目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门主要职责

　　1.负责新区党工委日常政务事务协调服务工作。

　　2.负责协调推进新区各级党组织落实全面从严治党主体责任工作；负责督查中央和省委、市委、新区党工委各项决议、决定、重要工作部署和主要领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责组织、督促新区各级各部门开展约谈工作。

　　3.负责新区党工委各类会议、公务活动的协调服务工作。

　　4.负责新区党工委的文电收发、印信管理等工作，负责新区机关档案的登记、立卷、归档、管护等工作。

　　5.负责新区党工委重要文稿的起草或把关；负责党委信息的收集、整理和报送工作。

　　6.负责国家和省市及其他国家级新区、发达地区重大政策的研究；负责新区重点领域、重大课题、重要工作的调查研究,指导各部门开展调查研究。

　　7.负责新区全面深化改革委员会办公室日常工作，督促协调相关部门贯彻落实中央和省委各项改革决策部署和政策措施。

　　8.负责新区政法工作。全面贯彻中央和省市委、新区党工委关于政法工作的要求，以推进市域社会治理为抓手，全面推动政法领域改革、政法队伍建设等重点工作，全面提升社会治理现代化能力和水平。

　　9.负责制定并实施兰州新区党史、地方志的编纂规划；征集、整理、编纂、保存新区党史和地方志资料；组织新区党史学习教育活动，做好党史宣传，普及党史知识，搞好党史纪念活动。

　　10.负责统筹规划新区档案事业，集中统一管理新区党工委、管委会及其各工作部门重要档案，指导开展机关档案登记、立卷、归档、管护等工作。

　　14.负责新区党工委印发文件的审核把关，负责新区党内规范性文件的审核、备案及管理等工作。

　　15.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区党工委办公室设11个内设机构，包括：综合科、秘书科、机要文书科（政策法规科）、政法科、宣传工作科（新闻中心）、互联网信息工作科、督查科、研究室（党史地方志办公室）、国家安全工作科、档案科(兰州新区综合档案馆)、信访科，均为正科级建制。核定工作人员60名，其中：正县级领导职数1名（办公室主任1名），副县级领导职数4名（办公室副主任4名）；内设机构核定正科级领导职数11名，副科级领导职数16名。

第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为6772.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.37万元,增长1.0%,主要原因是2022年的项目数及收支数较2021年增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计6742.01万元,其中：财政拨款收入6678.99万元,占99.07%；其他收入63.01万元,占0.93%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计6737.48万元,其中：基本支出1156.65万元,占17.17%；项目支出5580.84万元,占82.83%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为6678.99万元。与上年相比,各增加91.97万元,增长1.4%。主要原因是2022年较2021年人员经费、项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出6678.99万元,较上年决算数增加91.97万元,增长1.4%。主要原因是人员数量增加造成人员经费上涨，项目增加致使预算经费增长。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为5071.03万元,支出决算为5071.03万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为41.41万元,支出决算为41.41万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　3．卫生健康支出年初预算数为27.53万元,支出决算为27.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　4．住房保障支出年初预算数为36.08万元,支出决算为36.08万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　5．其他支出年初预算数为1502.95万元,支出决算为1502.95万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.60万元。其中：

　　人员经费1053.12万元,较上年决算数减少123.36万元,下降10.49%,主要原因是基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费较2021年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

　　公用经费79.48万元,较上年决算数增加6.68万元,增长9.16%,主要原因是主要原因是2022年较2021年劳务人员增加，劳务费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出79.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加6.68万元，增加9.16%，2022年较2021年劳务人员增加，劳务费支出增加。　　

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少0.83万元，下降79.05%，主要原因是本年度受疫情影响，培训次数减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计245.29万元,其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出239.50万元。授予中小企业合同金额245.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.79万元,占政府采购支出总额的2.36%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.95万元,支出决算为3.95万元,决算数等于预算数，主要原因是全年严格按照财政预算执行，较上年决算数减少23.57万元,下降85.66%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，压缩三公经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是全年严格按照财政预算执行，较上年决算数减少 0.00万元，主要原因是本年度及上年度因公出国（境）团组数为0，人数为0。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.43万元，支出决算为3.43万元，决算数等于预算数的主要原因是全年严格按照财政预算执行，较上年决算数增加0.03万元,增长0.67%,主要原因是全面落实公务活动轻车简从规定和党工委办公室公务用车管理制度，结合该车车况及运行公里数，本年度该车维修维护费略有增加。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等预算数的主要原因是全年严格按照财政预算执行，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度及上年度公务用车购置费均为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为3.43万元,支出决算为3.43万元,决算数等于预算数的主要原因是全年严格按照财政预算执行，较上年决算数增加0.03万元,增长0.67%,主要原因是全面落实公务活动轻车简从规定和党工委办公室公务用车管理制度，结合该车车况及运行公里数，本年度该车维修维护费略有增加。

