目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区新安社区卫生服务中心为非营利性医疗机构，主要以中心为主，依托兰石社区卫生服务站、火家湾社区卫生服务站、瑞岭锦绣社区卫生服务站及何家梁村、四墩村、中川村三个村卫生室承担经纬印象、兰石家园、兰石睿智名居、书香名府等八个小区4.3万居民的健康教育、预防保健、康复、计划生育指导服务及常见病、多发病诊治工作、并实施国家基本公共卫生服务项目。

　　二、机构设置

　　中心设置门诊部、住院部、全科、体检中心、护理部、公卫科、综合办公室等科室，下辖兰石社区卫生服务站、火家湾社区卫生服务站、瑞岭锦绣社区卫生服务站及何家梁村、四墩村、中川村三个村卫生室。

　　2022年末，新安社区卫生服务中心实有职工55人，其中财政供养人员32人，院聘人员23人。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　以上表请详见附件。（备注：公开07表、公开08表和公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8和表9无数据。）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2180.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加447.17万元,增长25.8%,主要原因是2022年增加财政项目收支；2022年因疫情防控需要，核酸采样收入较高。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1971.48万元,其中：财政拨款收入975.41万元,占49.48%；上级补助收入482.78万元,占24.49%；事业收入513.29万元,占26.04%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1625.73万元,其中：基本支出927.36万元,占57.04%；项目支出698.37万元,占42.96%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为975.41万元。与上年相比,各增加473.53万元,增长94.35%。主要原因是2022年增加财政项目收支；2022年单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出975.41万元,较上年决算数增加473.53万元,增长94.35%。主要原因是2022年增加财政项目收支；2022年单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。主要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为27.91万元,支出决算为27.91万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　2．卫生健康支出年初预算数为924.46万元,支出决算为924.46万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　3．住房保障支出年初预算数为23.05万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出647.22万元。其中：

　　人员经费618.30万元,较上年决算数增加136.27万元,增长28.27%,主要原因是2022年单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和生活补助。

　　公用经费28.93万元,较上年决算数增加9.08万元,增长45.76%,主要原因是2022年单位工作人员有调整。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费和福利费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本单位机关运行经费支出为28.93万元。机关运行经费主要用于开支办公费6.91万元、印刷费0.49万元、水费0.3万元、电费2.42万元、邮电费1.48万元、差旅费0.00万元、单位取暖费10.27万元、培训费0.77万元、福利费4.78万元、维修（维护）费1.5万元。机关运行经费较上年决算数增加9.08万元,增长45.76%,主要原因是2022年单位工作人员有调整。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.77万元,较上年决算数减少0.81万元,降低51.26%,主要原因是本年度外出培训次数减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计1.23万元,其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金328.19万元,占一般公共预算项目支出总额的46.99%。2022年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评，2022年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评，组织对房屋租赁费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出328.19万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效达到预期效果，完成预算的100%。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表（详细评价结果以附件形式附后）

　　我单位在2022年度部门决算中反映房屋租赁费等1个项目绩效自评结果。房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为328.19万元,执行数为328.19万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位医疗业务正常开展；二是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境，三是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。

　　(三)部门绩效评价结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：2022年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助：（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出：（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区新安社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表

　　　　　2.兰州新区新安社区卫生服务中心2022年部门预算整体支出绩效自评报告

　　　　　3.兰州新区新安社区卫生服务中心2022年度整体支出绩效自评表

　　　　　4.兰州新区新安社区卫生服务中心2022年度预算项目支出绩效自评表

兰州新区新安社区卫生服务中心　　

2023年9月15日