目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

　　2.坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

　　3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

　　4.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

　　5.维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

　　6.组织学校领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

　　二、机构设置

　　我校为寄宿制农村普通高中，机构设置数是1个，学校内设职能部门5个，在校教职工169人。

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

　　(以上内容见附件)

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为4007.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少679.56万元,下降14.5%,主要原因是教育收入支出较上年减少576.73万元；社会保障与就业缴费支出较上年减少123.04万元；卫生健康缴费支出较上年减少14.54万元；住房保障缴费支出较上年增加5.87万元；2022年度结转28.88万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计4007.67万元,其中：财政拨款收入3792.90万元,占94.64%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入214.77万元,占5.36%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3978.79万元,其中：基本支出3978.79万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3792.90万元。与上年相比,各减少786.71万元,下降17.18%。主要原因是教育收入支出减少654.98万元；社会保险缴费以及卫生健康缴费等较上年收入支出减少131.73万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3792.90万元,较上年决算数减少786.71万元,下降17.18%。主要原因是教育收入支出减少654.98万元；社会保险缴费以及卫生健康缴费等较上年收入支出减少131.73万元。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　5．教育支出年初预算数为2874.52万元,支出决算为3259.03万元,完成年初预算的113.38%,决算数大于预算数的主要原因是教师正常晋升薪级工资、晋升职务工作以及后期新进教师工资增加，故又追加人员工资以及生活补助等经费，从而导致决算数大于预算数。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为195.71万元,支出决算为212.64万元,完成年初预算的108.65%,决算数大于预算数的主要原因是后期新进教师增加以及之前调入人员补缴社会保障与就业缴费。

　　9．卫生健康支出年初预算数为164.65万元,支出决算为165.32万元,完成年初预算的100.41%,决算数大于预算数的主要原因是后期新进教师增加。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　19．住房保障支出年初预算数为151.35万元,支出决算为155.92万元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数的主要原因是后期新进教师增加。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3792.90万元。其中：

　　人员经费3553.81万元,较上年决算数减少387.34万元,下降9.83%,主要原因是基本工资、津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出缴费、卫生健康支出缴费、住房保障支出缴费、生活补助。

　　公用经费239.10万元,较上年决算数减少99.35万元,下降29.36%,主要原因是办公费、维修费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、差旅费、劳务费以及福利费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0%。

　　本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,增长0%。

　　本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元,增长100%,主要原因是本年教师外出培训活动较上年增加。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计156.14万元,其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出152.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额156.14万元,占政府采购支出总额的100%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于全额财政拨款单位,我单位无“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年决算数减少0.0万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金239.1万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为“良好”。

　　(二) 绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中对1个项目和整体支出进行了绩效自评。项目全年预算数239.1万元，全年支出239.1万元，执行率100%。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为98分。一般公共预算整体全年预算数为3792.9万元,执行数为3792.9万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况：一是正常发放教师工资，缴纳各类保险；保障教学活动经费开支；二是资产盘点整理；采购办公用品；三是完成学期内的教学计划；组织教师队伍培训；提高学生成绩；四是加强校园安全教育，确保师生在校安全。发现的主要问题及原因：一是资产较凌乱。下一步改进措施：；加强资产盘点管理。一般公共预算整体绩效自评情况：分别从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个指标方面进行自评，除了资产管理方面有待改善提高，其他方面较好。

　　(三)部门绩效评价结果

　　将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

　　第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区高级中学2022年度决算公开表

　　附件2：兰州新区高级中学2022年度项目支出绩效自评报告

　　附件3：2022年度兰州新区高级中学项目绩效自评表