目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2024年部门预算公开表(详见附件)

　　十二、部门预算收支总体情况表

　　十三、部门收入总体情况表

　　十四、部门支出总体情况表

　　十五、财政拨款收支总体情况表

　　十六、部门预算收入总表

　　十七、部门预算支出总表

　　十八、一般公共预算支出情况表

　　十九、一般公共预算基本支出情况表

　　二十、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　二十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　二十二、政府性基金预算支出情况表

　　二十三、国有资本经营预算支出情况表

　　二十四、部门管理转移支付表

　　二十五、部门整体支出绩效目标表

　　二十六、项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术工作方针政策和法律法规，拟订新区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

　　（二）统筹推进兰州新区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展与布局的规划、政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新区企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进新区科技发展战略和科技决策咨询制度建设。

　　（三）牵头拟订兰州新区科技创新中长期发展规划和年度科技计划，并组织实施和监督管理；拟订各类孵化器（众创空间）、公共技术平台等科技创新基地和创新创业服务载体建设的政策措施并组织实施；制定科学技术普及规划和政策，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责相关的科技评估管理和科技统计管理。

　　（四）研究兰州新区科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织重大科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，推进重大科技成果产业化。

　　（五）负责申报甘肃省科学技术奖，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，推动科技创新人才队伍建设；会同有关部门拟订政产学研结合的相关政策，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订科技产业化政策，推进科技产业基地的建设。

　　（六）负责推进兰白科技创新改革试验区建设。

　　（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（八）制定科技企业孵化器、工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　（九）负责兰州新区引进国外人才和智力工作。拟订新区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责管理新区科技外事工作，开展科技合作与交流工作。

　　（十）负责统筹新区大数据平台与基础设施建设，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易，进一步推动信息产业发展，推进兰州新区信息化及智慧城市建设。

　　（十一）负责协调推进新区信息资源整合共享和信息安全保障体系建设，指导信息化系统的运行管理和人员培训。

　　（十二）对接联系省、市科协，承担相关业务工作。

　　（十三）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，进一步推进充分调动各类创新主体的积极性和创造性，统筹兰州新区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、机构设置情况

　　科技发展局内设4个机构，均为正科级建制，具体为：办公室、发展规划科、产业化科、信息技术科。

　　科技发展局2023年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家。截至2023年底工作人员25名，其中局长1名，副局长3名，挂职副局长2名，三级调研员1名，正科级2名，副科级5名，四级主任科员1名，一般干部10名。在编人员15名（含挂职领导2名），聘用人员10人。

　　三、收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支预算情况具体如下：

　　2024年部门收支总预算12635.88万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算12635.88万元（详见部门预算公开表1,2）。其中：一般公共预算收入12635.88万元，占100%；政府性基金预算收

　　入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算12635.88万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出635.88万元，占5.03 %； 项目支出12000万元，占94.97%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出12635.88万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出12576.68万元、社会保障和就业支出24.78万元、卫生健康支出16.57万元、住房保障支出17.85万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7，8）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出635.88万元，比2023年预算增加26.45万元，增长4.16%，增长的主要原因是：在职人员职务职级调整，单位在职人员相应的工资及公积金、采暖补贴、社会保障费等较上年有所增加。

　　其中：人员经费支出602.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出33.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算12000万元，2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算12000万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，未变动的主要原因是：2024年预算严格按照2023年预算标准列支，未超上年预算数。 

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费2个，主要是项目孵化大厦运营管理费1000万元、项目孵化大厦租赁费4921万元。

　　其他项目25个，主要是项目数字政府购买服务费1476.33万元；2024年兰州新区化工片区产业项目引进技术服务费1108.35万元；政务云资源购买服务费1000万元；兰州国家级互联网骨干直联点监测系统建设费821.62万元；中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目300万元；上海技术交易所（西部）科创要素服务中心建设经费300万元；兰州新区科技计划项目300万元；智慧城市购买服务费用238万元；科技创新扶持及奖励资金200万元；2023、2024年科普基地奖补资金56.5万元；新区第四届创新创业大赛费用55万元；兰州新区第二批“科创中国”试点城市（园区）建设50万元；兰州新区科技特派员和科技专员队伍建设30万元；兰州新区数据信息产业发展三年行动计划编制费用20万元；科技成果转移转化供需对接会费用20万元；2023、2024年高新技术企业、科技创新型企业培育咨询费用20万元；兰州新区化工园区申报国家火炬特色产业基地申报书编制费19.2万元；国家文化和科技融合示范基地申报书编制费16万元；科技活动周专项经费15万元；《兰州新区兰白试验区发展规划纲要（2024-2027年）》10万元；文书档案整理及数字化加工服务费8万元；新区科协业务经费5万元；科技三下乡专项经费5万元；兰州新区科技计划项目申报系统运营服务费3万元；政务云政府购买服务绩效评价费2万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　基本支出：科学技术支出206科学技术管理事务01行政运行01（15个）576.68万元；社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出05（1个）23.81万元，社会保障和就业支出208其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出99（2个）0.97万元，卫生健康支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01（1个）12.42万元，卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03（1个）4.15万元，住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01（1个）17.85万元，比上年增加26.45万元，主要原因是在职人员职务职级调整，单位在职人员相应的工资及公积金、采暖补贴、社会保障费等较上年有所增加。

