兰州新区秦川园区管理委员会2024年部门预算公开情况说明

　　目　　录

　　第一部分部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年部门预算情况说明

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　（三）增减变动说明

　　四、一般公共预算情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　（三）支出功能分类说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　（二）培训费预算情况说明

　　（三）会议费预算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　（二）非税收入情况

　　（三）重点项目情况

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　十一、名词解释

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　兰州新区秦川园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管委会，在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务，管理各项经济社会事务。主要职责包括：

　　（一）贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　（二）负责园区党的建设，做好全面从严治党及党风廉政建设等工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训及日常监督管理等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　（三）配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　（四）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　（五）负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　（六）根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管等工作。

　　（七）负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　（八）负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　（九）负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　（十）负责园区农业农村、乡村振兴、林草生态、水务、畜牧渔业等工作。

　　（十一）负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　（十二）负责园区生态环境保护和自然资源相关工作。

　　（十三）负责园区城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

　　（十四）负责园区应急监督管理等工作。

　　（十五）负责园区食品药品安全监管、市场监督管理等工作。

　　（十六）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区秦川园区管理委员会内设机构15个，均为正科级建制。即综合办公室、纪委筹备组、组织人事局、党群工作部、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、应急管理局、自然资源和生态环境局、市场监督管理局、兰州新区化工园区管理委员会、兰州新区城市矿产与表面处理产业园管理办公室。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算30825.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算30825.92万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入13267.36万元，占43.04%；

　　政府性基金预算收入7000万元，占22.71%；

　　上年结转收入10558.56万元，占34.25%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算30825.92万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出6844.36万元，占22.20%；项目支出13423万元，占43.54%；上年结转10558.56万元，占34.26%。

　　（三）增减变动说明

　　2024年部门收支总预算30825.92万元，较上年增加17635.14万元，增加的主要原因是2023年上级结转项目增加。

　　二、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算支出23825.92万元，包括：一般公共服务支出1406万元、公共安全支出6万元、文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出1011.19万元、卫生健康支出425.39万元、节能环保支出125万元、城乡社区支出7001.15万元、农林水支出10389.76万元、自然资源海洋气象等支出338万元、住房保障支出216.43万元、灾害防治及应急管理支出2896万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6844.36万元，比2023年预算增加653.58万元，增长9.55%，增长的主要原因是随着园区社会事务性工作和园区入驻企业的增多，基本保障支出增多。

　　其中：人员经费支出5585.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出1259.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算16981.56万元，比2023年预算增加9981.56万元，增加58.78%，增加的主要原因是上级结转资金（一般公共预算）。

　　经济社会发展项目26个，分别为小横路社区阵地建设、小横路中心社区智慧综治中心平台项目、化工园区无人机干扰系统、安全协会等第三方安全机构开展管家式的安全指导服务化工园区、光气产业园相关规划编制费、兰州新区新材料产业园区相关报告编制项目、兰州新区秦川园区政务服务大厅改造项目、化工园区安全设施提升改造及安全风险智能化管控平台项目等。

　　保障运转经费9个，分别为小横路中心社区及小横路社区办公用房租赁运行费、办公楼租赁费、宿舍租赁费、食堂运行费、化工园区消防特勤队伍驻勤及园区急救分站租赁费用等。

　　其他项目67个，分别为联合会会费、化工园区展会费用、党建经费、共青团、妇联工作经费、项目投资额度审计费、招商经费、市容市貌整治经费、城市管理执法工作经费、兽医专项经费、计划生育奖励扶助资金等。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为170万元，比2023年预算减少1830万元，主要原因是功能分类科目进行了调整，从安全监管（2240106）调整为行政运行（2240199）。

　　2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为2726万元，比2023年预算增加2706万元，主要原因是项目增加。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为216.43万元，比2023年预算增加16.22万元，主要原因是人员增加，工资变动带动住房公积金增加。

　　4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为50万元，比2023年预算增加50万元，主要原因是项目增加。

　　5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为50万元，比2023年预算增加50万元，主要原因是项目增加。

　　6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为218万元，比2023年预算减少109.29万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为70万元，比2023年预算增加70万元，主要原因是项目增加。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3万元，比2023年预算无变化。

　　9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为15.1万元，比2023年预算减少64.9万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量（项）2024年预算数为7万元，比2023年预算增加7万元，主要原因是项目增加。

　　11.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2024年预算数为0.15万元，比2023年预算增加0.15万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为188万元，比2023年预算增加188万元，主要原因是功能分类科目进行了调整，从农业生产发展（2130122）调整为农村社会事业（2130126）。

　　13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为9143.3万元，比2023年预算增加9143.3万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为32万元，比2023年预算增加38万元，主要原因是项目减少。

　　15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为1万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是项目增加。

　　16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为18万元，比2023年预算减少52万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　17.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2024年预算数为1万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是项目增加。

　　18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为900万元，比2023年预算增加900万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.21万元，比2023年预算减少28.79万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为80万元，比2023年预算增加80万元，主要原因是项目增加。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为6459.15万元，比2023年预算减少349.52万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2万元，比2023年预算增加2万元，主要原因是项目增加。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为328万元，比2023年预算增加168万元，主要原因是增大了园区城管执法工作力度。

　　24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为82万元，比2023年预算减少216万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为15万元，比2023年预算减少246.76万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　26.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为85万元，比2023年预算增加85万元，主要原因是项目增加。

　　27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为16万元，比2023年预算减少4万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为8万元，比2023年预算增加8万元，主要原因是项目增加。

　　29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为1万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是项目增加。

　　30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算减少5万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为3万元，比2023年预算增加3万元，主要原因是项目增加。

　　32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为195万元，比2023年预算增加32万元，主要原因是根据测算标准，计划生育服务经费有所增加。