　　3.公务接待费全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,决算数等于预算数的主要原因是全年严格按照财政预算执行，较上年决算数减少23.6万元,下降97.84%,主要原因是严格按照财务预算2022年度压缩公务接待费支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待18批次106人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,我办对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个，共涉及资金5546.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对文件印刷费、宣传工作经费、互联网信息工作科运转经费等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5546.39万元。

　　二、绩效自评结果

　　我办在2022年度部门决算中反映文件印刷费、宣传工作经费、互联网信息工作科运转经费等15个项目绩效自评结果。项目全年预算数为5546.39万元,执行数为5546.39万元,完成预算的100%。从评价情况来看，15个项目自评结果均全部达成预期指标。

　　分项目绩效自评情况分析如下：

　　1.文件印刷费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算41.9万元，实际执行41.9万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　文印费用于规范文件、高效印制，项目本着合理利用资金的原则，保障文件印刷规范，确保文件印制安全、高效。资金使用在预算批复数额内，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　2.宣传工作经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算3214.85万元，实际执行3214.85万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　宣传工作经费用于媒体合作、报刊征订、宣传活动组织等对外宣传项目。通过项目实施，对于提升新区美誉度、知名力和影响力提供了支撑。资金使用在预算批复数额内，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，未发现超预算现象，完成情况良好。

　　3.慰问金

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算6.52万元，实际执行6.52万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　慰问金主要用于党工委及党工委办公室领导慰问驻新区媒体记者、干部职工、贫困户、驻区单位等。通过慰问活动的开展，加强与慰问对象的沟通交流，切实推动新区实现高质量快速发展。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　4.接待工作经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算25.15万元，实际执行25.15万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　接待工作经费严格按照中央八项规定及其实施细则精神，遵循有利公务、务实周全、勤俭节约、安全防范、尊重民族风俗习惯，结合新区实际保障各类公务、商务活动正常开展。用于扩大对外宣传、展示新区发展、展现新区形象，保障对外联络工作有序开展。整体项目根据公函或来电记录单、接待方案实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　5.档案整理外包及档案数字化建设经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算4万元，实际执行4万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　档案整理及数字化建设经费用于保障查阅方便、为数字化档案提供高效优质服务。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　6.统筹宣传经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算479.1万元，实际执行479.1万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　统筹宣传经费由我办审核，通过新区各级各单位自行开展宣传工作，有利于加强意识形态管控，营造了浓厚热烈的宣传氛围，产生持续向好的正面影响力。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，完成情况良好，资金使用在预算批复数额内，未发现超预算现象。

　　7.档案馆运转资金

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算76.98万元，实际执行76.98万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　档案馆运转资金用于档案馆库房提升改造、物业费、暖气费、水费等，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　8.兰州新区展览馆电子设备及软装提升改造项目

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算50万元，实际执行50万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　兰州新区展览馆电子设备及软装提升改造项目资金用于新区展览馆提升改造，更好地满足来宾了解新区。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　9.大疆无人机采购

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算5.33万元，实际执行5.33万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　采购大疆无人机用于拍摄高质量的宣传片，满足宣传工作需要，不断提升新区形象，场所持续向好的正面影响力。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　10.严重精神障碍患者监护人以奖代补经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算0.2万元，实际执行0.2万元，执行率100%。自评价得分100分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　严重精神障碍患者监护人以奖代补经费用于加强社会治安综合治理，保障严重精神障碍监护人日常生活，按人员数量完成发放工作。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　(详见附件2.3。由于部分项目涉密，项目绩效自评表公开10项）

　　三、部门绩效评价结果

　　开展预算绩效评价以来，我们强化财政预算资金管理，针对不同的项目，设定不同的目标，定期不定期地开展预算执行绩效自评，从“被动接受”向“主动介入”转变，预算执行绩效的作用日益突出，通过设定绩效目标，有力推动了项目实施，有效地发挥了公共财政公用保障作用。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.2022年度部门决算表（9张）

　　　　　2.2022年度党工委办公室预算支出绩效自评报告

　　　　　3.2022项目预算执行情况绩效自评报表