兰州新区西岔园区管理委员会2024年部门预算公开情况说明

　　目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　西岔园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管委会管理，在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务,全面管理各项社会事务。主要职责包括：

　　（一）贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策,认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　（二）负责园区党的建设,做好党风廉政建设工作;按照干部管理权限,负责园区管干部队伍的建设管理,做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作;负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　（三）配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况,负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　（四）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划,并负责组织实施。

　　（五）负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析;负责园区发展改革和政策研究;负责园区科技创新和“双创”工作;负责园区工业和信息化融合工作。

　　（六）根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用,负责园区基础设施和公用设施的建设与管理,做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　（七）负责园区内项目和产业布局,研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　（八）负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　（九）负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作,组织筹措各类建设资金。

　　（十）负责园区农业、林业、水务工作。

　　（十一）负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业;负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作;负责推进园区依法行政工作,加强法制建设;负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　（十二）负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作，做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。

　　（十三）负责园区食品药品安全监管工作。

　　（十四）负责园区安全生产监督管理工作。

　　（十五）负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　（十六）负责园区市场监督管理工作。

　　（十七）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区西岔园区管理委员会内设15个机构，下辖兰州新区文曲中心社区，均为正科级建制。内设机构为：党委办公室、管委会办公室、纪委筹备组，组织人事局、党群工作部、经济发展局、城市（乡）建设管理局、财政金融局、自然资源和生态环境局、教育科技文化体育局、民政和社会保障局、农林水务局、经济合作局、市场监督管理局、应急管理局。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　无

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算9634.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算9634.22万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入9004.59万元，占93.46%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入629.63万元，占6.54%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算9634.22万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出6084.51万元，占63.15%；项目支出2920.08万元，占30.31%；上年结转629.63万元，占6.54%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出9634.22万元，包括：一般公共服务支出5700.69万元、教育支出116.85万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出1274.71万元、卫生健康支出245.45万元、城乡社区支出1356.71万元、农林水支出449.72万元、交通运输支出12万元、自然资源海洋气象等服务168.88万元、住房保障支出201.33万元、灾害防治及应急管理支出87.38万元、其他支出0.5万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6084.51万元，比2023年预算增加280.76万元，增长4.84%，增长的主要原因是人员调入和人员工资增长。

　　其中：人员经费支出5119.74万元，主要包括：基本工资1118.34万元、津贴补贴384.54万元、奖金224.15万元、绩效工资314.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费268.44万元、职工基本医疗保险缴费140.09万元、公务员医疗补助缴费60.43万元、其他社会保障缴费12.17万元、住房公积金201.33万元、退休费（退休人员采暖补贴）0.65万元、医疗费补助0.35万元、其他对个人和家庭的补助2394.58万元。

　　公用经费支出964.77万元，主要包括：办公费69.6万元、印刷费23.9万元、水费8万元、电费57万元、邮电费13万元、取暖费74.09万元、差旅费34.7万元、租赁费40万元、会议费10万元、培训费16.78万元、劳务费66.77万元、委托业务费28.66万元、福利费41.94万元、其他交通费用215.92万元、其他商品和服务支出256.41万元、办公设备购置8万元。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3549.71万元，比2023年预算增加850.37万元，增长31.5%，增长的主要原因是随着园区各项事业发展，2024年预算项目增加。

　　经济社会发展项目13个，主要是西岔园区乡村振兴战略规划、西岔镇国土空间总体规划、乡村振兴示范带产业发展规划项目、乡村振兴项目重点建设奖补资金、种粮农民（小麦）一次性奖励资金、消费品产品质量监督抽查、煤质质量监督抽检、食品抽检、个体工商户印章刻制经费、招商引资专项经费、巾帼家美积分超市运营及新建工作经费、旅游工作经费、重点项目前期费。

　　保障运转经费11个，主要是办公大楼租赁费、办公大楼物业管理费、4号楼运行费用（宿舍楼）、园区职工食堂运行费用、文曲中心社区办公场所物业管理费、文曲中心社区办公场所租赁费、新媒体运营维护费、园区各部门档案整理、网络安全专项设备购置经费、文曲中心社区办公设备购置、文曲中心社区视频会议控制系统建设。

