目 录

　　第一部分　单位基本情况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2024年度单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分　2024年度单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

　　前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　中共兰州新区纪律检查工作委员会和兰州新区监察工作委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察职责。

　　兰州新区纪工委监工委机关现有内设机构11个,包括办公室（信息中心）、党风政风监督与宣传教育室、信访与纪检监察干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室。

　　兰州新区巡察工作领导小组办公室（以下简称新区巡察办），是兰州新区党工委工作机构，为正处级，设在纪工委。

　　三、单位收支总体情况

　　2024年本单位收支总预算1664.09万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算1664.09万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入1664.09万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算1664.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1467.09万元，占88.16%；项目支出197万元，占11.84%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出1664.09万元，包括：一般公共服务支出1496.88万元、社会保障和就业支出66.48万元、卫生健康支出51.82万元、住房保障支出48.91万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7，8）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出预算1467.09万元，比2023年预算减少112.25万元，下降7.1%，下降的主要原因是人员经费减少。

　　其中：人员经费支出1307.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出159.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算197万元，比2023年预算增加12万元，增长6.49%，主要原因是本年度增加了信息化建设费用资金安排。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费6个，主要是信息化建设、纪检监察专项、办案专项、车辆租赁、巡察工作经费、会议费。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1299.88万元，较2023年预算减少91.99万元，下降6.61%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，人员经费减少，减少基本支出。

　　2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：2024年预算数为197万元，比2023年预算增加12万元，增长6.49%，主要原因是本年度增加了信息化建设费用资金安排。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为65.21万元，较2023年预算减少7.79万元，下降10.67%，下降的主要原因是人员变化。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.27万元，较2023年预算增加0.04万元，增长3.25%，增长的主因原因是事业人员数增加。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为34.03万元，较2023年预算减少3.97万元，降低10.45%，主要原因是人员变化。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为17.79万元，较2023年预算减少2.73万元，下降13.30%，主要原因是人员变化.

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为48.91万元，较2023年预算减少5.81万元，降低10.62%，降低的主要原因是人员变化。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算1.36万元，较2023年预算减少0.19万元，下降12.26%。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算一致，主要原因是因公出国（境）费较上年无变化，预算与上年持平。

　　2.公务接待费1.36万元，较2023年预算减少0.19万元，下降12.26%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算一致，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费3.55万元，较2023年预算增加0.09万元，增长2.6%，增长的主要原因是培训计划增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费10万元，较2023年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是召开会议计划增加。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费157.23万元，较2023年预算增加42.11万元，增长36.58%，增长的主要原因是2024年度增设信息化建设项目，办公设备购置费用预算增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年单位政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.8万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为282.59万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值90.17万元。2024年拟采购固定资产约55万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

　　（三）重点项目情况

　　2024年预算所列项目均为运转类项目，不属于重点项目。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　1.一般性转移支付未安排。

　　2.专项转移支付未安排。

　　3.政府性基金转移支付未安排。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我委运行费项目年初按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、可持续影响力和满意度等核心绩效指标，将绩效目标量化为数量、质量、时效、成本，以及社会效益、满意度和影响力等二级指标，但设定的部分指标未能全面体现项目目标的完成程度，预算绩效目标细化程度和可衡量数值指标仍需完善。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为85.71%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：非涉密项目的绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目1个，减少部门预算项目1个，同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标45个、三级指标63个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行，符合规定的格式要求。

　　2024年预算项目中部门整体支出绩效目标表、纪检监察专项、办案专项、信息化建设均为涉密信息，支出绩效目标不予公开。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）:反映纪检、监察方面的支出。

　　11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映兰州新区纪工委监工委（巡察办）的基本支出。

　　12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映兰州新区纪工委监工委（巡察办）的项目支出。

　　13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

　　20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　37、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　38、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　39、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　40、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　41、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　42、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　43、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　44、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　45、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　46、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　47、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　48、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　49、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　50、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

　　55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

　　57、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

　　58、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　附件：1.兰州新区纪工委监工委（巡察办）2024年单位预算公开表

　　　　　2.兰州新区纪工委监工委（巡察办）2024年单位整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表