目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　2、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

　　3、进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务等工作。

　　4、保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益。

　　5、协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

　　6、承办兰州新区秦川园区管理委员会交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　上川镇人民政府机构内设党委、政府、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；事业单位内设农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、综合行政执法队四中心一大队，属财政全额拨款事业单位。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上内容详见附件)

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1455.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加121.53万元,增长9.11%,主要原因是工资晋级晋档等。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1455.19万元,其中：财政拨款收入1455.19万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1455.19万元,其中：基本支出1319.84万元,占90.70%；项目支出135.35万元,占9.30%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1455.19万元。与上年相比,各增加121.53万元,增长9.11%。主要原因是工资晋级晋档等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1455.19万元,较上年决算数增加121.53万元,增长9.11%。主要原因是工资晋级晋档等。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为646.47万元,支出决算为892.03万元,完成年初预算的137.98%,决算数大于预算数的主要原因是单位移交兰州新区调整预算支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为63.40万元,支出决算为81.84万元,完成年初预算的129.09%,决算数大于预算数的主要原因是在职死亡人员职业年金年初未预算实际有支出，单位移交养老保险退回永登县国库。

　　3．卫生健康支出年初预算数为33.64万元,支出决算为55.83万元,完成年初预算的165.94%,决算数大于预算数的主要原因是单位移交兰州新区增加公务员医疗补助，单位移交医疗保险退回永登县国库。

　　4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为83.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算，为中期项目安排。

　　5．农林水支出年初预算数为336.00万元,支出决算为342.50万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是工作经费预算调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.84万元。其中：

　　人员经费1148.13万元,较上年决算数增加145.42万元,增长14.5%,主要原因是工资晋级晋档、绩效补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助等。

　　公用经费171.71万元,较上年决算数增加0.17万元,增长0.1%,主要原因是部门工作业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出171.71万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.17万元,增长0.1%,主要原因是部门工作业务量增加。

　　本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数减少0.3万元,下降37.5%,主要原因是本年会议减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中其他用车4辆,其他用车主要是用于部门下村及外出业务。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.02万元,支出决算为8.02万元,较上年决算数增加0.1万元,增长1.28%,主要原因是车辆维修、油价上涨。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.02万元,支出决算为8.02万元,较上年决算数增加0.1万元,增长1.28%,主要原因是车辆维修、油价上涨。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为8.02万元,支出决算为8.02万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.1万元，增长1.28%，主要原因是车辆维修、油价上涨。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度部门整体支出开展绩效自评,单位完成基本支出和项目支出全年预算数。从评价情况来看,已完成上级部门安排及单位职能的各项基本工作任务，9月份移交托管兰州新区，完成年底高标准农田等对接主管部门的各项工作任务和验收检查，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。

　　(二)部门绩效评价结果

　　上川镇2022年决算收入为1455.19万元，支出1455.19万元，无结余。单位整体支出绩效自评得分94.5分，完成良好，有效保障单位基本运转的同时，促进镇经济社会发展。发现的主要问题是项目支出预算有待进一步科学合理编制；各项支出过程管控力度需进一步加强，管理制度有待进一步健全。下一步改进措施：年初科学合理编制预算及绩效指标的设定，继续开展中期绩效监控，健全管理制度。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：永登县上川镇人民政府2022年度部门决算公开表

　　附件2：永登县上川镇人民政府2022年部门整体支出绩效自评表

　　附件3：2022年度上川镇人民政府绩效自评报告