目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位。其主要职责是：

　　1、负责开展疾病监测，收集、报告、分析和评价新区内传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病疾病等；

　　2、开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作，做好应急物资与技术储备，报告与预警，处置与评估；

　　3、实施国家扩大免疫规划工作，指导新区基层预防接种单位开展儿童预防接种及信息化建设；

　　4、开展疾病危险因素监测和干预，负责食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；

　　5、开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

　　6、做好疾病预防控制信息平台建设及信息系统管理；

　　7、开展卫生检验检测工作，实施实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价；

　　8、开展卫生法律法规宣传教育、健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

　　9、开展健康技术培训、指导、服务，科学研究，新技术推广；

　　10、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　本部门为财政全额拨款事业单位，内设科室5个，综合办公室、传染病防控科、免疫规划科、公共卫生科和检验科。所属行政事业单位机构数1，截止2022年年末编制人数7人，实有人数21人。

　　2022年人员有变动，增设专业辅助岗8人。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　以上表请详见附件1。（备注：公开07表、公开08表和公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8和表9无数据。）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2365.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加1373.53万元，增长138.42%。主要原因是较上年一般公共预算财政拨款收入增加1077.46万元，且增加上级补助收入696.30万元，卫生健康支出增加1544.31万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1819.42万元，其中：财政拨款收入1123.12万元，占61.73%；上级补助收入696.30万元，占38.27%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1999.51万元，其中：基本支出145.03万元,占7.25%；项目支出1854.48万元，占92.75%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1123.12万元。与上年相比，各增加1077.46万元，增长2359.75%。主要原因是新冠疫情防控项目资金预算增加，较上年一般公共预算财政拨款收入增加1077.46万元，卫生健康支出增加1068.15万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1123.12万元,较上年决算数增加1077.46万元,增长2359.75%。主要原因是较上年卫生健康支出增加1068.15万元，主要用于新冠疫情防控应急处理。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100.0%。

　　2．卫生健康支出年初预算数为1105.56万元，支出决算为1105.56万元，完成年初预算的100.0%。

　　3．住房保障支出年初预算数为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.03万元。其中：

　　人员经费142.02万元，较上年决算数增加101.27万元，增长248.52%，主要原因是2021年度工资薪酬绩效等主要由兰州新区卫生健康委员会统一发放（9-12月工资由本部门发放），2022年度工资薪酬绩效等由本部门自行发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和奖励金。

　　公用经费3.01万元，较上年决算数减少1.9万元，下降38.69%。主要原因是我部门2022年取暖费并于办公用房租赁费用中，未单独列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费和其他交通费用。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出为3.01万元。机关运行经费主要用于开支办公费0.56万元、印刷费0.12万元、维修（维护）费1.5万元和其他交通费用0.83万元。机关运行经费较上年决算数减少1.9万元,下降38.69%，主要原因是我部门2022年取暖费并于办公用房租赁费用中，未单独列支。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计9.06万元，其中：政府采购货物支出9.06万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆（用于疫苗冷链运输），其他用车1辆（2022年4月租赁，用于疾病预防控制工作处置）。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门属于财政全额拨款事业单位，财政未保障本部门“三公”经费。

第四部分　预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，结合2022年度履职工作实际，从部门整体支出、部门管理、履职效果、能力建设及服务对象满意度五个方面开展部门整体支出绩效自评。进一步提高了财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥了财政资金的使用效益。（详细评价结果以附件形式附后，详见附件2、附件3、附件4。）

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表

　　附件2：兰州新区疾病预防控制中心2022年部门预算整体支出绩效自评报告

　　附件3：兰州新区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

　　附件4：兰州新区疾病预防控制中心2022年部门预算项目支出绩效自评表