目　录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表（含新区管委会办公室和三个园区，详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明（含新区管委会办公室和三个园区）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　二、绩效自评结果(绩效目标自评表详见附件2）

　　三、部门绩效评价结果

　　第五部分 名词解释

第一部分　　部门概况

　　一、部门职责

　　（一）管委会办公室主要职责

　　1.负责新区管委会日常政务事务协调服务工作。

　　2.负责新区管委会各类会议、重大活动的筹备、组织、协调工作，负责管委会领导公务活动的协调服务工作。

　　3.负责新区管委会文电办理、印信管理工作。负责以管委会及管委会办公室名义发文的审核把关、制发管理和保密工作。负责管委会及管委会办公室文书档案和电子档案的收集、整理、归档、查阅等工作。

　　4.负责新区政务公开工作。落实国家和省、市政务公开工作法规、政策和制度，指导、督促新区政务公开工作，负责管理新区各级政务新媒体工作。指导新区电子政务工作，负责新区电子政务办公平台监督、管理和推广应用工作。

　　5.负责新区政务信息工作。负责新区政务信息收集、整理、报送及考核、通报工作。指导新区各部门各单位政务信息工作。

　　6.负责新区与省、市、县人大、政协的联系工作。负责组织、指导和考核新区各部门各单位承办的人大代表议案、建议

　　和政协委员提案办理工作。负责省内外人大、政协系统调研、考察新区的联络服务工作。联系新区基层人大工作。

　　7.负责新区政务督查工作。负责对国家、省、市及新区重大决策、重要工作部署和省政府、市政府、新区管委会主要领导批示贯彻执行情况进行督促检查。

　　8.负责新区公务接待工作。贯彻落实中央、省、市及新区公务接待工作有关规定精神，负责新区党工委、管委会重要公务活动的接待联络和协调服务工作。

　　9.负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。负责新区管委会办公室固定资产管理；负责新区机关办公用房、干部职工公寓配备管理工作；指导新区各园区、各部门、各单位公务用车的使用管理，负责新区党工委、管委会和管委会办公室公务用车管理；负责新区机关安全保卫工作。

　　10.负责新区机关总值班工作。负责牵头做好新区党工委、管委会及各部门日常和节假日带班值班工作，统筹指导各职能部门所涉突发性、季节性、专项值班工作。负责编报值班信息，传达、督办省市和新区领导对有关重大突发事件的批示和要求。负责检查、通报各园区、各部门、各单位值班工作情况。

　　11.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。 

　　（二）中川园区主要职责

　　1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　3.配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　4.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　5.负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　6.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　7.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　8.负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　9.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　10.负责园区农业、林业、水务工作。

　　11.负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安、综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　12.负责园区食品药品安全监管工作。

　　13.负责园区安全生产监督管理工作。

　　14.负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　15.负责园区市场监督管理工作。

　　16.负责代管兰州新区婚姻登记处。

　　17.承办上级交办的其他事项。

　　（三）秦川园区主要职责

　　1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　3.配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　4.研究制定园区经济社会发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　5.负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　6.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　7.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　8.负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　9.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　10.负责园区农业、林业、水务工作。

　　11.负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　12.负责组织实施新型城镇化建设，做好园区农村生态示范创建和生态农业建设工作。

　　13.负责园区食品药品安全监管工作。

　　14.负责园区安全生产监督管理工作。

　　15.负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　16.负责园区市场监督管理工作。

　　17.承办上级交办的其他事项。

　　（四）西岔园区主要职责

　　1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　3.配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　4.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　5.负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　6.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　7.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　8.负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　9.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　10.负责园区农业、林业、水务工作。

　　11.负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　12.负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作，做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。

　　13.负责园区食品药品安全监管工作。

　　14.负责园区安全生产监督管理工作。

　　15.负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　16.负责园区市场监督管理工作。

　　17.承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　1.兰州新区管委会办公室内设8个机构，均为正科级建制。内设机构包括：综合科、秘书科、文电科（政务公开办公室）、信息科（人大政协联络科）、督查科、接待联络科（外事办公室）、机关服务中心（事务科）、兰州新区总值班室。

　　2.兰州新区中川园区管理委员会内设13个机构，下辖兰州新区彩虹城和栖霞中心社区，均为正科级建制。内设机构包括：综合办公室、纪委筹备组、党群工作部、组织人事局、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、应急管理局、自然资源和生态环境局、市场监督管理局。

　　3.兰州新区秦川园区管理委员会设15个内设机构，下辖兰州新区小横路中心社区。内设机构包括综合办公室、纪委筹备组、组织人事局、党群工作部、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、应急管理局、自然资源和生态环境局、市场监督管理局、兰州新区化工园区管理委员会、兰州新区城市矿产与表面处理产业园管理办公室。

