目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区西岔综合门诊部（兰州新区精神卫生中心）是经兰州新区党工委批准建立的一家以精神卫生、大学生健康服务为特色的，融合医疗、急救、教学、预防保健为一体的现代化、区域性、标志性医疗卫生服务机构，直属兰州新区卫生健康委员会管理，主要承担辖区常见病、多发病、较疑难病症诊治任务；开展精神卫生、创伤等专科服务，开展传染病预防、诊治工作；承担基层医疗卫生机构医疗、康复和预防保健等业务指导任务；承担危急重症抢救和各类突发事件现场急救等诊治任务；承担辖区大中专院校健康教育、健康体检、心理咨询等诊疗任务。重点打造兰州新区精神卫生中心防治中心，现已成为甘肃省精神卫生临床医学研究中心分中心、甘肃省精神卫生专科联盟单位。承担精神心理疾病诊治任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区西岔综合门诊部（兰州新区精神卫生中心）办公用房面积共五层约6867.8㎡，核定床位60张。配备全自动生化分析仪、多普勒彩超机、便携式彩超机、心电图、全血细胞分析仪和血凝分析仪、DR、移动DR等检验、检查设备，还配置心理健康测评系统、磁刺激仪（TMS）、团体生物反馈仪、失眠治疗仪、脑循环治疗仪、脑电图等设备。内设急诊科、内科、外科、中医科、精神卫生科、公共卫生科等科室。

　　本单位共有职工68人，其中正式职工23人，临聘人员45人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　以上表请详见附件。备注：公开07表、公开08表、公开08表本单位没有相关数据，故表7、表8、表9无数据。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1801.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加361.31万元,增长25.09%,主要原因是本年增加了事业收入。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1683.26万元,其中：财政拨款收入476.37万元,占28.30%；上级补助收入212.82万元,占12.64%；事业收入994.07万元,占59.06%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1659.28万元,其中：基本支出1453.68万元,占87.61%；项目支出205.60万元,占12.39%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为476.37万元。与上年相比,各减少3.6万元,下降0.75%。主要原因是本年人员基本生活补助较上年下降。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出476.37万元,较上年决算数减少3.6万元,下降0.75%。主要原因是本年人员基本生活补助较上年下降。主要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为20.71万元,支出决算为20.71万元,完成年初预算的100.0%,

　　2．卫生健康支出年初预算数为438.69万元,支出决算为438.69万元,完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.37万元。其中：

　　人员经费434.11万元,较上年决算数减少10.01万元,下降2.26%,主要原因是本年事业编人员减少。

　　人员经费用途主要包括基本工资88.07万元，同比下降24.36%、津贴补贴22.72万元，同比下降28.78%、社会保障缴费38.32万元，同比下降14.12%，住房公积金16.97万元，同比下降14.98%、对个人和家庭的补助210.17万元，同比增加了18.29%。

　　公用经费42.27万元,较上年决算数增加6.43万元,增长17.92%,主要原因是我单位取暖费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分　预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位绩效自评，涉及金额459.2万元，执行率100%。

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分预算绩效情况说明。详细情况说明以附件形式附后。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面进行绩效自评。详细评价结果以附件形式附后。

　　(三)部门绩效评价结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述。

　　1.有相关目标值测算标准。

　　2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　附件1：兰州新区西岔综合门诊部决算公开表

　　附件2：西岔门诊部预算执行2022年整体支出绩效自评表

　　附件3：西岔门诊部2022年度预算整体支出绩效自评表自评报告