目　录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.负责贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理的法律法规和方针政策。拟订有关城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及规范性文件。监督指导各园区对城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理工作组织实施。

　　2.负责编制城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理的中长期计划和年度建设项目投资计划。负责城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理体系建设等重大工程项目的前期论证和项目储备。

　　3.负责新区范围内勘察设计行业监督管理，组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施。拟订工程建设抗震设防政策及技术标准。指导和监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.负责建设科技工作。负责城建交通领域的引进和创新。负责实施重大建筑节能项目。负责对绿色建筑推广、评价标识申报及建筑节能材料、产品进行登记备案。

　　5.负责新区村镇及小城镇的建设管理。负责统筹城乡基础设施综合开发。负责市政公用（不含供水、节水、排水及污水处理，下同）基础设施规划、建设、管理。负责村镇公用基础设施规划、建设、管理。

　　6.负责拟订住房保障、房产开发和物业管理等规章制度并监督实施。负责保障性住房建设、房产开发和物业行业的实施、监督、管理及指导协调工作。负责房产开发企业资质管理。指导各园区开展农村危房改造工作。

　　7.负责人民防空管理工作。

　　8.负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等工作。

　　9.负责建筑、交通行业的监督管理，指导各类建设活动。拟订建设工程质量安全监管政策并监督实施。负责建设工程招投标、工程造价管理等工作。核发房屋建筑和市政基础设施建设项目施工许可证，并进行竣工验收备案。负责新区政府投资项目代建管理工作。

　　10.负责统筹区域综合交通运输体系发展。负责交通运输基础设施的规划、建设、管理工作。负责村镇公路规划、建设、管理及养护工作。

　　11.负责统筹运输行业综合发展。负责道路运输行业管理。负责交通运输信息化工作。指导交通运输综合执法工作。加强与铁路、民航、邮政运输的联系。

　　12.负责城市管理综合执法工作的指导、协调、监督、考核、执法联动工作。负责数字化城市管理系统建设和运行的监督管理考核工作。加强对所涉及建设交通领域的行政执法组织协调工作。

　　13.负责市容环境综合整治和市容环境卫生监督考核工作。负责对新区城市环境卫生基础设施的监督管理。拟订城市生活垃圾分类管理总体规划和年度计划并组织实施，开展城市生活垃圾分类工作的指导、考核和监督。

　　14.负责城市建设档案的竣工验收、收集、保存、统计、查询等工作。

　　15.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　新区城乡建设和交通管理局设12个内设机构，均为正科级建制。分别为办公室、计划财务科、总工程师办公室、政策法规科、城乡建设科、住房保障和房产市场管理科、交通建设科、城市管理执法监察科、建筑市场管理科、运输管理科、建设工程质量安全监督科、城建档案和信息管理中心。

　　核定工作人员71名。其中：正县级领导职数1名（局长1名），副县级领导职数4名（副局长4名）；内设机构核定正科级领导职数13名（正科级行政审批专员1名），副科级领导职数21名。2022年年末实有人数64人，其中在职人员39人，聘用人员25人。

第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为373703.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少229864.26万元,下降38.08%,主要原因是国有土地出让收入减少，安排的支出相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计373655.36万元,其中：财政拨款收入371278.93万元,占99.36%；其他收入2376.43万元,占0.64%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计373620.47万元,其中：基本支出1465.73万元,占0.39%；项目支出372154.74万元,占99.61%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为371278.93万元。与上年相比,各减少232223.9万元,下降38.48%。主要原因是国有土地出让收入减少，安排的支出相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出196682.98万元,较上年决算数增加17266.8万元,增长9.62%。主要原因是增加了小城镇基础设施建设、兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房建设项目支出，同时用于疫情防控资金增加。

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为46.94万元,支出决算为47.60万元,完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的主要原因是因工资调标、正常晋升以及社保关系转入补交，基本养老保险金、公务员医疗补助、职工基本医疗保险金、工伤保险4项社保支出增加。

　　2.卫生健康支出年初预算数为35.03万元,支出决算为1285.48万元,完成年初预算的3669.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加了用于疫情防控资金1250万元。

　　3.城乡社区支出年初预算数为16591.19万元,支出决算为156300.78万元,完成年初预算的942.07%,决算数大于预算数的主要原因是增加了小城镇基础设施建设方面的支出。

　　4.农林水支出年初预算数为282.07万元,支出决算为5483.07万元,完成年初预算的1943.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加了兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房建设项目支出。

　　5.交通运输支出年初预算数为17777.02万元,支出决算为12480.02万元,完成年初预算的70.2%,决算数小于预算数的主要原因是新建铁路朱家窑至中川线PPP项目可行性缺口部分补贴计划在2023年支付。

