兰州新区应急管理局2024年部门预算公开情况说明

　　目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门基本概况

　　一、部门职责

　　新区应急局贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导并组织开展新区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和新区规章草案，贯彻执行国家有关规程和标准。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制新区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作；按规定对新区综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理矿山和危化救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

　　（七）负责消防管理工作，组织开展新区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责救灾款物管理、分配并监督使用。

　　（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查新区有关部门和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责组织协调和监督新区安全生产行政执法工作。

　　（十）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业中央省属在新区企业和新区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

　　（十一）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十二）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　（十三）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十五）负责地震、气象相关工作职责，负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程项目审批及建设工程地震安全性评价结果和抗震设防要求审批等地震相关职责；指导协调地震灾害的防治工作，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

　　（十六）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十七）职能转变。加强、优化、统筹新区应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的新区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高新区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区应急管理局内设机构6个：办公室、安全生产协调科、工商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、公共安全监管科、应急救援科。

　　2023年末在职人员编制36人，实有34人，离休0人，退休1人，遗属人员0人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算2482.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算2482.18万元（详见预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入1697.18万元，占68.37%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入785万元，占31.63%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算2482.18万元（预算公开表3）。其中：基本支出971.18万元，占39.12%；项目支出726万元，占29.25%；上年结转785万元，占31.63%。

　　二、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出2482.18万元，包括：一般公共服务支出880.04万元、公共安全支出581万元、卫生健康支出31.87万元、住房保障支出31.92万元、社会保障和就业支出44.35万元、灾害防治及应急管理支出913万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出971.18万元，比2023年预算增加54.58万元，增长5.62%，增长的主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。其中：人员经费支出867.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 103.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公用经费定向补助、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1511万元，比2023年预算增加1090万元，增长72.14%，增长的主要原因是2024年增加应急救援综合能力提升项目220万元及2023年结转上级转移资金785万元。

　　保障运转经费2个，主要是会议室租赁费、档案整理专项，

　　其他项目6个，主要是应急救援综合能力提升项目、兰州新区化工园区企业专业化隐患排查治理项目、安全生产标准化评审与危化品建设项目安全审查费用专项资金、安全生产监督执法专项经费、气象服务专项经费、公共安全监管能力提升项目，2023年结转项目2个，省级甘肃省财政厅关于下达“陇原砺剑2023”抗震救灾实战演习补助经费、安全生产预防及应急专项资金。

　　1.应急救援综合能力提升项目220万元。

　　资金用途：该项目依托新区“智慧城市”建设项目，建设标准化的兰州新区应急指挥中心。内容包括：更新新区全域地图矢量数据，构建应急指挥一张图、建设融合通信基础软件框架、搭建多部门视频会议控制系统、建设视频管理平台，实现数据信息综合显示、管理和信息交互、建设应急指挥固定电话系统、各部门系统内部运行系统对接接入、部分功能场所改建及配套设备等费用共计220万元。

　　2.兰州新区化工园区企业专业化隐患排查治理项目200万元。

　　资金用途：聘请第三方专业机构对化工园区企业开展全方位的专业化隐患排查治理，对自动化水平高、隐患治理好，主动通过新工艺、新技术改造提升本质安全水平的企业给予奖励，树立典范，引导园区其他企业对表对标，加大自动化改造力度，提高企业自动化水平，通过自动化减人降低安全风险，为现有投产化工企业开展2轮专业化隐患排查，共计约190万元；选出2家自动化水平较高企业，每家企业给予5万元奖励资金，共计10万元。该项目费用合计200万元。

　　3.安全生产标准化评审与危化品建设项目安全审查费用专项资金140万元。

　　资金用途：工贸企业现场评审费用约3万元/家，化工及危险化学品企业现场评审费用约4万元/家，2024年计划创建20家三级标准化企业，费用总计70万元；2024年预计审查化工园区危险化学品建设项目50个，各个项目包括安全评价报告和安全设施设计2次审查，每次审查聘请7位专家，每人每次1000元，费用合计70万元，项目费用总计140万元。

　　4.安全生产监督执法专项经费91万元。

　　资金用途：专家费：为降低安全事故发生。开展执法检查活动，聘请专家指导服务、明察暗访、安全大检查、安全生产专项整治活动；事故调查经费：生产安全事故、自然灾害事故调查。（用于生产安全事故的、调查、取证、处理、交通、勘验调查、专家诊断、技术分析等办案工作经费）；宣传培训经费：组织开展“5.12”防灾减灾活动及灾害信息员培训、组织开展“安全生产月”系列宣传活动、安全生产法宣传周活动及其他安全宣传教育活动、结合“安全生产月”开展第二届工贸行业安全生产知识竞赛费、危化领域安全生产宣传、森林草原防灭火宣传等费用；为提升企业安全生产意识，提高企业安全管理能力，计划每月组织开展1-2次安全生产送教上门培训；组织开展危化领域安全教育培训1次，应急演练经费：计划全年举行2次大型综合实战应急演练，其中上半年“5.12”全国防灾减灾日举行一次，下半年举行一次；执法装备购置费：按照应急局配发范围、标准，购置防爆手机等应急系统执法装备、应急救援相关设备，费用合计91万元。

