目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、兰州新区管委会办公室职责

　　（一）负责新区管委会日常政务事务协调服务工作。

　　（二）负责新区管委会各类会议、重大活动的筹备、组织、协调工作，负责管委会领导公务活动的协调服务工作。

　　（三）负责新区管委会文电办理、印信管理工作。负责以管委会及管委会办公室名义发文的审核把关、制发管理和保密工作。负责管委会及管委会办公室文书档案和电子档案的收集、整理、归档、查阅等工作。

　　（四）负责新区政务公开工作。落实国家和省、市政务公开工作法规、政策和制度，指导、督促新区政务公开工作，负责管理新区各级政务新媒体工作。指导新区电子政务工作，负责新区电子政务办公平台监督、管理和推广应用工作。

　　（五）负责新区政务信息工作。负责新区政务信息收集、整理、报送及考核、通报工作。指导新区各部门各单位政务信息工作。

　　（六）负责新区与省、市、县人大、政协的联系工作。负责组织、指导和考核新区各部门各单位承办的人大代表议案、建议和政协委员提案办理工作。负责省内外人大、政协系统调研、考察新区的联络服务工作。联系新区基层人大工作。

　　（七）负责新区政务督查工作。负责对国家、省、市及新区重大决策、重要工作部署和省政府、市政府、新区管委会主要领导批示贯彻执行情况进行督促检查。负责新区12345热线正常运营，保障群众诉求渠道有效畅通。

　　（八）负责新区公务接待工作。贯彻落实中央、省、市及新区公务接待工作有关规定精神，负责新区党工委、管委会重要公务活动的接待联络和协调服务工作。

　　（九）负责新区外事工作。贯彻执行中央外事工作方针、政策，贯彻落实省、市外事工作会议精神，执行新区党工委、管委会外事工作部署。负责新区对外联络工作。承担新区外事工作委员会办公室工作职责。

　　（十）负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。负责新区管委会办公室固定资产管理；负责新区机关办公用房、干部职工公寓配备管理工作；指导新区各园区、各部门、各单位公务用车的使用管理，负责新区党工委、管委会和管委会办公室公务用车管理；负责新区机关安全保卫工作。

　　（十一）负责新区机关总值班工作。负责牵头做好新区党工委、管委会及各部门日常和节假日带班值班工作，统筹指导各职能部门所涉突发性、季节性、专项值班工作。负责编报值班信息，传达、督办省市和新区领导对有关重大突发事件的批示和要求。负责检查、通报各园区、各部门、各单位值班工作情况。

　　（十二）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　兰州新区管委会办公室内设机构8个，即综合科、秘书科、文电科（政务公开办公室）、信息科（人大政协联络科）、督查科、接待联络科（外事办公室）、机关服务中心（事务科）、兰州新区总值班室。

　　2023年末共有干部职工53人，其中行政人员33人，事业人员9人，聘用人员11人。财政全额拨款供养人数53人。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年收支总预算6960.22万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算6960.22万元（详见附件1表1,2）包括：

　　一般公共预算收入6960.22万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算6960.22万元（详见附件1表3）。其中：基本支出1821.22万元，占26.31%；项目支出5129万元，占73.69%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出6960.22万元，包括：一般公共服务支出6788.76万元、社会保障和就业支出68.62万元、卫生健康支出51.86万元、住房保障支出50.98万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见附件1表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1831.22万元，比2023年预算减少74.55万元，下降4.07%，下降的主要原因是人员变动。

　　其中：人员经费支出1431.09万元，主要包括：基本工资280.62万元、津贴补贴122.89万元、奖金48.35万元、绩效工资21.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.97万元、职工基本医疗保险缴费35.47万元、公务员医疗补助缴费16.39万元、其他社会保障缴费1.71万元、采暖补贴35.40万元、住房公积金50.98万元、其他对个人和家庭的补助750万元等。

　　公用经费支出400.13万元，主要包括：办公费14.80万元、印刷费0.75万元、邮电费7.00万元、差旅费34.65万元、维修（护）费1.5万元、培训费4.21万元、公务接待费1.6万元、福利费10.62万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用321万元等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5129万元，比2023年预算减少373.52万元，减少7.2%，减少的主要原因是项目经费减少。

　　保障运转经费7个，主要是新区1号办公楼运行费、机关食堂委托费等。

　　其他项目3个，主要是两节慰问费、招商引资服务费等。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算5.6万元，较2023年预算相同。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算相同。

　　2.公务接待费1.6万元，较2023年预算相同。

　　3.公务用车运行维护费4万元，较2023年预算相同。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费4.21万元，较2023年预算减少2.91万元，下降69%，下降的主要原因是结合上年度培训数据对比数量减少，故减少预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费400.13万元，较2023年预算减少1.03万元，下降0.2%，下降的主要原因是人变动。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年度兰州新区管委办公室采购预算25万元，主要为采购视频会议多点控制器、传真机、复印机、扫描仪。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产原值为877.07万元。共有公务用车3辆，原值为93.55万元。2024年拟采购固定资产约25万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本部门2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区政务新媒体第三方监测服务费1.项目概况：为进一步提升政务新媒体运维管理水平，实现

　　新区各级各类政务新媒体账号规范高质量运行，通过政府购买服务的方式开展政务新媒体高质量监管，实现政务新媒体运维进一步规范，质量持续提高。

　　2.立项依据：兰州新区管委会办公室根据《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号）第二部分“明确工作职责”中规定“地方各级人民政府办公厅（室）是本地区政务新媒体工作的主管单位”“主管单位负责推进、指导、协调、监督政务新媒体工作”“可通过购买服务等方式委托相关机构具体承担政务新媒体日常运维工作”；项目具体由管委会办公室文电科负责统计政务新媒体运维质量，核定运维服务质量，并提交管委会办公室主任办公会议审定。

　　3.实施主体：兰州新区管委会办公室

　　4.实施周期：2024年3月-2025年3月

　　5.实施计划：兰州新区正常运行政务新媒体49个，其中微信27个，微博3个，今日头条10个，抖音3个，快手2个，通过政府购买服务的方式开展政务新媒体监管，实现政务新媒体运维进一步规范，质量持续提高。

　　6.年度预算安排：6万元

　　7.预期总体目标：兰州新区管委会办公室为实现新区政务新媒体运维规范化水平进一步提高，宣传作用充分发挥。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是预算过程绩效管理制度体系不够健全，需进一步完善；二是部分部门对自身预算绩效管理认识不够深入，需进一步加强；三是部分项目支出进度较低，主要原因是资金支付方式约定为按照合同约定时间节点进行支付。开展1-9月绩效运行监控项目11个（含中期调整项目），占本部门（单位）项目的100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出进度较低，主要原因是未到合同约定时间节点。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对未达到目标的科室进行内部通报，并督促加快项目进度，完成整改。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年绩效自评结果已报送至新区财政局并随决算进行公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目1个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标根据各个项目情况分别设置。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区管委会办公室  

2024年3月7日    

　　附件：1.兰州新区管委会办公室2024年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区管委会办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表