预算408.64万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额458.21万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为22508.06万元。其中：办公用房3016.49平方米，价值19102.38万元。预算部门共有公务用车60辆，价值1386.6万元。单价20万元以上的设备价值1378.07万元。2024年拟采购固定资产约400万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本部涉及非税收入，2024年计划征收1568万元。

　　（三）部门管理转移支付情况

　　2024年部门管理转移支付0万元。

　　（四）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标22个，按规定随年度预算一并公开项目22个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本部门项目的100。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目支出进度较低。开展1-9月绩效运行监控项目22个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是个别项目支出进度较低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：各单位要严格按照年初预算批复项目和经费按进度支出，支出进度较低的部门将定期进行通报。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，部门整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开绩效自评结果和部门预算、决算。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率1.36%。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 24个，3个是政法转移支付资金，因涉密，不公开。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 11个、三级指标 11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标136个、三级指标215个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　10.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　12.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　14、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区公安局　　　

2024年3月6日　　　

　　附件：1.兰州新区公交局2024年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区公安局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表