　　5.气象服务专项经费48万元。

　　资金用途：新区气象监测设备维护费：1.0万*8个站=8万（含人工维修维护0.3万元/站/年+备品备件0.5万元/站/年+信息传输费0.2万元/站/年）；气象资料费：主要包括导出数据的人工服务费，20个站*0.5万/站/年；软件平台升级维护费：升级“基于智能网格气象实况监测预警系统”；专业气象服务费用:包括提供兰州新区灾害性天气预报预警服务、灾害性天气实况服务、气象信息专报服务以及发送信息的短信服务费等；气象资料整理编制费：对每年的新区气象站资料进行整编统计并印刷成册，以上费用共计48万元。

　　6.会议室租赁费11万元。

　　每季度组织召开安委会会议一次，每次200人，10000元/半天，2天共计4万元；重大节日组织开展节前安全生产警示会议4次，每次140人，7500元/半天，2天共计3万元；2.开展危险化学品安全生产推进会议4次，每次200人，10000元/半天，2天共计4万元，费用合计11万元。

　　7.公共安全监管能力提升项目10万元。

　　资金用途：开展森林草原防灭火一线扑火人员和指挥人员培训教育，预计3万元；购置森林草原防火新装备，开发新技术应用，并对防灭火机具的操作使用和维修保养技能进行培训（如2号工具，割草机，吹风机，灭火器等），预计7万元，合计10万元。

　　8.档案整理专项6万元。

　　资金用途：整理2022年文书档案预计5000件，5元/件，共计2.5万元：整理项目档案500卷，44元/件，共计2.2万元，数字化加工20000页，0.65元/页，共计1.3万元，费用合计6万元。

　　9.甘肃省财政厅关于下达“陇原砺剑2023”抗震救灾实战演习补助经费645万元。

　　资金用途：用于“陇原砺剑.2023”抗震教灾实战演习新区主演习场场景构建项目和演习实施保障工作。该项目于2023年4月开工建设，施工内容包合：演习科目模拟情景构筑物的搭建和演习区域场地、供水、供电及燃气、网络，演习所需物资采购等后勤保障工作。(实际建设施工、后勤保障、物资采购等具体任务。城镇灾后救援及燃气抢险科目包含模拟集贸市场倒塌、模拟住宅小区倒塌、模拟商铺倒塌及模拟在建工地坍塌等项目；群众生活保障和医疗救援科目包含灾民安置点及方舱医院的搭建工作；高层建筑灭火和石油化工处置科目主要包含训练塔锚点加固及地震效果营造、模拟训练设施除锈刷漆等工作任务。先期拨付该项目工程费645万元。

　　10.安全生产预防及应急专项资金140万元。

　　资金用途：该项目资金为2023年安全生产及应急专项对下转移资金，项目资金140万元，其中包括：国家自然灾害风险普查项目100万元、化工园区救援装备补助40万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为971.18万元，比2023年预算增加54.58万元,主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加。

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）42.56万元，2024年预算数为42.56万元，比2023年预算增加6.41万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。

　　3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为1.79万元，比2023年预算0.44万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。

　　4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）卫生健康支出22.21万元，2024年预算数为22.21万元，比2023年预算增加1.65万元，人员增加，卫生健康支出增加。

　　5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为9.66万元，比2023年预算增加2.69万元，主要原因是公务员人数减少，公务员医疗补助减少。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），住房保障支出31.92万元。2024年预算数为31.92万元，比2023年预算增加0.61万元，主要原因是人员增加，住房公积金经费支出增加。

　　7.灾害防治及应急管理支出（224）行政运行（01）安全监管（06）公共安全支出581万元，兰州新区化工园区企业专业化隐患排查治理支出200万元；安全生产标准化评审与危化品建设项目安全审查费用专项资金支出140万元；安全生产监督执法专项经费支出91万元；公共安全监管能力提升支出10万元，2024年预算数为581万元，2024年预算数为581万元，比2023年预算增加296万元，主要原因是增加2023年省级安全生产及应急专项资金结转收入。

　　8.灾害防治及应急管理支出（224）行政运行（01）其他应急管理支出（06）应急管理支出913万元，应急救援综合能力提升支出220万元；气象服务专项支出48万元，2024年预算数为913万元，比2023年预算增加803万元，主要原因是增加2023年省级补助“陇原砺剑2023”实战演习补助资金结转收入。