　　其他项目55个，主要是宣传经费、组织工作经费、群团及精神文明建设活动经费、地质灾害防治、文化体育等活动经费、应急演练、安全生产监督检查、隐患治理费、文曲社区日间照料中心爱心助老餐厅运行费、山字墩社区日间照料中心爱心助老餐厅运行费、文曲中心社区网格员有偿补助及网格员工作经费、春节慰问经费、困难群众慰问经费、困难退役军人帮扶援助经费、基本公共卫生服务补助资金、计划生育专项经费、公益性岗位绩效及伙食补助、养殖环节生猪无害化处理补助经费、动物防疫经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接运转补助、农村公益性设施共管共享资金、村级动物防疫员补助经费、兰州新区西岔园区驻村工作队补助经费、农产品质量安全监管经费、从业人员健康体检费、禁毒工作经费、信访工作经费、《西岔志（2012-2023）》编纂工作经费、西岔园区建设工程质量、施工安全及绿色建筑监督管理服务费、审计业务经费、预算绩效管理业务经费、国有企业改革人才培训工作经费、第三方测绘服务项目、园区主干道病媒生物防制工作经费、执法工作经费、文曲中心社区退役军人服务中心运行费、园区主干道及小区周边绿化项目、山字墩社区党群服务中心办公阵地装修、戏曲中心装修费、城市书房从业人员、配套设施及相关费用、文曲中心社区“智慧社区”建设项目、文曲中心社区流动党员服务驿站、民政社保局执法服装购置、社区矫正自助终端购置、农业综合执法制式服装和标识经费尾款、应急物资储备及执法制服购置等。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为845.11万元，比2023年预算增加334.77万元，主要原因是人员工资和部分公用经费增加。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1087万元，比2023年预算减少132.96万元，主要原因是预算项目减少。

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为87.41万元，比2023年预算减少7.15万元，主要原因是公用经费适当压减。

　　4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为100万元，比2023年预算减少11.3万元，主要原因是预算项目减少。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为101.97万元，比2023年预算增加25.36万元，主要原因是人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为10万元，比2023年预算增加10万元，主要原因是预算项目增加。

　　7.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2024年预算数为49万元，比2023年预算增加49万元，主要原因是预算项目增加。

　　8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为20.39万元，比2023年预算减少12.19万元，主要原因是人员调整和压减公用经费。

　　9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为82.8万元，比2023年预算增加1.6万元，主要原因是人员工资调整。

　　10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2024年预算数为20万元，与2023年预算无变化。

　　11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2860.32万元，比2023年预算减少41.33万元，主要原因是人员经费调整和压减公用经费。

　　12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为71万元，比2023年预算增加17万元，主要原因是预算项目增加。

　　13.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为134.45万元，比2023年预算增加54.69万元，主要原因是2024年增加了社区工作者工资支出。

　　14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为20万元，比2023年预算增加20万元，主要原因是预算项目增加。

　　15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为139.24万元，比2023年预算减少22.7万元，主要原因是压减公用经费。

　　15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是预算项目增加。

　　17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算数为36万元，比2023年预算增加11万元，主要原因是预算项目增加。

　　18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为26万元，比2023年预算减少4万元，主要原因是项目预算压减抽检费用。

　　19.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是预算项目增加。

　　20.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为66.85万元，比2023年预算减少3.34万元，主要原因是压减公用经费。

　　21.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为50万元，与2023年预算无变化。

　　22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为20万元，比2023年预算增加20万元，主要原因是预算项目增加。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为140.89万元，比2023年预算减少36.78万元，主要原因是人员调整和压减公用经费。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为273万元，比2023年预算增加113.52万元，主要原因是预算项目增加。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.99万元，比2023年预算增加0.02万元，主要原因是退休费调整。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为268.44万元，比2023年预算增加60.84万元，主要原因是养老保险基数调整，保险费增加。

　　27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为341.29万元，比2023年预算增加341.29万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数为1.79万元，比2023年预算增加1.79万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为2.15万元，比2023年预算增加2.15万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　30.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为225.99万元，比2023年预算增加225.99万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为8万元，比2023年预算增加8万元，主要原因是预算项目增加。

　　32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为12.17万元，比2023年预算增加0.48万元，主要原因是预算项目增加。

　　33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为44.93万元，比2023年预算增加4.32万元，主要原因是增加项目预算和上年结转项目变化。

　　34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为140.09万元，比2023年预算增加18.78万元，主要原因是保险基数调整，费用增加。

　　35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为60.43万元，比2023年预算增加1.81万元，主要原因是保险基数调整，费用增加。

　　36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为625.54万元，比2023年预算减少53.46万元，主要原因是压减公用经费。

　　37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为30万元，与2023年预算无变化。

　　38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为658.17万元，比2023年预算增加73.27万元，主要原因是预算项目增加。

　　39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为30万元，比2023年预算增加30万元，主要原因是预算项目增加。

　　40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为13万元，比2023年预算增加13万元，主要原因是预算项目增加。

　　41.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为129.83万元，比2023年预算减少19.77万元，主要原因是压减公用经费。

