目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门预算收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、国有资本经营预算资金预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、兰州新区农林水务局部门整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

前  言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　负责新区农村工作,贯彻执行党和国家、省深化农村改革、发展农村经济等方面的方针政策和法律法规；研究拟定新区农村改革与发展有关政策并牵头协调实施；研究提出新区农村发展战略并指导实施；组织、协调指导实施新区乡村振兴战略，推进城乡一体化、美丽乡村建设和农村人居环境改善工作；负责并指导农村集体产权制度改革，协调指导农村集体经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；会同自然资源局负责并指导农村宅基地改革和管理工作；统筹推动发展新区农村社会事业、公共服务、文化、基础设施、乡村治理。

　　负责新区农业工作。贯彻执行国家、省有关农业方面方针政策和法律法规；研究拟订新区农业发展战略、中长期发展规划;指导推进新区现代农业发展,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，协调指导农业设施化、标准化生产，推进种、养、加、储、运、贸集约规模发展;协调指导农业技术推广应用和农业技术人才培训培养工作；负责并指导农业各产业、农产品质量安全监督管理，农机、农药、化肥、农膜等农业生产资源保护和管理工作；负责并指导农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　负责新区乡村振兴工作。统筹协调、监察指导新区乡村振兴工作；协调和组织开展对口帮扶、社会帮扶和行业扶贫工作；负责并指导新区贫困人口和贫困状况统计监测、动态管理工作，巩固拓展新区脱贫攻坚成果；负责新区乡村振兴项目引进、规划编制和项目实施管理工作；配合纪检监察和审计等部门开展乡村振兴资金的依法审查和有关违法违纪案件的查处工作。

　　负责新区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制政府投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理；负责新区农业综合开发，研究制定新区农业综合开发有关政策实施办法，负责农业综合开发项目申报、安排资金和项目管理、评估审查及验收；负责并指导新区农田整治项目，负责项目申报、审查、计划和预算下达、项目管理等。

　　负责新区林业草原生态建设监督管理工作。贯彻执行国家、省关于林业、草原、生态工作的方针政策，拟订新区林草及生态建设的中长期规划、重点工程规划和年度计划并监督组织实施；拟定相关法规和标准、规程并监督实施；监督指导国土绿化行动，负责并指导新区生态建设、造林绿化、草原工作；负责并指导新区森林、林地、草原、湿地资源管理工作；负责并指导新区林草改革工作，拟订重大林草改革意见并监督组织实施；负责并指导新区林草产业发展工作，监督管理林木、花卉种苗的生产、流通和使用，负责并指导行业质量管理工作。

　　负责新区水务工作。贯彻执行国家、省水利方针政策和法律法规;研究拟订发展战略、中长期发展规划；保障新区水资源合理开发利用；负责并指导城乡水利工程的建设与管理、水土保持、农村安全饮水和节水工作；负责并指导推进水务一体化；负责并指导河湖长制工作、洪水干旱灾害防御工作。

　　负责新区畜牧渔业工作。贯彻执行国家、省畜牧渔业方针和法律法规；研究拟订发展战略、中长期发展规划；负责并指导畜牧渔业布局和结构调整，负责并指导畜牧渔业发展，推进现代生态循环养殖、规模化养殖和标准化生产；指导畜牧渔产资源保护和开发利用；负责并指导动植物的防疫和检疫工作，按权限负责对疫情的发布、监测、控制；负责并指导种畜禽管理、兽医医改、农药、种子、兽药药证药检、饲料等工作。

　　指导和组织协调农业、林业、草原、水利、畜牧渔业等领域综合行政执法监督和安全生产工作。

　　配合协同有关部门抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法治建设等工作。

　　完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区农林水务局无下属预算单位，下设8个内设机构，均为正科级建制。分别是：办公室、计划财务科、农业农村科、林草生态科、水务工作科、畜牧发展科、执法监督与检疫科、乡村振兴科。

　　2023年末，兰州新区农林水务局实有52人，其中在编行政人员14人，在编事业人员22人，长期聘用人员16人，本年较上年相比在编行政人员增加3人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无参照公务员法管理单位。

　　（三）直属事业单位

　　无直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算21232.69万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级转移支付收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算21232.69万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入5999.58万元，占28.26%；

