目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　新区应急局贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导并组织开展新区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和新区规章草案，贯彻执行国家有关规程和标准。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制新区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作；按规定对新区综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理矿山和危化救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

　　（七）负责消防管理工作，组织开展新区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责救灾款物管理、分配并监督使用。

　　（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查新区有关部门和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责组织协调和监督新区安全生产行政执法工作。

　　（十）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业中央省属在新区企业和新区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

　　（十一）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十二）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　（十三）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十五）负责地震、气象相关工作职责，负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程项目审批及建设工程地震安全性评价结果和抗震设防要求审批等地震相关职责；指导协调地震灾害的防治工作，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

　　（十六）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十七）职能转变。加强、优化、统筹新区应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的新区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高新区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

　　二、机构设置

　　兰州新区应急管理局内设办公室、安全生产协调科、工商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、公共安全监管科、应急救援科。

　　2022年末在职人员编制36人，实有29人，离休0人，退休0人，遗属人员0人。

第二部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(见附件)

　　二、收入决算表(见附件)

　　三、支出决算表(见附件)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为7750.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加6425.41万元,增长484.83%,主要原因是按照工作需要增加国家西北区域应急救援中心项目本级配套资金5852.24768万元，增加兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目415万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计7700.86万元,其中：财政拨款收入7648.19万元,占99.32%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入52.67万元,占0.68%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计7719.74万元,其中：基本支出715.14万元,占9.26%；项目支出7004.60万元,占90.74%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为7658.42万元。与上年相比,各增加6382.14万元,增长500.06%。主要原因是按照工作需要增加国家西北区域应急救援中心项目本级配套资金5852.24768万元，增加兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目415万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出7656.23万元,较上年决算数增加6390.18万元,增长504.73%。主要原因是按照工作需要增加国家西北区域应急救援中心项目本级配套资金5852.24768万元，增加兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目415万元。

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为38.58万元,支出决算为38.58万元,完成年初预算的100.0%。

　　2.卫生健康支出年初预算数为17.85万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初预算数为25.63万元,支出决算为25.63万元,完成年初预算的100.0%。

　　4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为7574.16万元,支出决算为7574.16万元,完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出715.14万元。其中：人员经费656.04万元,较上年决算数增加30.37万元,增长4.85%,主要原因是基本工资级别晋升，相应的津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增加。公用经费59.10万元,较上年决算数减少2.47万元,下降4.01%,主要原因是单位压减公用经费的支出，故较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、工会费、其他交通费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出59.10万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费的支出。机关运行经费较上年决算数减少2.47万元,下降4.01%,主要原因是压减公用经费的支出，故较上年度减少。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是不存在该项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.21万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，2022年度我单位未开展安全生产等方面培训，故未产生培训费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,不存在该项目支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,不存在该项目支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.05万元,支出决算为3.32万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支,较上年决算数减少5.28万元,下降61.41%,主要原因是落实过紧日子，压减三公经费，减少开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为

　　0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是不存在该项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.05万元,支出决算为3.32万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，减少车辆使用,较上年决算数减少5.28万元,下降61.41%,主要原因是落实过紧日子，减少车辆使用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是不存在该项目支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是不存在该项目支出。

　　公务用车运行维护费全年预算数为10.05万元,支出决算为3.32万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，减少车辆使用。较上年决算数减少5.28万元,下降61.41%,主要原因是落实过紧日子，减少车辆使用。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是不存在该项目支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是不存在该项目支出。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分　　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中档案整理专项15.14353万元、安全生产监督执法专项经费90.43万元、安责险试点专项经费80万元、气象灾害预警项目9万元、应急救援能力提升项目13.056万元、全国自然灾害综合风险普查项目171.12万元、国家西北区域应急救援中心项目5852.25万元、兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目415万元、兰州新区森林防火视频监控建设项目尾款46.37万元。通过自评，9个项目自评结果均全部达成预期指标。