　　33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数55.79万元，比2023年预算增加2.6万元，主要原因是人员增加，工资变动带动公务员医疗补助增加。

　　34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数150.6万元，比2023年预算增加12.18万元，主要原因是人员增加，工资变动带动行政单位医疗增加。

　　35.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数50万元，比2023年预算减少277.29万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　36.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数75万元，比2023年预算增加75万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数1万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是项目增加。

　　38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数2万元，比2023年预算增加2万元，主要原因是项目增加。

　　39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数288.58万元，比2023年预算增加23.34万元，主要原因是人员增加，工资变动带动机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　40.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数260万元，比2023年预算增加49万元，主要原因是公益性岗位人员增加。

　　41.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数409.19万元，比2023年预算增加409.19万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数4.67万元，比2023年预算增加4.67万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　43.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数2万元，比2023年预算增加2万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　44.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数8.25万元，比2023年预算增加8.25万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　45.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数10.69万元，比2023年预算增加10.69万元，主要原因是上年结转项目变化。

　　46.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算数1万元，比2023年预算减少1.27万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　47.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数1万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是项目增加。

　　48.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数22.81万元，比2023年预算增加22.81万元，主要原因是项目增加。

　　49.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数22.81万元，比2023年预算增加22.81万元，主要原因是项目增加。

　　50.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是功能分类科目进行了调整，从信访事务（2010308）调整为行政运行（2010301）。

　　51.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为90万元，比2023年预算减少43.33万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　52.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为496万元，比2023年预算减少137.65万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　53.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算数为262万元，比2023年预算减少89.56万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　54.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算数为147万元，比2023年预算减少338.64万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　55.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财务政务支出（项）2024年预算数为1万元，比2023年预算减少5万元，主要原因是项目变更金额减少。

　　56.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2024年预算数为83万元，比2023年预算增加83万元，主要原因是项目增加。

　　57.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为100万元，比2023年预算增加40万元，主要原因是增加园区招商引资力度，加强财力支持。

　　58.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为20万元，比2023年预算无变化。

　　59.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2万元，比2023年预算减少10万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　60.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为15万元，比2023年预算减少10万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　61.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为15万元，比2023年预算增加15万元，主要原因是项目增加。

　　62.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2024年预算数为26万元，比2023年预算增加26万元，主要原因是项目增加。

　　63.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为3万元，比2023年预算减少5万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　64.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为3万元，比2023年预算增加3万元，主要原因是项目增加。

　　65.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为35万元，比2023年预算增加35万元，主要原因是项目增加。

　　66.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为10万元，比2023年预算无变化。

　　67.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为60万元，比2023年预算增加60万元，主要原因是项目增加。

　　68.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为33万元，比2023年预算增加33万元，主要原因是项目增加。

　　69.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为6万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是项目增加。

　　70.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为11万元，比2023年预算减少12万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算3万元，较2023年预算无增减变化。

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费3万元，较2023年预算无增减变化。

　　3.公务用车购置费0万元。

　　4.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费19.22万元，较2023年预算增加1.71万元，增长8.89%，增长的主要原因是园区加强了干部业务素质提升培训。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费829.34万元，较2023年预算增加63.47万元，增长7.65%，增长的主要原因是化工园区体量不断增大，为保障正常运转，租赁费及其他交通费有所增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额1652.04万元，其中：政府采购货物预算243.75万元，政府采购工程预算52.49万元，政府采购服务预算1355.80万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额243.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额243.75万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为1,590.37万元。其中：办公用房288.00平方米，账面价值1.01万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值446.8万元。2024年拟采购固定资产约191.86万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出7000万元，较2023年预算增加7000万元。

　　1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为7000万元，较2023年预算增加7000万元，主要原因是增加了秦川镇镇域提升改造项目。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收7645万元。其中：中央（省级）批准设立7个，主要是其他土地出让收入、其他利息收入、行政事业单位国有资产出租、出借收入、一般罚没收入、其他一般罚没收入、其他缴入国库的自然资源行政事业性收费，分别计划征收7000万元、23万元、564万元、10万元、48万元、10万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区化工园区综合智慧应急管控中心建设工程

　　1、项目概况：化工园区综合智慧应急管控中心大楼、道路工程及配套设施建设

　　2、立项依据：兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区化工园区综合智慧应急管控中心建设工程可行性研究报告的批复（新经发审批〔2022〕65号）

　　3、实施主体：兰州新区化工园区管理委员会

　　4、实施周期：9个月

　　5、实施计划：2022年8月试用行，逐步实现集风险分析、事故灾害预警，应急响应于一体的智能化监管体系。

　　6、年度预算安排：根据2022年5月17日兰州新区第17次党政联席会议精神，由财政局向石投拨付建设费用30%（3000万元）作为项目启动资金，确保项目快速推进。2022年已支付1400万元，2023年配套1600万元，已支付500万元，未支付费用1100万元列入2024年预算予以支付。

　　7、预期总体目标：实现全方位、多层次、规范化、信息化监管模式，增加安全监管的深度和力度，落实企业安全生产主体责任，提升了安全生产监管效能。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标92个，按规定随年度预算一并公开项目92个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目87个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目56个，完成率为64.36%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是园区各单位对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无此类情况。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共201个，其中，部门整体支出1个，项目支出77个，转移支付项目123个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果报送新区财政和随新区管委会决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金214.57万元，2023年度增加部门预算项目5个，增长率3.06%。同时对政策和项目资金管理作出调整的11个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目91个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标632个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区秦川园区管理委员会　　

2024年3月7日　　　　　　

　　附件：1.兰州新区秦川园区管理委员会2024年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区秦川园区管理委员会2024年部门整体支出绩效目标表

　　　　　3.兰州新区秦川园区管理委员会2024年预算项目绩效目标表