　　政府性基金预算收入4013.50万元，占18.90%；

　　上年结转收入1434.57万元，占6.76%；

　　上级补助收入9785.04万元，占46.08%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算21232.69万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1371.10万元，占6.46%；项目支出18427.02万元，占86.79%；上年结转1434.57万元，占6.76%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出5999.58万元，包括：社会保障和就业支出62.18万元、卫生健康支出42.59万元、农林水支出5851.14万元、住房保障支出43.67万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1371.10万元，比2023年预算增加106.04万元，增长7.73%，增长的主要原因是2024年人员增加，业务量增加，基本支出增加。

　　其中：人员经费支出1246.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出124.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4628.48万元，比2023年预算增加1880.33万元，增长40.62%，增长的主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴补助资金、“和美乡村”创建奖补资金、兰州新区移民安置村污水处理站运营、运转费用等项目资金。

　　经济社会发展项目22个，主要是新区财政衔接推进乡村振兴补助资金1300万元、新区“和美乡村”创建奖补资金100万元、农业保险保费补贴416.34万元、兰州新区移民安置村污水处理站运营、运转费用400万元、高标准农田建设300万元、兰州新区“保险+期货”项目262万元、中川国际机场周边区域生态综合治理规划150万元、兰北现代城水利工程建设规划、兰北现代城水资源配置规划编制30万元、湿地公园防火监控系统安装费用100万元、兰州新区水阜河水秦路西侧河道行洪安全隐患整治100万元、《兰州新区国土绿化总体规划（2021-2035年）》编制费用90万元、2024年林草湿沙综合调查监测60万元、化工园区、现代农业公园、现代养殖园区水土保持监测经费80万元、动物疫病防控资金43万元、2024年林草调查30万元、兰州新区农村一二三产业融合发展中长期规划编制20万元、兰州新区盐碱地适宜农作物试验研究费用20万元、现代寒旱农业发展项目抓点示范资金20万元、兰州新区种质资源普查10万元、湿地公园水质及淤泥监测6万元、第三次土壤普查经费332万元、森林和草原防火5万元。

　　保障运转经费16个，主要是兰州新区东西水系生态用水水费217万元、西电管理局“两费”差额补贴179.82万元、农林水畜专项工作经费45万元、农产品质量安全、农药抽样检测经费27万元、行政执法制式服装及工作经费5万元、农民丰收节项目预算经费3万元、义务植树经费3万元、水利视频专网使用费1.23万元、动物疫病检测实验室运行费用20万元、山洪灾害监测预测预警平台（系统）提升改造及运行维护费20万元、水旱灾害防御工作经费20万元、兰州新区涉农林水项目技术评审费20万元、档案整理费15万元、乡村振兴工作培训费10万元、新区水利工程质量和安全监督管理经费8万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接运转工作经费5万元。

　　其他项目3个，主要是（引大东一干渠十一支四分支）应急改建工程、兰州新区南部生态绿化2#供水管线工程等3个项目工程尾款109.82万元、兰州新区土地确权剩余作业技术服务经费24.47万元、2022年兰州市乡村振兴现场会费用20.80万元

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2024年预算数为1.45万元，比2023年预算增加1.45万元，主要原因是2024年退休工资核定上涨；

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为58.22万元，比2023年预算减少19.67万元，主要原因是2023年下半年人员调入，2024年核定缴费支出增加；

　　3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为2.51万元，比2023年预算增加2.51万元，主要原因是2023年人员调入，2023年按实际缴存基数测算，2024年公务员缴存基数按3.0系统公式测算，支出增加；

　　4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为30.38万元，比2023年预算增加7.25万元，主要原因是2023年人员调入，2023年按实际缴存基数测算，2024年公务员缴存基数按3.0系统公式测算，增加2023新增人员医疗，行政单位医疗增加；

　　5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为12.21万元，比2023年预算增加1.37万元，主要原因是2023年正常晋升及艰边补贴调整后工资小幅度上涨，工资缴存基数上调，2023年只预算了公务员医疗补助，2024年增加了事业干部及退休干部医疗补助,2023年新增加公务员，医疗补助增加；

　　6.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2024年预算数为1222.66万元，比2023年预算增加70.15万元，主要原因是2024年申请预算较2023年申请预算时人员增加，新区绩效工资增加，行政运行费用增加；

　　7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为43.67万元，比2023年预算增加5.81万元，主要原因是2023年人员调入，2023年按实际缴存基数测算，2024年公务员缴存基数按3.0系统公式测算，公积金缴存预算增加；

　　8.农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）2024年预算数为63万元，比2023年预算增加13万元，主要原因是增加动物疫病防控资金；

　　9.农林水支出（213类）农业农村（01款）农产品质量安全（09项）2024年预算数为27万元，比2023年预算增加7万元，主要原因是2024年增加农产品质量安全、农药抽样检测任务量；