　　二、绩效自评结果

　　2022年，本部门本级预算支出项目9个，绩效自评项目9个,自评覆盖达到100%。开展的具体项目有档案整理专项、安全生产监督执法专项经费、安责险试点专项经费、气象灾害预警项目、应急救援能力提升项目、全国自然灾害综合风险普查项目、国家西北区域应急救援中心项目、兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目、兰州新区森林防火视频监控建设项目尾款9个项目，根据自评情况，自评结果“优”7个，“良”1个，“中”1个，“差”0个。项目自评情况分析如下：

　　1、档案整理专项

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算16万元，财政拨款15.14353万元，全年执行支出15.14353万元，预算执行率94.65%，项目执行得分94分。

　　（2）总体绩效目标完成情况：整理我局2020年及2021年收文及发文，原兰州市安监局新区分局2013-2017年度收发文、事故案卷，2017-2020年安委会办公室收发文，共整理文书档案10000件、项目档案1000卷、数字化加工100000页，项目经费16万元。             

　　（3）各项指标完成情况分析：

　　①产出指标。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分47分。

　　②效益指标。包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，年度目标：按时完成档案整理工作，与新区档案馆对接，完成执法档案移交保存，值30分，得分28分。

　　③满意度指标。服务企业满意度为90%，未达到年初设定值95%，分值10分，得分9分，根据档案管理相关规定以及《兰州新区党工委办公室关于开展新区各类档案资料收集整理归档工作的通知》文件要求，已完成档案整理工作，并与新区档案馆对接，完成档案移交工作。

　　（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　经过询价比对，2022年通过确定由兰州新区利业档案有限责任公司开展档案整理工作，该工作于2022年1月份开始，已于2022年12月支付15.14353万元。

　　项目自评结果为“优”

　　2、安全生产监督执法专项经费

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算100万元，财政拨款90.43万元，全年执行支出90.43万元，预算执行率90.43%，项目执行得分88分。

　　（2）总体绩效目标完成情况:2022年，为推动新区上下树牢安全发展理念、压紧压实安全生产责任、提升本质安全水平，广大企业和人民群众树牢安全发展“红线意识”和“底线思维”，切实提升公众安全意识和应急处置能力，筑牢人民安全防线预算该项目，项目内容包括：专家费用500元/天•人，支出专家费用18.41万元；事故调查经费：生产安全事故、自然灾害事故调查。（用于生产安全事故的、调查、取证、处理、交通、勘验调查、专家诊断、技术分析等办案工作经费）共计6.84万元；应急演练经费：全年举行2次大型综合实战应急演练，组织综合性应急演练4次，费用共计25万元；执法装备购置费：按照我局配发范围、标准，在定额标准以内配发制式服装29人，费用共计10.15万元；牵头组织开展安全生产月、全国防灾减灾日、森林草原防火宣传月（周）等主题宣传活动，累计制作宣传展板500余个，发放各类宣传图册、书籍、海报等5万余册，受教育群众近10万人次，安全生产宣传教育经费14.03万元；下拨森林草原防灭火工作经费16万元。该项目合计支出90.43万元。

　　（3）各项指标完成情况分析:

　　①产出指标。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分45分。

　　②效益指标。包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，年度目标：充分发挥安全生产专家技术支撑作用,预防和减少一般事故、坚决遏制较大以上事故的安全风险防控体系更加牢固，聘请专家开展检查活动，举办应急演练活动，购置执法装备，全力推动安全生产专项治理三年行动和新型应急管理“六大体系”建设深入开展。值30分，得分25分。

　　③满意度指标。服务企业满意度为90%，未达到年初设定值95%，分值10分，得分8分，主要原因是在新区经济社会高质量高速度跨越式发展的情况下，各行业生产经营单位数量增速较快，生产经营活动频繁，现有安全生产监管服务能力和水平与新区高质量发展还存在一定差距。下一步，深入汲取“6.16”事故教训，以减少一般事故、遏制较大以上事故为目标，以“三级督办”和绩效考核为有效抓手，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，提升风险防控、隐患治理、防灾减灾和应急救援整体工作水平，营造新区高质量发展的良好环境。

　　（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2022年度，该项目执行率90.43%。主要原因为：受疫情影响，邀请专家检查频次受限，宣传活动覆盖率较低，2023年计划加大执法检查力度，100%完成各项既定目标任务，全面提升新区整体安全生产工作水平，减少事故发生。

