目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释        

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　西岔学区是兰州新区教育文化体育局主管的负责管理西岔辖区内的所有教学部门，其主要职责是认真贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策，编制全镇教育发展的规划，负责全镇的教育教学管理工作。  

　　二、机构设置

　　本部门事业单位1个，属二级预算单位，执行事业单位会计制度，单位现有在职人员5人,退休2人，退休人员工资由社保局统发。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

 

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年我单位收入、支出都为116.88万元， 2021年为1245.42万元，2022年比上年减少了90.62%，因为2022年我单位管理职能转变，将辖区内4所幼儿园全部划转入新区实验幼儿园管理，教师及学生转出，造成预算收支大副减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计116.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.88万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计116.88万元，其中：基本支出116.88万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支都为116.88万元。与2021年相比，2021年为1245.42万元，2022年比上年减少了90.62%，因为2022年我单位管理职能转变，将辖区内4所幼儿园全部划转入新区实验幼儿园管理，教师及学生转出，造成预算收支大副减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出116.88万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少1128.54万元，降低90.62%，因为2022年我单位管理职能转变，将辖区内4所幼儿园全部划转入新区实验幼儿园管理，教师及学生转出，造成预算收支大副减少。：

　　1.教育支出数为90.61万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的106.40%。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。

　　3．卫生健康支出年初预算数为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

　　4．住房保障支出年初预算数为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.88万元。其中：人员经费113.42万元，较上年决算数减少1104.74万元，降低90.69%，公用经费3.46万元，较上年决算数减少73.39万元，降低95.5%，主要原因是2022年我单位管理职能转变，将辖区内4所幼儿园全部划转入新区实验幼儿园管理，教师及学生转出，造成预算收支大副减少。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门无机关运行经费支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门无政府采购支出。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，厅机关共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0（套）。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府

　　性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　一、绩效管理评价工作开展情况

　　根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位为建立客观、公正的考核、评价机制，激发教职工工作热情，注重提升教育质量与工作效率，学区成立专门的绩效自评工作小组，研究和决定考核中存在的问题，组织协调绩效考核工作，对教职工的工作业绩、绩效考核结果、等次及奖惩方案进行审核，并报上级主管部门审定。

　　二、绩效自评结果

　　1.部门决算情况。

　　2022年决算总支出为116.88万元，其中人员经费支出113.42万元，占总支出比例97.04%；公用经费支出3.46万元。占总支出比例2.96%.

　　人员经费支出113.42万元，其中：工资福利支出76.25万元，对个人和家庭的补助37.17万元。公用经费支出3.46万元，其中：商品和服务支出3.46万元，资本性支出0.00万元。

　　2.总体绩效目标完成情况

　　按时发放教师工资，缴纳各类保险113.42万元；办公经费等正常开支3.46万元。完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提高学生成绩。加强安全教育，消防演练，防震抗疫演练顺利有序进行，确保师生在校安全。

　　三、绩效评价结果

　　2022年度本单位人员经费支出和公用经费支出合理，本年度总支出与调整后的预算一致。由于教师兼职采购、资产管理，故采购和资产管理方面还不太完善，需加强这方面的培训。我单位无“三公”经费支出，认真执行财务制度，严守财经纪律，账册齐全，账目清楚，资金使用规范，开支合理。严格执行教学课程计划，教师上课质量、备课质量、学生作业质量以及教师各种业务等必须严格按照要求完成；在教师考勤方面，制定了严格的教师考勤假管理办法，2022年度预算执行率100%。评价结果为“合格”。 

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1:兰州新区西岔学区2022年度部门决算公开表

　　附件2:兰州新区西岔学区2022年度部门预算执行情况自评报告

　　附件3:兰州新区西岔学区2022年度部门预算执行情况绩效自评报表