　　10.农林水支出（213类）农业农村（01款）执法监督（10项）2024年预算数为5万元，比2023年预算降低15万元，主要原因是2023年已购置农林水行政执法制式服装和标识经费，2024年购置新增人员行政执法制式服装和标识；

　　11.农林水支出（213类）农业农村（01款）统计监测与信息服务（11项）2024年预算数为332万元，比2023年预算增加32万元，主要原因是2023第三次土壤普查工作持续开展，按照工作进度支付资金，2024年按照合同完成预算资金支出；

　　12.农林水支出（213类）农业农村（01款）行业业务管理（12项）2024年预算数为24.47万元，比2023年预算增加24.47万元，主要原因是增加兰州新区土地确权剩余作业技术服务经费；

　　13.农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）2024年预算数为20万元，比2023年预算增加20万元，主要原因是增加一二三产业融合发展中长期规划编制；

　　14.农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生态资源保护（35项）2024年预算数为20万元，比2023年预算增加20万元，主要原因是增加兰州新区盐碱地适宜农作物试验研究费用；

　　15.农林水支出（213类）农业农村（01款）耕地建设与利用（53项）2024年预算数为300万元，比2023年预算增加300万元，主要原因是2024年增加高标准农田建设资金300万元；

　　16.农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2024年预算数为38万元，比2023年预算增加38万元，主要原因是增加现代寒旱农业发展项目抓点示范资金、档案整理费用等；

　　17.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源培育（05项）2024年预算数为3万元，比2023年预算增加3万元，主要原因是增加义务植树经费3万元；

　　18.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）2024年预算数为240万元，比2023年预算增加170万元，主要原因是增加中川国际机场周边区域生态综合治理规划、2024年林草湿沙综合调查监测等费用；

　　19农林水支出（213类）林业和草原（02款）湿地保护（12项）2024年预算数为106万元，比2023年预算增加100万元，主要原因是增加湿地公园防火监控系统安装费用100万元；

　　20.农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）2024年预算数为5万元，比2023年预算无变化，主要原因是2023-2024年森林和草原防火费用无变化；

　　21.农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）2024年预算数为100万元，比2023年预算增加90万元，主要原因是增加《兰州新区国土绿化总体规划（2021-2035年）》编制费用90万元；

　　22.农林水支出（213类）水利（03款）机关服务（03项）2024年预算数为1.23万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是2023-2024水利视频专网使用费无变化；

　　23.农林水支出（213类）水利（03款）水利行业业务管理（04项）2024年预算数为8万元，比2023年预算增加8万元，主要原因是增加新区水利工程质量和安全监督管理经费8万元；

　　24.农林水支出（213类）水利（03款）水投保持（10项）2024年预算数为80万元，比2023年预算增加80万元，主要原因是增加化工园区、现代农业公园、现代养殖园区水土保持监测经费80万元；

　　25.农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约与保护（11项）2024年预算数为30万元，比2023年预算增加30万元，主要原因是增加兰北现代城水利工程建设规划、兰北现代城水资源配置规划编制30万元；

　　26.农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）2024年预算数为40万元，比2023年预算减少10万元，主要原因是降低山洪灾害监测预测预警平台（系统）提升改造及运行维护费；

　　27.农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）2024年预算数为626.64万元，比2023年预算增加446.82万元，主要原因是增加其他水利支出-兰州新区水阜河水秦路西侧河道行洪安全隐患整治、其他水利支出-兰州新区东西水系生态用水水费等预算支出；

　　28.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）2024年预算数为400万元，比2023年预算增加400万元，主要原因是增加农村基础设施建设-兰州新区移民安置村污水处理站运营、运转费用；

　　29.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）2024年预算数为1435.80万元，比2023年预算增加200万元，主要原因是2024年增加新区财政衔接推进乡村振兴补助资金，新区“和美乡村”创建奖补资金、2022年兰州市乡村振兴现场会费用；

　　30.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）农业保险保费补贴（03项）2024年预算数为678.34万元，比2023年预算增加158.34万元，主要原因是2024年农业保险承保量增加；

　　31.农林水支出（213类）其他农业农村支出（99款）其他农业农村支出（99项）2024年预算数为45万元，比2023年预算增加45万元，主要原因是2024年将农林水专项工作经费合并申报预算.