　　项目自评结果为“良”

　　3、安责险试点专项经费

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算80万元，财政拨款80万元，全年执行支出80万元，执行率100%，项目执行得分97分。

　　（2）总体绩效目标完成情况：兰州新区化工园区安全责任事故预防配套资金（80万元，执行率为100%）已全部拨付兰州精细化工行业协会，借助第三方专业服务机构和安全管家，为化工园区企业提供安全咨询检查服务。第三方专业服务机构和安环管家能够充分发挥作用，对化工园区投保企业开展安全咨询及隐患排查服务工作。2021年，已完成第一轮隐患排查工作，发现问题隐患2000余项，预防事故100余起，有效预防了生产安全事故，保障了人民生命和财产安全，维护了化工园区安全稳定。同时，对安责险的推广实施起到了积极作用，引导更多企业投保安全责任险，促进危险化学品生产企业风险管理与环境效益统筹健康发展。

　　（3）各项指标完成情况分析：

　　①产出指标。产出指标包含4项二级指标，6项三级指标。其中，4项三级指标已完成，2项三级指标存在偏差。指标问题隐患具有针对性和整改落实“回头看”的完成情况存在差异，主要表现在发现的问题隐患中，现场技术性问题较多，整体性问题较少，且检查发现的问题回头检查率<90%。  

　　②效益指标。效益指标包含4项二级指标，4项三级指标，各项指标均已完成。

　　③满意度指标。满意度指标为服务对象（企业）满意度，实际满意度为88%，低于目标值90%，存在偏差。

　　（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2022年度，兰州新区化工园区安全责任事故预防配套资金的总体绩效目标、3项一级指标、9项二级指标、11项三级指标基本达标，但仍有3项指标存在偏差。主要原因有：一是专家指导服务时，对企业现场装置不符合规范等技术性问题关注较多，对检查发现的各类问题隐患进行系统性分析及产生原因分析不够；二是因安责险实施时间较迟、疫情管控要求及专家组工作无法协调，致使部分企业还未完成“回头看”复查；三是安全检查进行初期园区企业因需调配人手配合检查且担心检查后有罚款关停整改的可能，对于专家安全检查工作存在抵触情绪。

　　2023年，我局将从以下三个方面加以改进，确保绩效目标达标。一是及时与第三方专业服务机构和安环管家沟通，不仅要盯现场技术性问题，还要发现安全管理其他方面的隐患，并对问题隐患进行系统性分析，建立台账、分类整治、逐一“销号”。二是主动积极对接专家，合理安排时间，持续开展整改落实情况“回头看”工作，确保每项隐患整改到位。三是在今后工作中，通过专业咨询服务及耐心解释，消除企业疑虑，提高工作满意度。

　　项目自评结果为“优”。

　　4、气象灾害预警项目

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算49万元，财政拨款9万元，全年执行支出9万元，执行率18.4%，得分75分。

　　（2）总体绩效目标完成情况：兰州新区应急救援能力提升项目申报资金49万元，已完成支付9万元，为了准确开展新区气象服务，进一步服务新区企业，提升气象预警能力，增强防灾减灾意识。

　　（3）各项指标完成情况分析：

　　①产出指标。产出指标包含4项二级指标，6项三级指标。其中，5项三级指标已完成，1项三级指标。完成率90%。

　　②效益指标。效益指标包含4项二级指标，4项三级指标，各项指标均已完成。

　　③满意度指标。满意度指标为服务对象（企业）满意度，实际满意度为100%，低于目标值100%。

　　（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2022年度，兰州新区发生新一轮疫情，因疫情防控，导致第三方专业机构专家人员，无法到新区进行现场评估，导致区域气象评估论证项目未完成。2023年我局将及时开展此项工作，按照合作协议，督促第三方机构按时编制完成评估论证。进一步做好气象服务，提高企业满意度。

　　项目自评结果为“中”。

　　5、应急救援能力提升项目

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算14万元，财政拨款13.056万元，全年执行支出13.056万元，执行率93.3%，预算执行得分93分。

