目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　我单位的主要职能：一是依据国家教育法律法规指导全镇教育工作，加强对全镇各民办幼儿园、民办中、小学工作的监督、指导和服务。二是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高全镇中、小学教育教学质量。

　　二、机构设置

　　1、部门机构情况说明

　　2022年度，纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质，兰州新区中川学区属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区中川学区执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区中川学区属二级预算单位。

　　2、机构情况

　　2022年末共有机构数是1家，其中全额预算单位为2家（民办小学1个、学区1个），上下年变动原因是原所属学校划转联盟校管理。

　　3、人员情况及增减变动原因

　　2022年末共有财政供养人数8人，其中在职人员8人，比上年减少388人，减少比率98%，其原因是原所属学校划转联盟校管理，人员减少。

第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　(以上内容见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为233.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少7370.8万元,下降96.92%,主要原因是原所属学校划转联盟校管理，故收、支减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计233.94万元,其中：财政拨款收入233.94万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计233.94万元,其中：基本支出233.94万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为233.94万元。与上年相比,各减少7370.8万元,下降96.92%。主要原因是原所属学校划转联盟校管理，故收、支减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出233.94万元,较上年决算数减少7370.8万元,下降96.92%。主要原因是原所属学校划转联盟校管理，故支出减少。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出 年初预算数为181.18万元,支出决算为198.52万元,完成年初预算的109.57%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资调资增加及发放过渡期奖励补助，增加决算支出。

　　2．社会保障和就业支出 年初预算数为13.23万元,支出决算为12.65万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因是在职1人10月退休，机关事业单位养老保险资金支出减少。

　　3．卫生健康支出 年初预算数为13.88万元,支出决算为13.10万元,完成年初预算的94.35%,决算数小于预算数的主要原因是在职1人10月退休，事业单位医疗保险、公务员医疗补助资金支出减少。

　　4．住房保障支出 年初预算数为9.92万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是在职1人10月退休，住房公积金资金支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.94万元。其中：

　　人员经费216.86万元,较上年决算数减少7042.29万元,下降97.01%,主要原因是原所属学校划转联盟校管理，人员减少，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、绩效工资等。

　　公用经费17.08万元,较上年决算数减少328.51万元,下降95.06%,主要原因是是原所属学校划转联盟校管理，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、福利费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计3.50万元,其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　2022年我单位将认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。切实做到预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　我单位2022年无一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出预算资金，也未开展项目绩效自评及部门评价。

　　(二) 绩效自评结果

　　根据预算绩效管理要求，对我单位整体支出进行了绩效自评，基本达到预期指标，但还需在能力建设和服务对象满意度方面进一步完善提高。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　附件1：兰州新区中川学区2022年决算公开表

　　附件2：兰州新区中川学区2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　附件3：兰州新区中川学区2022年整体支出绩效自评表

 2023年9月20日