　　42.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为14.51万元，比2023年预算增加12.71万元，主要原因是预算项目增加和上年结转项目变化。

　　43.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为3万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是预算项目增加。

　　44.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为49.2万元，比2023年预算增加49.2万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为217.09万元，比2023年预算减少15.44万元，主要原因是预算项目减少。

　　46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1.29万元，比2023年预算增加1.29万元，主要原因是预算项目增加。

　　47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为34.8万元，比2023年预算增加34.8万元，主要原因是预算项目增加。

　　48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为12万元，比2023年预算增加12万元，主要原因是预算项目增加。

　　49.自然资源海洋气象等服务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为91.88万元，比2023年预算减少27.06万元，主要原因是人员调整和压减公用经费。

　　50.自然资源海洋气象等服务（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为72万元，比2023年预算增加72万元，主要原因是预算项目增加和功能分类科目调整。

　　51.自然资源海洋气象等服务（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算减少54.86万元，主要原因是预算项目功能分类科目调整。

　　52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为74.38万元，比2023年预算减少1.65万元，主要原因是压减公用经费。

　　53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为1万元，比2023年预算减少2万元，主要原因是预算项目减少。

　　54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加2万元，主要原因是预算项目增加。

　　55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算减少2.7万元，主要原因是预算项目减少。

　　56.自然资源海洋气象等服务（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为2万元，比2023年预算增加2万元，主要原因是预算项目增加。

　　57.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为201.33万元，比2023年预算增加7.84万元，主要原因是住房公积金基数调整，费用增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少13.16万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算减少6.16万元，下降100%，增长（下降）的主要原因是压减三公经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少7万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车报废。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费16.78万元，较2023年预算增加0.77万元，增长4.81%，增长的主要原因是人员增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费10万元，较2023年预算增加10万元，增长（下降）100%，增长的主要原因是园区职能的不断增强，需要召开各类专项会议，从而导致会议费用增加。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费784.97万元，较2023年预算增加60.19万元，增长8.3%，增长的主要原因是人员增加，园区职能不断增强，会议费、劳务费、其他交通费等经费有所增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额467.21万元，其中：政府采购货物预算85.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算381.25万元。

　　2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额381.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额381.25万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为6644.36万元。其中：办公用房12100平方米，价值5696.6万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约70.31万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长100%。

　　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本单位涉及非税收入，主要是其他一般罚没收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：乡村振兴示范带产业发展规划项目

　　1、项目概况：西岔园区乡村振兴示范带产业发展规划围绕场地自然风貌、历史文化积淀和现状产业特色，立足职教园区和现代农业基础，串村成线，五村共建，探索建设共富乡村主题，构建“一村一品”发展格局。规划编制完成后，有效提升规划对建设引领作用，指导项目科学规划建设，助力乡村振兴、产业融合发展。

　　2、立项依据：《兰州市“十四五”乡村振兴战略规划》和《“十四五”巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》、《西岔园区“和美乡村”创建行动实施方案》。

　　3、实施主体：园区自然资源和生态环境局

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：按照总体规划要求委托第三方机构实施乡村振兴示范带产业发展规划，预计2024年7月组织专家审查。

　　6、年度预算安排：2024年预算安排50万元。

　　7、预期总体目标：完成西岔园区乡村振兴示范带产业发展规划编制工作，主要内容包括项目概况、总体规划、示范带沿线提升、村庄详细规划、人居环境整治、产业发展规划、智慧农旅等内容。完成后，有效提升规划对建设引领作用，指导项目科学规划建设，助力乡村振兴、产业融合发展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标58个，按规定随年度预算一并公开项目58个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目61个（含中期调整项目），占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目51个，完成率为83.6%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是预算过程绩效管理制度体系不够健全，需进一步完善；二是部分部门对自身预算绩效管理认识不够深入，需进一步加强；三是部分项目支出进度较低，主要原因是资金支付方式约定为按照项目进度分期付款，待项目全部完成并验收后才能完成全部资金支付。开展1-9月绩效运行监控项目61个（含中期调整项目），占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目59个，完成率为96.72%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出进度较低，主要原因是项目实施未达到支付条件。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对未达到目标的部门进行内部通报，并督促加快项目实施进度，完成整改。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共70个，其中，部门整体支出1个，项目支出41个，转移支付项目28个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年西岔园区管理委员会绩效自评结果已报送至新区财政局并随决算进行公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金235.94万元，2024年度增加部门预算项目11个，增长率18.97%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目69个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标503个、三级指标640个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　8、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　9、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　10、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　13、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　14、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　15、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区西岔园区管理委员会2024年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区西岔园区管理委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

兰州新区西岔园区管理委员会　　

2024年3月7日