　　（2）总体绩效目标完成情况：兰州新区应急救援能力提升项目申报资金14万元，已完成支付13.056万元，为了进一步提升应急处置能力，确保突发事件发生后移动通讯畅通。

　　（3）各项指标完成情况分析：

　　①产出指标。产出指标包含4项二级指标，6项三级指标。其中，5项三级指标已完成，1项三级指标（数量指标）存在偏差。完成率99%。

　　②效益指标。效益指标包含4项二级指标，4项三级指标，各项指标均已完成。

　　③满意度指标。满意度指标为服务对象（企业）满意度，实际满意度为100%，低于目标值100%。

　　（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　偏差的主要原因：终端设备市场价格与预算存在个体差异。今后我局将及时进行询价，更准确的申报预算。

　　项目自评结果为“优”。

　　6、兰州新区森林防火视频监控建设项目尾款

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算50万元，财政拨款46.37万元，全年执行支出46.37万元，执行率92.75%，得分93分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析：兰州新区森林草原防灭火综合治理项目资金50万元，用于新区森林草原防灭火智能一体化建设，提升“两山”森林防火智能化，强化应急响应能力，全面落实甘肃省“防火令”，做到森林火灾“打早、打小、打了”。完成5个室外监控点位,1个室内监控中心，其中室外监控点位分别为2 个入林路口卡口点位和3个高空瞭望点位;监控中心主要由9块55寸拼接屏,1套网络存储系统,1 套不间断供电系统,1套网络交换系统构成；完成2个集中仿古式祭祀台；及时支付北京中科软科技有限公司兰州新区森林草原防灭火综合治理项目资金46.37万元，资金执行率为92.75%。

　　（3）各项指标完成情况分析：

　　①产出指标。集中祭祀台建设完成率指标值100%，实际完成值100%；完成新区森林草原防灭火视频监控建设项目资金支付。集中祭祀台建设验收合格率指标值100%，实际完成值100%；新区森林草原防灭火视频监控建设项目资金支付率指标值100%，实际完成值100%。及时完成集中祭祀台建设；及时支付新区森林草原防灭火视频监控建设项目资金。成本控制有效性指标值有效，实际完成值有效。

　　②效益指标：提升森林防火智能化管理水平指标值效果显

　　著，实际完成值效果显著。提升森林防火智能化管理水平指标值效果显著，实际完成值效果显著。

　　③满意度指标。服务对象满意度指标：群众满意度指标值≥95%，实际完成值100%。

　　（4）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　项目自评结果为“优”。

　　7、全国自然灾害综合风险普查项目

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算300万元，财政拨款171.12万元，全年执行支出171.12万元，执行率57.04%，得分90分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析：兰州新区第一次全国自然灾害综合风险普查项目配套资金300万元，用于各相关单位开展全面调查、汇总形成调查数据以及开展调查数据质检核查等重点工作。其中：新区城乡建设和交通管理局109万元，新区农林水务局41万元，第三方北京辰安合同尾款20.3196万元，共计支出170.3196万元，资金执行率为57%。普查对象清查方面。新区应急管理部门清查对象分布不均，相对中川园区较多、秦川园区居中，西岔园区较少。已完成清查对象1451个，其中：医疗卫生机构15个、提供住宿的社会服务机构3个、公共文化场所5个、旅游景区2个、星级饭店11个、体育场馆1个、大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场19个、化工园区1个、企业基础信息38个、加油加气加氢站16个、政府灾害管理能力21个、专职消防队伍与装备1个、森林消防队伍与装备2个、危化行业救援队伍与装备、救灾物资储备库3个、应急避难场所3个、地质灾害监测和工程防治1个、大型企业救援装备和专职救援队伍1个、社会组织减灾能力2个、乡镇减灾能力3个、社区减灾能力62个、家庭减灾能力1144个。调查工作方面。采取内业收集+外业核查的方式开展调查工作。其中：住建领域调查对象136937个，已全部完成调查，完成率100%；交通运输领域完成调查市政道路640公里、桥梁3座、国省干线18.7公里、农村公路470.9公里，完成率100%，应急管理领域调查对象1451个，已全部完成调查，完成率100%；农林水务领域完成调查供水管线1880.48公里、供水厂3座，林地1万公顷、隐患排查林地0.4万公顷、3个森林可燃物标准地，完成率100%。宣传教育方面。为了增进新区人民群众对自然灾害综合风险普查工作的深层次认识和认同感，协助做好新区自然灾害综合风险普查工作。制作了1分20秒极具新区特色的自然灾害综合风险普查宣传视频，在大屏幕、电梯、车载屏幕等30余处公共场合投放近5000次；同时印制宣传彩页2000余份、手提袋100个、公文包180个、宣传水杯180个、宣传笔记本300个发放到人民群众手中，联合通信公司发送普查宣传短信10万余条，辐射群众10万余人（次）。质检核查方面。严格按照《兰州新区第一次全国自然灾害综合风险普查总体技术路线与方法》开展数据质检核查，确保数据真实可靠。其中：住建领域、应急管理、交通运输、水利、林草领域均按照时间节点完成数据质检核查，合格率均≥98%。