　　4.兰州新区西岔园区管理委员会内设15个机构，下辖兰州新区文曲中心社区，均为正科级建制。内设机构包括：党委办公室、管委会办公室、纪委筹备组，组织人事局、党群工作部、经济发展局、城市（乡）建设管理局、财政金融局、自然资源和生态环境局、教育科技文化体育局、民政和社会保障局、农林水务局、经济合作局、市场监督管理局、应急管理局。

第二部分　　2022年度部门决算表

（含新区管委会办公室和三个园区，详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2022年度部门决算情况说明

（含新区管委会办公室和三个园区）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为70422.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少12815.12万元，下降15.4%，主要原因是2022度本着保运转、过紧日子原则压减公用经费及预算项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计68068.83万元，其中：财政拨款收入68068.83万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计69407.63万元，其中：基本支出21325.02万元，占30.72%；项目支出48082.61万元，占69.28%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为70420.87万元。与上年相比，各减少12813.48万元，下降15.39%。主要原因是2022年度本着保运转、过紧日子原则压减公用经费及预算项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出47477.61万元，较上年决算数减少8773.96万元，下降15.6%。主要原因是压缩基本及项目支出，有序保障资金支出进度。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为18307.93万元，支出决算为18236.68万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动及压缩基本与项目支出。

　　2.公共安全支出年初预算数为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

　　3.教育支出年初预算数为96.56万元，支出决算为96.49万元，完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

　　5.社会保障和就业支出年初预算数为5609.16万元，支出决算为5494.34万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　6.卫生健康支出年初预算数为946.78万元，转移支付资金148.12万元，支出决算为1094.90万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

　　7.节能环保支出年初预算数为559.7万元，支出决算为559.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

　　8.城乡社区支出年初预算数为10171.93万元，年初结转结余资金和一般转移支付资金为19114.13万元，支出决算为29286.06万元，年初预算100%完成支出。

　　9.农林水支出年初预算数为7650.76万元，支出决算为7638.65万元，完成年初预算的99.84%，决算数与预算数略有差别，主要原因是个别人员变动。 

　　10.自然资源气象等支出年初预算数为263.17万元，支出决算为257.62万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动及压缩基本与项目支出。

　　11.住房保障支出年初预算数为603.29万元，支出决算为488.60万元，完成年初预算的80.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分中川实投保障住房项目通过债券资金统筹。

　　12.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1779.23万元，支出决算为1779.12万元，完成年初预算的99.99%，决算数与预算数略有差别，主要原因是个别人员变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21323.02万元。其中：

　　人员经费：19132.53万元，较上年决算数减少1076.86万元，下降5.33%，主要原因是人员正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费：2190.50万元，较上年决算数减少168.76万元，下降7.15%，主要原因是2022年度本着过“紧日子”原则，压减“三公”等经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、劳务费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度机关运行经费支出2190.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、劳务费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少168.76万元，下降7.15%，主要原因是加大日常费用支出审核力度，在确保机关正常运转的前提下，精准压缩支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计51.03万元，其中：政府采购货物支出21.52万元、政府采购工程支出29.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.51万元，占政府采购支出总额的57.83%，其中：授予小微企业合同金额29.51万元，占政府采购支出总额的57.83%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入21912.20万元，本年支出21912.20万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：

　　中川园区：2022年度政府性基金预算财政拨款收入1310.1万元，支出1310.1万元，年末结余为0。较上年决算数减少8899.93万元，降低87.17%。具体支出情况如下：47.6万元用于2022年农村耕地及撂荒地综合整治补助；1000万元为2022年新增政府债券资金，用于中川园区保障房项目建设；262.5万元用于支付中川镇2022年农村公益性设施共管共享资金、管护资金省级补助、农村人居环境卫生保洁费等资金支出。

　　秦川园区：2022年度政府性基金预算财政拨款收入 17136.73万元，支出 17136.73万元，年末结余为0。具体支出情况如下：兰州新区2019年空闲地临时复绿项目补助资金122.28万元；农村人居环境卫生保洁费109万元；2022年农村“厕所革命”奖补资金78.75万元；农村公益性设施共管共享资金108.48万元；农村耕地及撂荒土地综合整治补助资金156.13万元；兰州新区秦川镇新区高级中学西北侧集雨排水渠道工程56.09万元；2022年乡村建设示范村“巾帼家美积分超市”资金6万元；其他棚户区改造专项债券收入安排支出16500万元。

