目　录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　秦川镇人民政府主要职能是贯彻执行党和国家关于工作的方针、政策、法律、命令和相关规章制度、决定、指示，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作，办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　秦川镇人民政府下设“一办四中心”，即党政办公室、社会事业发展服务中心、经济发展促进中心、农业科技服务中心、应急管理和法制服务中心共5个下设机构，较之上年度无变化。

第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为3089.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加462.36万元,增长17.6%,主要原因是人员增加、工资晋级晋档以及项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3089.75万元,其中：财政拨款收入3089.75万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计3089.75万元,其中：基本支出2508.41万元,占81.18%；项目支出581.34万元,占18.82%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为3089.75万元。与上年相比,各增加462.36万元,增长17.6%。主要原因是人员增加、工资晋级晋档以及项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3089.75万元,较上年决算数增加462.36万元,增长17.6%。主要原因是人员增加、工资晋级晋档以及项目资金增加。

　　主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1993.04万元,支出决算为2069.43万元,完成年初预算的103.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加新考录公务员，人员经费增加及工资晋级晋档。

　　2．公共安全支出年初预算数为26.92万元,支出决算为25.74万元,完成年初预算的95.6%,决算数小于预算数的主要原因是司法所公用经费支出减少。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为63.34万元,支出决算为66.66万元,完成年初预算的105.25%,决算数大于预算数的主要原因是增加新考录公务员、调入事业人员及三支一扶转正，人员经费增加及工资晋级晋档。

　　4．卫生健康支出年初预算数为131.07万元,支出决算为121.26万元,完成年初预算的92.52%,决算数小于预算数的主要原因是计生部门人员减少导致人员经费和公用经费减少。

　　5．农林水支出年初预算数为781.76万元,支出决算为755.86万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是农业、林业、水利部门公用经费支出减少。

　　6．住房保障支出年初预算数为47.50万元,支出决算为50.79万元,完成年初预算的106.93%,决算数大于预算数的主要原因是增加新考录公务员、调入事业人员及三支一扶转正。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2508.41万元。其中：

　　人员经费2016.47万元,较上年决算数增加205.66万元,增长11.36%,主要原因是增加新考录公务员、调入事业人员及三支一扶转正。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费491.94万元,较上年决算数增加170.36万元,增长52.98%,主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出491.94万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加170.36万元,增长52.98%,主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等

　　本年度会议费支出0.66万元,较上年决算数减少4.34万元,下降86.8%,主要原因是因疫情本年度组织大型会议少，故会议相关支出减少。本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少2.35万元,下降95.92%,主要原因是疫情原因，本年度培训活动减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计12.52万元,其中：政府采购货物支出12.52万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于征地拆迁工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.00万元,支出决算为3.50万元,决算数小于预算数的主要原因是部分租用车辆运行维护费在其他交通费填报。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.00万元,支出决算为3.50万元,决算数小于预算数的主要原因是部分租用车辆运行维护费在其他交通费填报。较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为14.00万元,支出决算为3.50万元,决算数小于预算数的主要原因是部分租用车辆运行维护费在其他交通费填报。较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金581.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,已完成兰州新区党工委、秦川园区管委会安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中反映农村人居环境保洁服务项目、办公用房租赁费、政府机关办公楼和院落日常维修费、交管站“两站一室”工作经费、武装部“三项基础建设“及专武干部衣服购置、网格员补助项目等6个项目绩效自评结果。

　　分项目绩效自评情况分析如下：

　　（1）农村人居环境保洁服务项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了镇区及24个村环境整治工作，包括村内生活垃圾，建筑垃圾，路面清扫，垃圾收集集中处理等，环卫工定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道路、主要道路及村容村貌整洁。绩效目标全部达成，人居环境显著提升，生态环境有效改善，服务质量有效提升，服务群众高度认可。

　　（2）办公用房租赁费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为25.97万元,执行数为10.67万元,完成预算的41.08%。项目绩效目标完成情况：为保障干部职工用餐及住宿，租用镇属公司装修的五道岘村委会原办公阵地，为镇政府机关食堂及宿舍，租用镇属国有公司修建的惠农及信访大厅，用于镇政府惠农及信访工作需要，但项目后期由于镇域改造项目的实施，对已租赁的食堂和职工宿舍进行了拆除，导致预算项目中断，资金未支付完毕。

　　（3）政府机关办公楼和院落日常维修费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为77.36万元,执行数为69.62万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成办公楼院的维修改造工程，提升了办公环境，剩余质保金未支付，

　　（4）交管站“两站一室”工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为15万元,执行数为2.04万元,完成预算的13.6%。项目绩效目标完成情况：2022年度“4个劝导站维修费用”因项目年底时未完工，费用暂未支付；部分交通安全宣传工作经费从应急管理工作或安全生产工作宣传经费中列支，未使用预算资金；由于疫情影响，交通劝导站不能正常运转，劝导员也未能连续在岗，故交管站资金报账不及时，绩效目标未全部完成。

　　（5）武装部“三项基础建设”及专武干部衣服购置项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为5.64万元,执行数为4万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，秦川镇武装部及普通民兵营规范化建设完成。

　　（5）网格员补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已招募25名村级网格员，负责村民基础信息采集、村情民意收集、安全隐患排查整治、矛盾纠纷化解、政策宣传等，绩效目标全部达成，进一步加强基层社会治理，强化社区治理力量。

　　(三)部门绩效评价结果

　　秦川镇2022年决算收入为3089.75万元，支出3089.75万元，无结余。2022年预算项目均为保运转类，年初预算数618.97万元，实际支出数581.34万元，预算执行率93.92%，各项目完成情况较好，能够很好地将各项目资金按项目需求及时拨付，有效解决农村环境方面存在的突出问题，切实改善农村环境面貌，更好地发挥了网格员在村级事务管理中的作用，有效开展村情民意收集、安全隐患排查整治、矛盾纠纷化解等工作，夯实了秦川镇武装工作基础，提升武装工作整体水平，并改善了政府机关办公环境和镇干部用餐环境。为确保项目保质保量完成，项目资金严格按照预算资金用途进行使用，并及时拨付到位，各项工作任务和指标完成较好。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：秦川镇人民政府2022年度部门决算公开表

　　附件2：秦川镇人民政府2022年度部门预算项目支出绩效自评表

　　附件3：秦川镇人民政府2022年度绩效自评情况报告