永登县南北两山环境绿化工程指挥部2024年预算公开情况说明

　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表（详见附件）

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分

　　一、单位职责

　　永登县南北两山环境绿化工程建设区，位于兰州至中川机场高速公路两侧，北起中川镇史喇口村，南至树屏镇东沟村与皋兰县为邻。根据永机编发〔2000〕13号文件确定的县南北两山环境绿化工程指挥部的主要职责是：负责永登县区域南北两山环境绿化工程的计划、规划和建设项目的组织的实施；负责永登县区域南北两山环境绿化工程建设项目的管理、维护、运行；负责永登县区域南北两山的环境绿化和土地、农业、林业、水利资源的综合开发和利用；负责制定永登县区域南北两山环境绿化工作的优惠政策，开发项目的洽谈、引进和组织、协调、服务工作；负责承担永登县国家生态环境建设综合治理工程指挥项目的实施，作为永登县国家生态环境综合治理工程指挥的实施单位，按国家有关规定，组织实施造林种草、小型水利工程、小流域治理工程和农村能源工程项目等；完成县委、县政府安排的其他工作。

　　工程自2000年实施以来累计完成老区造林71782亩，2014年承担了兰州新区16000亩的绿化造林任务，成活各类树木900余万株，特别是兰州—中川机场绿色文明的建设为中外人士留下了深刻的影响，林业基础设施逐步完善，为今后两山的可持续发展提供了强有力的基础保障。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我部于2000年9月1日成立运行，内设机构有办公室、工程科、绿化科、财务科，另外根据实际工作需要，设立防火办、资源办。2023年年末实有人数22人，其中在编人员21人，新区聘用人员1人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　根据《参照〈中华人民共和国公务员法〉管理的单位审批办法》(中发[2006]9号)、《甘肃省参照公务员法管理的事业单位审批办法》(省委发[2006]39号)及兰州市实施公务员法领导小组办公室《关于转发甘肃省实施公务员法领导小组办公室<关于兰州市委党史办公室等246个事业单位列入参照公务员法管理范围的通知>》（兰公办发〔2007〕76）的文件规定，我单位自2007年列入参照公务员法管理范围范畴，参照兰州市实施的《中华人民共和国公务员法》办法进行登记管理。

第二部分

　　三、收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支预算的汇总情况如下。

　　2024年部门收支总预算1660.96万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算1660.96万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入1574.4万元，占94.79%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入86.56万元，占5.21%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算1660.96万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出644.64万元， 占38.81 %； 项目支出929.76万元，占55.98 %； 上年结转86.56万元， 占5.21%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出1660.96万元，包括：一般公共服务支出1574.4万元、社会保障和就业支出26.71万元、卫生健康支出17.12万元、农林水支出1597.9万元、住房保障支出19.23万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出644.64万元，比2023年预算增加9.95万元，增长1.52%，增长的主要原因是2024年增加了事业单位离退休人员医疗费补助缴费预算。

　　其中：人员经费支出592.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出51.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1016.32万元，比2023年预算减少75.74万元，减少6.94 %，减少的主要原因是落实财政过“紧日子”“苦日子”思想，集中财力牢守“三保”支出。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费9个，主要是：

　　项目1水利工程维修及水电费补助、项目2两山森林管护费、项目3土地流转费、项目4县区配套费、项目5护林防火经费、项目6冬季电采暖差额补贴、项目7中央林业草原生态保护恢复资金、项目8森林生态效益补偿和林业草原防灾减灾、项目9是2023年第三批市级改革发展类资金。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　一般公共预算2024 年预算数为1660.96万元，比2023年预算减少85.69万元， 主要原因是落实财政过“紧日子”“苦日子”思想，集中财力牢守“三保”支出。按照功能科目分类说明：

　　1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为578.33万元，比 2023 年预算增加0.96万元， 主要原因是增提高了2024年生活补助预算。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.71万元，比2023年预算减少1.95万元，主要原因是按照2023年年末应发工资总额计提时工资总额的变化。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.39万元，比2023年预算较少1.57万元，主要原因是预算口径的差异。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.98万元，比2023年预算减少5.12万元，主要原因是预算口径的差异。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款 ）住房公积金（项目）2024年预算数为19.23万元，比2023年预算较少2.27万元，主要原因是预算口径的差异。

　　6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为803.56万元，比2023年预算减少75.74万元，主要原因是落实财政过“紧日子”、“苦日子”思想，集中财力牢守“三保”支出

　　7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为212.76万元，与2023年预算相比无变化。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.36万元，较2023年预算减少6.79万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　2.公务接待费0.36万元，较2023年预算增加0.21万元，增长140%，增长主要原因按照工资总额计提，实际并未增加公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少7万元，下降100%，下降的主要原因是将因我单位无自有公务用车，将车辆运行费按照预算口径列入其他交通费内。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费1.53万元，较2023年预算增加减少1.5万元，下降49.5%，下降的主要原因是缩减机关运行经费支出，落实财政过“紧日子”文件精神。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费51.94万元，主要是办公费1.54万元，印刷费1.1万元，水电费1.32万元，邮电费1.76万元，非集中供热取暖费2.51万元，差旅费1.98万元，维修（护）费1.5万元，培训费1.53万元，公务接待费0.36万元，福利费4.08万元，其他商品和服务17.42万元，其他交通费16.9万元。较2023年预算减少1.46万元，减少2.73%，下降的主要原因是缩减机关运行经费支出，落实财政过“紧日子”文件精神。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年单位政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.24万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产原值为81.55万元，固定资产净值35.52万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。公共基础设施原值4497.24万元，公共基础设施净值4284.79万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：两山森林管护费

　　1.项目概况：两山所属的新区管护范围陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16567亩，主要用于2024年三个林管站林木补植、林业管理站运行、清淤复整、森林抚育、林业有害生物防治以及管护人员工资等

　　2.立项依据：①《兰州市南北两山绿化管理条例》（2018年3月30日甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议批准修正）；②《兰州市南北两山生态建设及运行管护资金管理办法（试行）》（兰指发〔2021〕123号）；③《兰州市南北两山环境绿化工程指挥部关于规范陡削坡绿化管护工作的通知》（兰指发〔2019〕103号）；《兰州市南北两山环境绿化工程指挥部关于调整两山林地管护标准的实施方案》。

　　3.实施主体：永登县南北两山环境绿化工程指挥部。

　　4.实施周期：1年，2024年1月1日-2024年12月31日。

　　5.实施计划：按照管护标准及要求，对管护称职的管护人员按月发放管护人员管护工资，保障林区稳定。

　　6.年度预算安排：2024年预算安排资金251万元。

　　7.预期总体目标：完成东一干东林业管理站、东一干西林业管理站、陈家井林业管理站16000余亩管护区域管护人员工资、林地抚育劳务费、林地清淤复整劳务费、以及管护人员社保费、管理费等。保障林区稳定，保证林木健康生长。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因本地区海拔较高，受“倒春寒”等恶劣天气影响，引大虽在4月中旬供水，但极端天气往往影响新栽植苗木的灌溉，导致苗木栽植期间时间紧、任务重，抢抓工期，也会影响部分栽植苗木质量。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永登县南北两山环境绿化工程指挥部　　

2024年3月7日　　　　　　　

　　附件：1、永登县南北两山环境绿化工程指挥部预算公开表

　　　　　2、永登县南北两山环境绿化工程指挥部整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表

　　　　　3、永登县南北两山环境绿化工程指挥部预算项目绩效目标表