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算1.22万元，较2023年预算增加0.72万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无变化。

　　2.公务接待费1.22万元，较2023年预算增加0.72万元，增长59.01%，增长的主要原因是2024年公务接待增多。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费3.81万元，较2023年预算减少0.29万元，下降7.61%，下降的主要原因是2024年压缩一般公共性支出，降低培训费。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费124.57万元，较2023年预算减少4.86万元，下降3.90%，下降的主要原因是过“紧日子”压缩经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额984.33万元，其中：政府采购货物预算10.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算974万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额974万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.33万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为693.63万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.5万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出4013.50万元，较2023年预算增加288.5万元，增长7.19%。

　　1．城乡社区支出（212类）农业土地开发资金安排的支出（11款）农业土地开发资金安排的支出（项）2024年预算数为3296万元，较2023年预算增加796万元，主要原因是增加农业土地开发（高标准农田建设）等基金投入。

　　2.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农业生产发展支出全（14项）2024年预算数为400万元，较2023年预算增加400万元，主要原因是兰州新区动植物检疫检测实验室补助资金400万元。

　　3.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）2024年预算数为200万元，较2023年预算增加200万元，主要原因增加农村饮水安全维修养护及管网提升改造200万元。

　　4.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农业农村生态环境支出（16项）2024年预算数为117.5万元，较2023年预算减少1107.50万元，主要原因根据任务量秦川园区2024年较2023年农村冬季取暖热源清洁改造项目配套资金降低。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收350.5万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是水土保持补偿费、一般罚没收入，分别计划征收350万元、0.5万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：新区财政衔接推进乡村振兴补助资金

　　1、项目概况：一是为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和《省委 省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（甘发〔2021〕3号），加强过渡期推进乡村振兴，安排补助资金1300万元，用于新区过渡期内推进乡村振兴，项目从24年乡村振兴项目库提取，报党工委、农村工作领导小组批复后实施；二是为深入学习浙江“千万工程”经验，加快推进宜居宜业和美乡村建设，根据甘肃省“和美乡村”创建行动实施方案要求，新区计划2023年-2027年打造村美院净乡风好、业兴民富集体强的“和美乡村”，择优创建“和美乡村”的行政村，新区财政除衔接资金外另安排100万元专项奖补资金。

　　2、立项依据：按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定：各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。按照《兰州新区“和美乡村”创建行动实施方案》：对创建“和美乡村”的行政村，新区财政除衔接资金外另安排100万专项奖补资金。

　　3、实施主体：兰州新区乡村振兴各成员单位

　　4、实施周期：2024年1-12月

　　5、实施计划：2023年10-12月预算资金，筹划项目计划；2024年1-3月份从2024年衔接资金项目库中提取，下发项目实施方案，做好项目实施前期工作；4-10月份组织项目实施；11-12 月份项目验收及总结。

　　6、年度预算安排：1400万元。

　　7、预期总体目标：新区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，具体项目从2024年衔接资金项目库中提取，通过项目的实施，项目持续增加村集体和农户收益，实现乡村振兴和共同富裕。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无变化。

　　1.一般性转移支付0万元。

　　2.专项转移支付0万元。

　　3.政府性基金转移支付0万元。

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标32个，按规定随年度预算一并公开项目32个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目58个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目43个，完成率为74.13%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目资金支付率较低，主要原因是部分项目集中在后半年完成，部分项目验收合格后才能兑付资金。绩效运行监控整改情况：我部门对绩效监控发现的资金支付率低项目，要求其切实采取有效措施，加快项目资金支付进度，对于上年资金支付率低的项目，来年压减项目资金或不再安排项目资金。开展1-9月绩效运行监控项目58个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目84个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目不再实施，资金支付率较低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：每月进行考核，对项目推进缓慢的主管科室进行绩效扣减。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共85个，其中，部门整体支出1个，项目支出84个，转移支付项目52个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评情况已随部门决算上报，将在公开2023年部门决算时随部门决算同步公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目14个，增长率30.43%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目46个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标407个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　财务事务（款）：反映财政事务方面的支出。事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

　　行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

　　（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　11、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　(1)行政单位医疗（项）：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

　　(2)公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

　　计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出；

　　12、转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）:反映下级政府收 到的上级政府的农林水专项补助支出。

　　13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础社事局碍你事和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

　　14、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

　　15、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；

　　（1）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

　　（2）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

　　林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出；

　　水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；

　　巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农业农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；

　　普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

兰州新区农林水务局　　

2024年3月7日　　　

　　附件：1.2024年兰州新区农林水务局预算公开表

　　　　　2.2024年兰州新区农林水务局整体支出绩效目标表

　　　　　3.2024年兰州新区农林水务局预算项目绩效目标表