　　6.住房保障支出年初预算数为3515.69万元,支出决算为20086.03万元,完成年初预算的571.33%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省市下拨城镇保障性安居工程补助资金增多。

　　7.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,调整预算为1000万元，支出决算为1000万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目（给水工程）支出。

　　8.其他支出年初预算数为3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是新型墙体材料专项基金征收退返资金年初预算3万元，2022年度没有企业申请该项资金，故未支付。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1431.31万元。其中：

　　人员经费1362.26万元,较上年决算数增加22.82万元,增长1.7%,主要原因是基本工资调标增资，正常晋升以及社保关系转入补交。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费69.05万元,较上年决算数增加3.13万元,增长4.75%,主要原因是主要原因是给驻村工作队员发放了驻村补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出69.05万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加3.13万元,增长4.75%,主要原因是给驻村工作队员发放了驻村补贴。

　　本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.2万元,下降66.67%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计1865.51万元,其中：政府采购货物支出87.66万元、政府采购服务支出1777.85万元。授予中小企业合同金额526.71万元,占政府采购支出总额的28.23%,其中：授予小微企业合同金额181.66万元,占政府采购支出总额的10%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于用于城建、交通和房产等各项现场业务和市政日常养护维修。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入174595.95万元,本年支出174595.95万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：

　　兰州新区秦川镇棚户区改造项目56834.31万元；职教园区A区土地一级开发建设项目1387.48万元；市政道路建设项目76597.49万元；新区市政道路及配套设施维护6628.48万元；2022年农村公路新建、危桥改造工程、大中修工程项目资金118万元；2022农村公路生命安全防护、应急抢险资金14万元；兰州新区瑞岭新陇家园公租房项目4502.51万元；公租房运营管理及维修项目71.52万元；兰州新区公共租赁住房装修项目600万元；应急抢险500万元；市政道路清扫保洁及环卫设施运营维护服务费4466.63万元；雨污水管网维护500万元；污水处理代征手续费75.53万元；污水处理服务费2000万元；兰州新区垃圾处理一体化（一期）6000万元；兰州新区建筑垃圾资源化综合利用项目11300万元；兰州新区纬五十路等八条道路给水管网项目3000万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.08万元,支出决算为5.66万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加2.52万元,增长80.52%,主要原因是跨年支出公务接待费用，同时2022年燃油价格较2021年高。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因为2022年无出国（境）事项。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2021年无出国（境）事项，支出费用0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7万元,支出决算为4.83万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本,较上年决算数增加2.32万元,增长92.23%,主要原因是2022年燃油价格较2021年高。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费全年预算数为7万元,支出决算为4.83万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本,较上年决算数增加2.32万元,增长92.23%,主要原因是2022年燃油价格较2021年高。

　　3.公务接待费全年预算数为1.08万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待次数下降,较上年决算数增加0.21万元,增长33.6%,主要原因是跨年支出了接待费。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待11批次77人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目全面开展绩效自评,本年度共自评项目130个，其中本级预算项目110个，项目资金622110.91

　　万元；转移支付项目20个，项目资金49847.87万元。从评价情况来看,有93个项目自评结果为：全部或基本达成预期指标；剩余37个项目自评结果为：部分达成预期指标并具有一定效果。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表(分项目见附件)

　　我部门在2022年度部门决算中反映疫情防控补助资金、2022年道路更新维护整治等130个项目绩效自评结果，并形成整体支出绩效自评表，自评结果为优秀，对照2022年项目绩效自评情况及存在的问题与不足，对2023年预算编制做了调整，对未完成绩效自评及绩效评价分数较低的项目，及时反馈项目实施单位，按要求对项目年初绩效目标设定进行整改。通过项目的绩效自评工作开展，纠正项目在实施过程中出现的问题，充分运用优秀评价结果。

　　下一步，我局将进一步加强财务管理，严格执行《预算法》，以绩效评价结果为导向，提高企业和群众的满意度，真正建立起服务型和效能型单位。绩效自评结果根据财政相关要求进行公开。

　　(三)部门绩效评价结果

　　本部门未委托第三方开展绩效评价，而是根据《兰州新区财政局关于开展2022年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发（2023）36号）的要求，通过填报自评表的方式对本部门整体支出、项目支出及重点项目支出进行自评，并形成自评报告2份，分别是：《2022年度兰州新区城乡建设和交通管理局部门绩效自评报告》和《2022年度上级转移支付绩效自评报告》。

　　(报告详见附件3)

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区城乡建设和交通管理局2022年度部门决算公开表

　　附件2：兰州新区城乡建设和交通管理局2022年度部门预算项目支出绩效自评表

　　附件3：兰州新区城乡建设和交通管理局2022年度部门项目绩效评价报告