　　9.自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（01）气象服务（09）气象服务专项支出48万元，2024年预算数为48万元，为2024年新增预算项目。

　　三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算3.5万元，较2023年预算减少0.7万元，下降原因是减少公务接待费。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算相比持平。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.7万元，下降的主要原因是缩减三公经费，取消公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车

　　购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2023年预算相比持平。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费2.52万元，较2023年预算增加0.49万元，增长19.44%，增长的主要原因是业务增加，培训经费增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，较2023年预算相比持平。

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费971.18万元，较2023年预算增加54.58万元，增长5.62%，增长的主要原因是人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

　　五、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额227.92万元，其中：政府采购货物预算7.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算220万元。

　　2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额227.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额227.92万元。

　　六、国有资产占用情况

　　上年末固定资产原值为331.21977万元，无形资产原值0.2万元，其中：预算部门共有执法用车1辆，价值16.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本部门2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：应急救援综合能力提升项目

　　1.项目概况：计划在兰州新区科文旅集团大数据中心智慧应急模块建设兰州新区应急指挥中心。进一步要更新新区全域地图矢量数据，构建应急指挥一张图；建设融合通信基础软件框架，搭建多部门视频会议控制系统、建设视频管理平台，实现数据信息综合显示、管理和信息交互，建设应急指挥固定电话系统，内部运行系统对接接入，部分功能场所改建及配套设备各部门系统等费用预计20万元。

　　2.立项依据：应急管理体制机制改革后，应急管理系统承担了自然灾害和安全生产两个领域的突发事件应急救援职能。但目前新区应急系统暂未建立应急指挥中心，新区“智慧城市”建设项目目前也不具备应急指挥中心的各项功能，无法满足突发事件发生后各级领导进驻指挥，会商决策、协调调度的工作需要，依据《应急管理部办公厅关于印发应急管理部视频会议值班管理制度（试行）和视频会议室建设规范（试行）的通知》（应急厅〔2019〕29号）;应急管理部《应急指挥视频调度系统2020年地方建设任务书》;《甘肃省应急管理厅关于做好甘肃省应急指挥视频调度系统建设有关工作的通知》（甘应急科信〔2020〕106号）;《甘肃省安全生产委员会关于印发建立健全安全生产全面责任体系实施方案等5个实施方案和项目、信息化建设2个支撑方案的通知》（甘安委发〔2023〕4号）等相关文件要求。因此，依托新区智慧城市建设项目，建设一个统一指挥、直观管理、协调有序的运行智能化平台，对提高新区应急管理现代化水平，提升协同预防、应对和处置好各类突发事件的快速响应能力，有着非常重要的意义。

　　3.实施主体：兰州新区应急管理局

　　4.实施周期：2年

　　5.实施计划：本项目计划依托新区科文旅集团数投公司智慧应急平台建设新区指挥中心，建设一个能够实现统一指挥、视频调度，横向到边，纵向到底、协调有序的智能化指挥平台，进一步提升兰州新区处置突发事件能力，减少减轻灾害带来的损失。

　　6.年度预算安排：220万元。

　　7.预期总体目标:依托新区智慧城市建设项目，建设一个统一指挥、直观管理、协调有序的运行智能化平台，对提高新区应急管理现代化水平，提升协同预防、应对和处置好各类突发事件的管理现代化水平，提升协同预防、应对和处置好各类突发事件的快速响应能力。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。新区应急管理局认真贯彻中央、省、新区有关文件精神，制定完善财务管理制度，加强财务制度执行，落实会计核算有关规定，确保资金支付依据和开支标准合法合规，全面保障部门预算资金正常支出。落实专项资金专款专用管理要求，严格控制“三公”经费支出，依规办理政府采购相关手续，切实提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

　　（一）2023年绩效管理情况。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。全面优化预算项目绩效目标设定，提升项目支出绩效目标编制质量，强化绩效目标审核，通过新区财政局及第三方专家审核，确保绩效目标设定合理，对绩效目标不符合要求的，及时进行修改完善，大大提高了项目绩效目标编报时效及质量。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。进一步强化预算资金中期监控，严格按照资金管理相关文件要求，将绩效管理贯穿于资金拨付、使用全过程，做好绩效评价中期监控，确保项目资金使用安全高效。进一步强化项目预算支出责任落实，制定2024年预算项目支出计划，并将执行情况

　　纳入月度绩效，严格落实考核，切实提高预算管理水平和资金使用效益。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算在新区官网进行公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目4个，增长率40%。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个（部门整体支出1个，项目支出10个）。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.兰州新区应急管理局2024年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区应急管理局2024年部门整体支出绩效目标

　　　　　3.兰州新区应急管理局预算项目绩效目标表

兰州新区应急管理局　　

2024年3月8日