　　西岔园区：2022年度政府性基金预算财政拨款收入3465.38万元,支出3465.38万元,年末结余为0。较上年决算数减少2972.59万元，降低46.17%。具体支出情况如下：3400万元用于兰州新区现代农业双创基地建设项目（二期）建设；60.88万元用于支付农村公益性设施共管共享设施管护资金、农村环境卫生保洁费等资金支出；4万元用于“巾帼家美”积分超市费用。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出15.82万元，主要用于用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为111.06万元，支出决算为104.67万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少12.74万元，下降10.85%，主要原因是有效压实公务用车运行费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为83.78万元，支出决算为81.99万元，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。较上年决算数减少13.3万元，下降13.96%，主要原因是有效压实公务用车运行费支出。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为83.78万元，支出决算为81.99万元。较上年决算数减少13.3万元，下降13.96%。

　　3.公务接待费。全年预算数为27.28万元，支出决算为22.68万元，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.56万元，增长2.55%，主要原因是园区招商引资接待批次略有增加。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；政务、商务接待382批次；重大活动接待26批。

第四部分　　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）管委会办公室

　　根据预算绩效管理要求，对2022年预算项目做了绩效自评，共涉及一般公共预算项目10个，预算安排总金额为6784万元，全年执行数6196.36万元，执行率91.33%。  

　　（二）中川园区

　　根据预算绩效管理要求，对2022年预算项目做了绩效自评，共涉及一般公共预算项目70个，预算安排总金额为3506.69万元，全年执行数2953.94万元，执行率84.24%。  

　　（三）秦川园区

　　根据预算绩效管理要求，对2022年预算项目做了绩效自评，共涉及一般公共预算项目77个，预算安排总金额为5173.19万元，执行数为4856.56万元，执行率83.09%。

　　（四）西岔园区

　　根据预算绩效管理要求，对2022年预算项目做了绩效自评，共涉及一般公共预算项目41个，预算安排总金额为1468.45万元，执行数为1187.96万元，执行率80.90%。

　　二、绩效自评结果(绩效目标自评表详见附件2）

　　（一）兰州新区管委会办公室

　　对项目绩效自评情况分类进行综述：

　　保障运转类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为6723万元，执行数为6153.21万元，执行率91.52.%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，确保财政资金使用效益最大化；二是产生效益方面。保障了新区党工委管委会及1号楼入驻各单位办公场所运转和管委会办公室日常工作的正常开展与履职，较好完成机关后勤保障与机关事务，更好为企业和群众提供服务。影响预算执行精准的因素是由于水电费等需按实际发生金额进行支付，无法精确预算。下一步改进措施：一是结合工作完成实际，加强对服务单位的监管、督促；二是参考往年实际支付金额结合工作实际，精准预算。

　　文书档案、公文印制、政务公开等项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为61万元，执行数为42.56万元，执行率69.77%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，确保财政资金使用效益最大化；二是产生效益方面。通过对文书档案数字化加工，有效提高了档案信息化管理水平。运用信息化手段加强对新区各单位政务新媒体的管理，保障了政务新媒体健康稳定运行，有效宣传了国家和省、市、新区各项政策以及便民服务信息，以及新区改革创新、推动高质量发展的举措和成效。同时公文规范、高效印制，有效支持行政办公运转。影响预算执行精准的主要因素是：新区公文处理协同办公系统全面上线运行，文件印制收费标准调整，减少了有关印制费用。下一步改进措施：结合工作完成实际并参考往年实际支付金额精准预算。

　　（二）中川园区

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　保障运转类项目绩效综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为1776.48万元，执行数为1367.56万元，完成预算的76.98%。主要产出和效果：有效保障了园区各部门及3号楼各办公单位的正常运行和履职，较好完成职工后勤保障，为辖区企业、群众提供良好服务。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　民生保障类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为263.34万元，执行数为234.45万元，完成预算的89.03%。主要产出和效果：有效保障园区创业就业、公共卫生、社会保障、社会救助等工作顺利开展，进一步健全社会保障体系，补齐民生短板、推动公共服务均等化。发现的问题及原因：年初设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别项目年初预算编制不够准确。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　城乡社区类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为1172.78万元，执行数为1108.65万元，完成预算的94.53%。主要产出和效果：改造提升村（社区）党群服务中心，搭建“爸妈食堂”“七点半工程”“社区振兴工厂”“邻声工作坊”等服务平台，打造社区“货车司机之家”“劳动者驿站”等新业态工作者服务阵地，创新社区治理模式，提升社区服务能力。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别项目年初预算编制不够准确。下一步改进措施：进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系。提升绩效评价工作质量。