　　项目支出：科学技术支出206科学技术管理事务01其他科学技术管理事务支出99（3个）5929万元；科学技术支出206基础研究02重大科学工程05（2个）1121.62万元；科学技术支出206技术研究与开发04科技成果转化与扩散04（2个）320万元；科学技术支出206科技条件与服务05其他科技条件与服务支出99（3个）2714.33万元；科学技术支出206科学技术普及07科普活动02（1个）56.5万元；科学技术支出206科学技术普及07其他科学技术普及支出99（2个）20万元；科学技术支出206其他科学技术支出99科技奖励01（2个）255万元；科学技术支出206其他科学技术支出99其他科学技术支出99（12个）1583.55万元，较上年没有增减变动。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.44万元，较上年增加0.02万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

　　2.公务接待费0.44万元，较2023年预算增加0.02万元，增长4.54%，增长的主要原因是：2024年我单位新增1名职工，年初人员工资调增，工资基数增加，故公务接待费用较上年有所增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0   万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，未变动的主要原因是我单位未购置公务用车故未产生公务用车运行维护费。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费1.67万元，较2023年预算增加0.11万元，增长6.58%，增长的主要原因是年初人员工资调增，人员增加，工资基数增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，未变动的主要原因是我单位未列支会议费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费33.71万元，较2023年预算增加2.57万元，增长7.62%，增长的主要原因是年初人员工资调增，人员增加，工资基数增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额2722.03万元，其中：政府采购货物预算7.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2714.33万元。

　　2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为91.13万元。其中：办公用房316平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.9万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本部门2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州国家级互联网骨干直联点监测系统项目。

　　1、项目概况：兰州国家级互联网骨干直联点项目。主要包括三大基础电信企业网内调整和监测系统建设两部分内容，由三家运营商分别开展网内调整工作，增加出省直达方向或扩容热点方向，并为监测系统配备必要的传输设备及线路，同步建设兰州国家级互联网骨干直联点监测系统，按照网络安全等级保护二级要求进行配套建设。监测系统主要包括主动监测子系统、被动监测子系统、宽带测速子系统、互联网网间路由可信验证系统、综合控制网管子系统、直联点监控中心子系统和展示大厅建设。建设监测系统的目的，一是全面实时监测兰州骨干直联点运行情况，二是全面监测骨干直联点网络性能，三是长期监测评估甘肃省网络质量及甘肃与全国各省之间的网络通信质量，为兰州骨干直联点互联企业实施网间扩容、网络故障解决、网络质量提升提供依据，更好地服务于行业主管部门对本省互联网的发展管理。

　　2、立项依据：根据市政府常务会议纪要（十七届第27次）研究兰州国家级互联网骨干直联点建设相关事宜等，2022年9月16日，市政府常务会议审议通过了《兰州市工业和信息化局关于再次提请审议兰州国家级互联网骨干直联点建设相关事项的请示》和《兰州国家级互联网骨干直联点项目建设目标责任书》，明确保障中心监测系统布局在兰州新区。

　　3、实施主体：兰州新区科技发展局

　　4、实施周期：170天

　　5、实施计划：骨干直联点监测系统建设内容主要分为两大部分：一是建设“七大业务应用子系统”，即：主动监测子系统、被动监测子系统、宽带测速子系统、互联网网间路由可信验证系统、综合控制网管子系统、网络安全防护子系统和直联点监控中心子系统；二是装修省通信管理局侧及直联点保障中心展示大厅，建设展示大屏系统，配备办公设施设备，并将新增监测系统主设备部署在租赁机房内。

　　6、年度预算安排：项目资金总额:821.62万元，其中: 申请财政资金:822万元。

　　7、预期总体目标：项目建设单位如期保质保量完成既定工作目标所消耗的的支出，推动全省数字经济发展，充分发挥互联网基础设施作用。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目28个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目23个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：质量指标中，智慧城市部分项目未通过安全等级保护测评，存在数据泄露风险，需积极推进等保测评工作。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共36个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出25个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果报送财政并随2023年决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2024年度增加部门预算项目2个，但预算总量未变动，故增长率为0%，同时对项目资金管理作出调整的1个，调整的主要原因是受项目进度影响。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目27个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个以上。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　10.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　11.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　14.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　15.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　16.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区科技发展局2024年单位预算公开表

　　　　　2.兰州新区科技发展局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标

兰州新区科技发展局　　　

2024年3月5日