　　（3）各项指标完成情况分析：

　　①产出指标。完成调查任务覆盖区量1个；普查对象清查覆盖率100%；调查任务完成率指标值≥90%，实际完成值100%；质检核查率指标值≥80%，实际完成值98%；数据成果汇交率100%；实际完成值100%；普查人员参与培训的覆盖率指标值≥95%，实际完成值100%。普查对象清查覆盖合格率100%；调查任务完成合格率≥90%，实际完成值100%；普查数据成果质检核查通过率≥80%，实际完成值98%；数据成果汇交合格率100%；普查人员参与培训合格率≥95%，实际完成值100%。各项任务按进度开展偏差程度指标值1个月，实际完成值1个月。成本控制有效性指标值有效，实际完成值有效。

　　②效益指标。普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失指标值效果显著，实际完成值效果显著。普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用指标值效果显著，实际完成值效果显著。服务对象满意度指标：普查行业部门满意度指标值≥90%，实际完成值100%。

　　（4）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　偏离绩效目标的原因：2021年9月30日，甘肃省财政厅下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）（甘财资环﹝2021﹞83号）58万元，2022年1月29日，甘肃省财政厅下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）（甘财资环﹝2022﹞15号）62万元，中央累计向兰州新区下拨自然灾害综合风险普查资金120万元，用于新区灾害普查工作，新区普查办向新区城乡建设和交通管理局、农林水务局、应急管理局等参与普查工作的单位按比例分配了资金，故新区本级预算配套的300万元普查资金支出了171.12万元，资金执行率为57.04%。

　　下一步，本着节约资金、专款专用的原则，本级配套资金结余部分将由财政收回。同时也将本次绩效自评结果及时整理、归纳、分析，及时总结经验，自评结果会作为各部门往后本级预算资金安排和预算管理工作的依据，自评结果按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

　　项目自评结果为“优”。

　　8、国家西北区域应急救援中心项目

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算6116.3万

　　元，财政拨款5852.25万元，全年执行支出5852.25万元，执行率95.68%，得分95分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析：2021年5月13日，省政府专题研究国家西北区域应急救援中心项目配套资金有关事宜，明确兰州新区承担6116.3万元。（包括土地款5320万元、城市基础设施配套费532.6万元、耕地占用税263.69万元），兰州新区管委会按期完成项目资金落实（资金执行率为100%）、用地手续办理，顺利完成项目开工建设。

　　（3）各项指标完成情况分析：

　　①产出指标。完成国家西北区域应急救援中心项目新区本级配套资金项目资金支付。国家西北区域应急救援中心项目新区本级配套资金项目资金支付率指标值100%，实际完成值100%。及时支付国家西北区域应急救援中心项目新区本级配套资金。成本控制有效性指标值有效，实际完成值有效。