　　党建、宣传、精神文明及法制类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为108万元，执行数为89.91万元，完成预算的83.25%。主要产出和效果：打造17个党建示范点，园区部门、辖区企业党建更加规范，基层组织建设更加有力；举办专题培训、开展党建相关活动，增强党员争先创优意识、责任意识，提升服务群众本领。专业化运维园区政务新媒体，在重点区域安装宣传设施，内聚人心、外树形象的工作取得新进步；大力弘扬社会主义核心价值观，新建新时代文明实践中心，开展“道德讲堂”“青年大学习”和舟曲移民搬迁等志愿服务活动680余场，新建工青妇组织180家，群团组织桥梁纽带作用充分发挥；成立新区婚姻家庭纠纷人民调解委员会，组建198人的人民调解员，大力实施“法律明白人”“村（居）法律顾问”“农村学法用法示范户”三大培育工程，定期举办普法宣传活动，有效提升辖区群众法治意识。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：加强预算编制精细度和准确率，细化年初预算和工作计划，提升绩效评价工作质量。

　　产业发展服务类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为137.5万元，执行数为104.8万元，完成预算的76.22%。主要产出和效果：持续推进安全生产专项整治三年行动，委托第三方专业机构，对食品、药品、煤炭、房屋建筑、市政建设等领域开展安全检测检验工作，确保园区民生类商品和建设工程质量全面可控。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理，个别项目年初预算编制不够准确。下一步改进措施：进一步提高年初预算的准确度和绩效目标的精细化程度，提升绩效评价工作质量。

　　基础设施建设类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为48.59万元，执行数为48.58万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：服务辖区落地项目建设，有效完善个别项目周边的管网配套，畅通临时道路，助力项目顺利投产。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标细化程度不够，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　（三）秦川园区

　　根据项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　保障运转类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为1124.17万元，执行数为1064.91万元，完成预算的77.64%。主要产出和效果：保障园区各部门正常运转和开展工作，更好地为辖区群众和企事业单位提供服务。发现的主要原因是：因工作职能调整、工作计划更改等原因，导致部分资金支出缓慢。下一步改进措施：进一步细化预算编制，严格落实有关政策制度规定，加快各项经费支出，提高预算执行的均衡性、有效性。

　　民生保障类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为351.28万元，执行数为308.48万元，完成预算的90.87%。主要产出和效果：通过实施民生保障类项目，有效保障园区基本卫生、就业等各方面业务正常开展，为辖区群众基本医疗卫生、就业、公共卫生、低保等方面提供基础保障。发现的主要原因是：预算金额准确度不够高，目标指标不够细化。下一步改进措施：严格落实有关政策制度规定，加强资金使用管理，加快项目资金支出。

　　城乡社区及环境整治类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1486.59万元，执行数为1473.64万元，完成预算的92.78%。主要产出和效果：有力开展园区村组道路维修、环境整治、城市综合执法等工作，辖区环境得到明显改善。发现的主要原因是：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　党建宣传及精神文明法治建设类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为84.7万元，执行数为61.42万元，完成预算的58.71%。主要产出和效果：有效提升基层党组织的战斗力和服务群众能力，开展党员培训、党建系列活动，提升党员争先创优意识、责任意识；组织开展各类妇女、青年活动，有效发挥桥梁纽带作用；加强政务新媒体建设，通过微信公众号和今日头条号展示园区经济社会发展成效，营造良好营商环境。发现的主要原因是：单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　产业发展服务类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为1925.35万元，执行数为1770.73万元，完成预算的77.58%。主要产出和效果：配备急需的应急救援装备，为救援队伍提供了物资保障；委托专业机构进行安全生产咨询服务等工作，助力企业、产业园区提升安全生产管理水平。影响预算执行不够精准的主要原因是：上级专家团队多次开展行业咨询服务，园区本级预算安排资金使用频率相应降低。下一步改进措施：根据预算资金的支付率认真研判申报预算金额。

　　农林水类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为201.09万元，执行数为177.385万元，完成预算的90%。主要产出和效果：保障了全园区农村、林业、水务、动物防疫等工作正常开展。发现的主要原因是：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：加强预算编制精细度和准确率，细化年初预算和工作计划。提升绩效评价工作质量。

　　（四）西岔园区

　　对项目绩效自评情况分类进行综述：

　　保障运转类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为951.84万元，执行数为884.05万元，完成预算的92.88%。主要产出效果：支付园区办公楼租金和物业费、政务中心运转费用等各项资金，保障园区各部门、政务服务中心等职责正常履行、协作顺畅，为辖区居民、各院校和企事业单位提供良好服务。发现的问题及原因：预算精准程度不够高，目标指标还不够细化。下一步改进措施：严格按照相关制度和要求，精准化进行预算编制和资金核算，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，提高资金使用效益。