　　②效益指标。提升应急救援能力指标值效果显著，实际完成值效果显著。

　　③满意度指标。服务对象满意度指标：群众满意度指标值≥95%，实际完成值100%。

　　（4）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　项目自评结果为“优”。

　　9、兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目

　　（1）项目支出预算执行情况：当年财政预算415万元，财政拨款415万元，全年执行支出415万元，执行率100%，项目执行得分95分。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析:兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目补助资金（415万元，执行率为100%）已全部拨付兰州精细化工行业协会，由行业协会聘请第三方专业机构中国天辰工程有限公司具体承担化工园区企业安全设计诊断和整体性安全风险评估任务。第三方专业机构能够按照合同约定，及时选派总图、工艺、设备等8个专业专家前往新区开展工作。2022年，国家化工项目安全设计诊断相关规范标准的制定者中国天辰工程有限公司于8月开始，对化工园区67家企业（77个项目）开展了安全设计诊断工作，并按照“一企一报告”要求，出具安全设计诊断报告71份（个别企业按照项目个数出具了2份报告），全面梳理排查存量企业，倒逼企业改造提升。同时，为进一步摸清化工园区安全风险，开展了整体性安全风险评估工作，有效防范化解危险化学品企业产业转移安全风险，提升转移项目安全本质水平和化工园区安全风险防控能力。

　　（3）各项指标完成情况分析:

　　①产出指标。产出指标包含4项二级指标，9项三级指标。其中，6项三级指标已完成，3项三级指标存在偏差。指标诊断企业（项目）数量和评估化工园区数量、出具报告数量和报告出具时限的完成情况存在差异，主要表现在5家企业（5个项目）因不具备诊断条件尚未开展诊断工作，也未出具诊断报告；其他已诊断企业报告和整体性安全风险评估报告出具较为缓慢。

　　②效益指标。效益指标包含4项二级指标，4项三级指标，各项指标均已完成。

　　③满意度指标。满意度指标为服务对象（被诊断企业）满意度，实际满意度为85%，低于目标值90%，存在偏差。

　　（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2022年度，兰州新区危险化学品产业转移安全设计诊断项目的总体绩效目标、3项一级指标、9项二级指标、14项三级指标基本达标，但仍有4项指标存在偏差。主要原因有：一是5家企业（5个项目）因技术改造、项目报停及安全设施设计专篇未通过审查等原因，暂不具备诊断条件，无法开展诊断工作，出具相应的设计诊断报告；二是因新冠疫情影响，诊断组成员返回天津后感染生病，居家修养，致使耽误20余天。同时，为确保报告质量，诊断组对发现的每项问题逐一分析，综合考虑新区企业实际情况及问题整改难易程度，多次组织讨论研究，逐项提出整改措施或整改建议，尤其是涉及拆迁问题，既确保安全又解决企业困难，致使诊断和整体性安全风险评估报告未按合同约定时限完成。三是设计诊断时，需企业安全、工艺、技术等方面人员配合，会对其正常工作造成一定的影响。

　　2023年，我局将从以下三个方面加以改进，确保绩效目标达标。一是待企业完成技术改造、安全设施设计专篇后，纳入2023年度安全设计诊断范围，统一开展诊断工作，出具诊断报告。二是积极与第三方专业机构协调沟通，诊断结束后，尽快形成问题清单，出具符合企业实际的诊断报告。三是在今后工作中，耐心解释设计诊断的必要性，提前沟通做好人员及时间协调，不影响企业正常生产，进而提高工作满意度。

　　项目自评结果为“优”。

　　三、部门绩效评价结果

　　开展预算绩效评价以来，我局强化财政预算资金管理，针对不同的项目，设定不同的目标，定期不定期地开展预算执行绩效自评，进一步提高了资金的使用效益，产出指标均达到了预期目标。效益指标：安全监管的精准度和专业化水平有效提升，重大事故隐患得到根治，事故灾害应急救援能力提升，督促企业主体责任有效落实，新区整体安全生产水平全面提升。效益指标基本达到预期目标。

第五部分　　名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区应急管理局决算公开表

　　附件2：2022年度兰州新区应急管理局绩效自评工作总结

　　附件3：2022年部门预算整体支出绩效自评表

　　附件4：2022年度省级转移支付执行情况自评报告

　　附件5：应急局转移支付绩效目标自评表