　　民生保障类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为44.63万元，执行数为38.64万元，完成预算的86.58%。主要产出效果：有效保障园区基本公共卫生服务正常开展，人居卫生环境持续改善，切实做好退役军人各项工作，提高退役军人服务质量；扎实做好餐饮服务从业人员健康体检，保障了辖区餐饮、住宿等服务企业从业人员的健康和辖区食品安全。发现的问题及原因：资金使用范围线长面广，对市场主体的摸底还不够全面。下一步改进措施：对项目资金的使用情况加强监督检查力度，不断改进工作方法，提高项目实施效率。

　　城乡社区及环境整治类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为97.5万元，执行数为97.5万元，完成预算的100%。主要产出效果：打造社区综合治理智慧平台，组建网格化管理服务团队，开展基础信息采集、政策法规宣传、社情民意联络、矛盾纠纷调解、特殊群体服务、社会治安巡查等社区服务，营造了和谐稳定的社会环境；大力开展环境综合整治，城乡环境卫生和市容市貌得到持续改善。发现的问题及原因：个别项目绩效目标指标设置不够清晰，效益指标不够细化，项目资金绩效的跟踪管理有待加强。下一步改进措施：根据项目功能与预定目标，加强项目梳理和分析，进一步细化预算，完善经费开支管理，强化项目绩效管理和评价结果的运用。

　　党建宣传及精神文明法治建设类方面项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为60万元，执行数为36.34万元，完成预算60.57%。主要产出效果：基层党组织建设更加规范，有效提升服务群众能力，开展党员培训、党建系列活动，有效提升党员争先创优意识、责任意识；加强政务新媒体建设，通过微信公众号和头条号向社会各界展示园区良好形象，介绍招商引资政策，营造良好的营商环境；组织开展各类群团活动，提升辖区群众凝聚力。发现的问题及原因：项目预算准确度、精细度不够高，个别项目在具体实施过程中通过优化活动方案压减了经费支出。下一步改进措施：加强预算编制精细度和准确率，细化年初预算和工作计划，同时进一步提高部分绩效目标的细化、量化水平，确保目标的设定指向明确、依据充分、衡量有度，切实加强过程把控和目标管理，保障项目能够按计划、高效实施到位。

　　产业发展服务类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为292.05万元，执行数为113.01万元，完成预算38.70%。主要产出效果：积极赴外洽谈对接，全力招商引资，开展全流程帮办服务，引进江苏远洋呼叫中心、兰州博文科技学院新区校区等多个项目落地并按时开工建设；委托第三方专业机构，按照批次比例对辖区生产企业和有关市场主体开展消费品、煤炭及食品等方面的质量抽检工作，维护市场秩序和消费者权益，保障食品安全；对建设项目工程质量、安全生产、文明施工等情况进行督导检查，促进各建设项目安全有序推进。发现的问题及原因：受市场和疫情影响，样品采集受限，未完成既定计划抽检任务；个别项目调整实施计划，项目建设延后。下一步改进措施：做实项目前期工作，摸清市场主体情况，做细抽检预算，推动项目按计划实施；持续优化营商环境，助力市场快速复苏，创新监管方式，促进辖区经济持续良好发展。

　　农林水草类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为22.43万元，执行数为18.43万元，完成预算82.17%。主要产出效果：完成农村绿色防控示范推广、农机监理等涉农技术服务工作；开展重大动物疫病防控工作，加强防疫物资标准化储备，保障动物疫病及时处置；开展农村土地承包经营纠纷调解工作，维护群众合法利益；完成林长制公示牌更新维护和宣传工作，有效管护林草资源。发现的问题及原因：个别项目前期预算不精准，资金实际使用低于预算。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，加强预算资金的管理，严格预算执行；加强项目实施的监督和自评，及时整改问题，力争保质保量完成财政资金绩效目标。

　　三、部门绩效评价结果

　　整体支出及项目支出绩效评价结果各项指标完成较好，基本达到年初设定的绩效评价目标。通过绩效评价和分析，发现了项目实施过程存在的问题，下一步将强化绩效评价结果运用，提升绩效评价质量，加强项目绩效监控，确保财政资金发挥最大效益。

第五部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：2022年度兰州新区管委会办公室及三个园区决算公开报表

　　附件2：2022年度兰州新区管委会办公室及三个园区预算执行情况绩效自评报表